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天津荣智达高新技术股份有限公司平台研发部：全年目标、计划、预算制定：于建兵日期：2012—2二、2012年资金预算•平台研发部一、2012年目标制定三、2012年人员编制四、2012年部门建设五、2012年工作展望六、附2012年管理工具2012年项目数量月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目总数12年项目开展计划2012年研发部目标研发目标1、创新为基础；2、真正了解客户需求的产品,做调研问卷；研发理念1、以信息化对客户业务转型为目标，开展信息化平台服务；2、以应用性、平台化为研发方向；研发创新1、；2012年研发模板开发项目的基本构思1.味道比家里做得还可口2.分量设定为适合顾客消费的重量3.价格性价比高的产品4.平衡营养.可口5.视觉感美观..新颖开发菜单以基本5项构思为基础，在畅销条件3要素的基础上考虑到顾客的需求来进行产品开发。以北京人都知道的菜品，或者想尝试的菜品为基本菜单。一、易操作（快）二、高效三、创新制作菜单的3要素研发部调研目标时刻关注市场动态和信息1、对手优、劣势2、组织架构3、核心人才（管理、技术、创新）4、产品状况（研发、主营产品、附加/非主营品）10、竞争对手的数据分析5、管理手段6、产品营销手段、策略（价格策略、通路/渠道、推广/广告策略）7、核心：客户资源（大客户）8、最新举措9、成功经验竞争对手分析内容第一篇：12年目标制定研发部12年目标：12年全年目标设定见下表：业务内容完成情况序号项目内容目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1可控性费用成本预算控制1.人力成本≤100%2.办公费用≤100%3.低值易耗品费用≤100%不可控性费用成本预算控制1.设备费用≤100%2研发管理1.新品研发≥1种次2.升级产品≥2种3.新品上市操作指引失误次数0次4.新品培训失误次数0次5.新品意见调查回复率≥95%6.产品下市操作指引失误次数0次第一篇：12年目标制定业务内容完成情况序号项目内容目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3人员管理1.员工流失率≤10%4培训管理1.每月培训次数≥12.培训达标率≥90%5服务管理1.顾客满意度≥90%2.被投诉或被反馈次数≤13.新产品跟进失误次数≤16创新管理1.创新次数≥1第二篇、12年资金预算根据12年公司战略发展安排，研发部相关资金预算见下表：序号项目业务内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计1人力成本工资福利伙食费奖金补贴2研发费用考察/调研费用其它费用3设备其它设备费用04办公电脑费用办公纸文具类5低值易耗品费用清洁费用6总计（单位：元）第二篇、12年资金预算预计12年研发部全年费用元。从资金预算表中可以看出，研发部在12年全年费用分配占的比例为：人力成本占%，研发费用占%，低值易耗品费用占%，办公费用占%。第三篇：人员规划研发部现有人员共人。研发部人员规划表：职位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月XXXXXXXXXX人员总计第三篇：人员规划附：研发部架构图：研发主管XXXXXX第四篇：部门建设建立培训体系，提前做好人员的技能培训。建立人才储备，并长期进行跟进。部门土气激励，提升员工的积极性，团队凝聚力。保持内外部门良好的、高效的沟通服务。提倡创新意识，为公司可持续性发展做好坚实的支持。研发中心1、编写、产品研发主题2、组建产品研发小组3、可行性研究4、形成产品设计方案几种供备选5、确定最终产品选定方案6、产品设计、摆放、外形、餐盒7、产品试做、改进、测试、试吃、培训8、投入批量生产第五篇：工作展望研发中心济南钢铁股份有限公司上海宝信软件股份有限公司XXXXXX研发合作企业赢得信任建立合作