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从至1营业执照，组织代码证公司营业执照，组织代码证1天/2检测报告介绍公司运作情况的有效的、合法的其他证明材料；如产品外部检测报告1天/3顾客期望及法规的要求、方针和目标、体系的实施、策划（体系范围的界定、过程的识别、文件化体系结构、组织机构、职责和权限、沟通渠道、资源配置、监视和测量）、管理承诺、顾客和法规要求的贯彻，管代职责落实、内审、管理评审、持续改进策划质量手册、质量方针和目标、公司组织结构图、职务说明书、管理评审控制程序、管理评审报告、质量目标分解、达成情况分析、内审报告及不符合项的纠正预防措施处理报告5天/42011年度培训计划2011年1月本月包括对新员工的培训，各部门需求培训，附上培训签到表及相关心得报告或考试答卷7天人力资源管理程序510/11年度培训达成率统计2010年1月本月10年度培训达成率统计表及11年度每月达成率5天人力资源管理程序610/11年度人员流动率统计2010年1月本月10年度人员流动率统计表及11年度每月达成率5天人力资源管理程序7岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序8市场部过程目标、顾客要求评审、顾客沟通、产品的交付及交付后活动、满意度监测、过程改善职务说明书、询价/报价与订单评审程序、客户档案、合同订单、来电来信订单、合同评审记录、合同更改评审记录、生产提供任务单、交货清单、货运记录、顾客满意度调查表及分析、合同评审有效率、交付过程质量投诉、交货及时率。5天客户要求订单管理程序9生产指令单/订单变更通知/生产计划变更通知相关记录2011年5月本月订单变更通知单/生产计划变更通知单/生产指今单所描述的内容要清晰明了2天客户要求订单管理程序10程序文件注明的资料附件2011年5月本月依据《生产管理业务程序》完善程序里叙述的表格记录5天生产管理业务程序11岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序人事部生管部外审资料准备要求资料输出日期序号部门准备资料完成时间参考文件资料输出内容管理者代表最新版最新版2011年度2011年度2011年度2011年度12资材部产品储存、防护及管理仓库管理制度、现场的标示、账物卡一致性、仓库储存环境规定、超期库存品送检单，产品入库单、出库单及退料单7天/1311年新供应商资料新供应商资料包括：营业执照、认证证书、调查表等7天供应商管理程序1411年合格供应商一览表名录必需有作成/审核/批准7天供应商管理程序1511年度供应商季度考核表按合格供应商一览表对供应商进行季度考核，如交期、品质等7天供应商管理程序1611年供应商稽查计划表按照合格供应商名录制作一年一次的稽查计划7天供应商管理程序1710年度供商交期达成率统计2011年1月本月各供应商交期达成率统计表5天供应商管理程序18交易供应商资料--必要时，需提供供应商资料，如基本资料调查，试样报告、营业执照等5天供应商管理程序19岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序20加工生产月/周或日报的统计2011年5月本月加工部生产报表的统计（如报废率）5天/21加工部各操作岗位参数确认点检2011年5月本月各机台/操作岗位参数的记录及点检确认,如丝印,喷油条件点检表等各参数的点检5天/22加工部各使用设备/仪器点检保养表及主要设备的保养计划2011年5月本月各生产设备的日常点检保养表,主要生产设备保养计划5天/23生产设备履历表2011年5月本月生产设备维修履历表,生产设备清单5天/24生产制程相关记录2011年5月本月生产过程中所需要的记录,如丝印、喷油全检日报等5天参考四级表单一览表25岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序26成型生产月/周或日报的统计2011年5月本月成型部生产报废率的统计5天/27成型部各操作岗位参数确认点检(物别是机台生产能数点检)2011年5月本月各机台/操作岗位参数的记录及点检确认,如调油记录表,丝印,喷油条件点检表等各参数的点检及全检日报5天/28机台/模具的点检保养2011年5月本月机台日常点检保养记录表,机台调校保养计划,模具日常点检保养记录表,模具保养计划5天/采购部加工部成型部2011年度2011年度2011年度2011年度2011年度2011年度2011年度29生产设备履历表2011年5月本月生产设备维修履历表,生产设备清单5天/30生产制程相关记录2011年5月本月生产过程中所需要的记录,如停拉通知书，修模通知书,成型时间别实绩管理表等5天参考四级表单一览表31岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序32各车间/现场标示，合格品与不合格品区域的划分，作业指书书受控，现场记录完整5天/33生产品质周/月报表2011年5月本月品质目标统计，连续三个月超标需发相关改善报告于超标部门改善，如进料检验批次合格率、原材料环保检测率、生产过程质量品质目标达成率，出货检验合格率7天/34客诉报告2011年5月本月客诉相关记录（客诉登记、回复、结案跟踪、统计）5天/35校验记录2011年5月本月使用仪器校验记录，包括内校及外校5天校准作业指示36各检验工序记录报表2011年5月本月如来料、检验、出货相关记录报表5天参考四级文件37培训记录2011年5月本月针对特殊岗位的培训及考核记录5天/38制程品质异常处理报告2011年5月本月不合格品处理单及相应纠正措追踪，如改善要请书，追踪、结案5天/39仪器一览表、校验计划、点检保养表仪器一览表，2011年校验计划、点检保养表7天参考四阶文件40岗位职责说明书部门岗位职责说明书，包括组织架构图5天人力资源管理程序41生产过程控制试产单、新品试生产总结报告、变更申请单/通知单、检验规范、作业指导书4M变更申请管理程序42文件收发记录、文件一览表文件收发记录、文件一览表43审核记录2011年度内审、管理评审资料制定：审核：批准：品技部文控中心成型部备注：在审核当天请各部门安排清洁5S并指定人员对应外审，资料需准备完善，至少能在3分钟之内找到记录提供查看。2011年度2011年度2011年度2011年度2011年度/2011年度