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大洋公司2016年工作规划总经理:孙维荣日期:2015-112016年工作规划大纲1、SWOT简要分析（企业内外部环境分析）3、2016年经营策略及管理目标分解2、2016年经营目标及关键经营指标（KPI）4、2016年组织架构设置与人员编制5、2016年本团队资金估算SWOT简要分析（企业内外部环境分析）优势Strength▪场地：位于风景秀丽的国家4A级风景区公园内，地段好，环境好，吸引度高。▪设备：拥有鹰演，乳腺钼靶，DR等高端设备，设备先进，实力雄厚。▪服务：拥有高素质服务团队，配备营养早餐，高级VIP室等服务体系。▪业务多元化：健康体检、民族医药养生和美容三大主营业务劣势Weakness▪市场品牌认知度低：处于试业期间，前期广告宣传投入少，市场还未打开。▪客户渠道未成体系：渠道部正处于部门搭建过程，部门工作处于筹备期，渠道开发未形成体系化和规范化。▪业态待完善：目前只有健康体检中心可进行初步业务接待，抗衰老美容中心和民族医药养生馆都还未开展业务，不利于市场宣传的统一规划和渠道开发的全面开展。市场SWOT分析机会Opportunity▪互联网营销：根据目前电子商务发展趋势，在微信，微博和网络媒体进行推广和渠道开发，以及搭建官方网络销售平台，建立自有的销售渠道。▪成长空间大：现在人们对健康的关注度越来越高，需求多，本市专业体检机构少，成长空间大。▪业务多元化：首家五星级高端健康管理机构，集健康体检，抗衰老美容和民族医药养生三大业务相互发展，形成一体化，一站式服务。威胁Threats▪竞争格局：民营体检中心的品牌效应和三甲医院的信誉度使我们的竞争更加激烈。▪网络影响力：现有体检中心在网络上已经形成了一定的影响力，我们属于新品牌，在网络渠道的开发需要一定的时间才能形成品牌效应。▪客户现状分析：一方面，我们较难改变现有客户的消费习惯。另一方面新客户对新品牌通常持观望态度，建立不同渠道的客户群需要一定的时间。市场SWOT分析2016年经营目标及关键经营指标（KPI）分类序号考核领域考核指标全年备注权重目标值绩效KPI1财务指标营业收入挑战目标：5000万40%5000万全程利润20%850万2客户维度VIP客户一级满意度10%98分普通团检客户二级满意度10%90分3内部运营维度医疗机构执业许可证10%2016年1月30日前置条件：消防合格证1月底前取得4学习与发展维度内部员工敬业度10%4.5分5分制核算合计100%KPI关键经营指标关键经营指标分解部门关键指标销售部营业收入渠道部营业收入市场部广告投放成本第三方合作收入体检中心试剂与耗材成本率客户满意度抗衰老美容中心营业收入全程利润客户满意度民族医药养生馆营业收入全程利润客户满意度客服部咨询医生营收客户满意度综合部人力资金医疗资质办理完成员工敬业度财务部减免营业税和附加税贡献所得税贡献92016年经营策略及管理目标分解经营策略与目标分解1234市场策略业务部门运营管理销售策略财务管理人力行政管理5总体思路算清账转观念调状态重执行1234市场策略渠道主要工作举措市场洞察分析规划举措针对“宏观分析、竞争分析、客户分析“这三个方面，每季度形成一个关于市场洞察分析汇总的报告，提供给公司用于总结经验和决策指导。2016年度传播整体规划举措类别内容规划传播信息点1、私人健康管理管家2、倡导真正的健康管理理念，中西优势结合的健康干预管理方法3、勇于成为社会责任的担当者事件规划社会责任的担当者PKU（国际罕见病日）教师节（例）全国高血压日高端体检及民族医药养生，开展多种形式的公益活动树立品牌形象成功、爱尚、健康小伙伴健康养生研讨会（多次）健康、高端的明星主题活动会（多次）阶段性大型线下活动定期举行项目推广活动多种合作的异业联盟项目活动日常传播官网/官微大洋国际健康管理中心官方网站尊美荟健康俱乐部官方网站（高端俱乐部活动）大洋官方双微运营尊美荟俱乐部官方双微运营日常稿件三个方向+企业经营动态+重点产品信息媒体选择1、以都市平面媒体、综合性网络媒体为信息传播的主要媒体选择2、以全国性媒体为辅助，根据具体事件具体情况选择重点投放区3、注重选择行业媒体合作，有效瞄靶客户群分受众接触策略政府及行业协会客户及客户企业决策者消费者媒体高度-广度-深度精准媒体平台企业和消费者参与社交活动行业媒体：传递品牌创新与实力多触角多维度直击目标决策群体美化生活，趣事渗透消费者社会媒体：环保与公益品牌推广费用约：260万/全年公共事件活动排期月份目标活动主题核心信息执行手段1-3月1）试业期间的公关传播，运用新闻公关策略，刻意露出壮依美的规格、服务、理念等2）拉近与公众的关系，提升相互的认知与理解。探索壮依美健康管理专家1）借助媒体的传播力量，提前认知壮依美健康管理专家形象2）在开业前期确立壮依美的品牌价值观1）媒体探营2）形象宣传片拍摄3）公交硬广4）媒体软文宣传5）旗舰店现场活动4月通过密集的线上线下互动，推动产品及服务销售壮依美旗舰店隆重开业1）在传播上需要大量媒体的配合，需要适量增加软硬广2）同时开展异业联盟互动1）媒体首页话题传播、新闻公关2）论坛传播、微博互动、手机报新闻公关3）开业庆典和明星互动的电视全程录播4）活动现场电台实况播（或小专题）5）报刊软文和硬广6）车载节目和车体硬广5-8月1）阶段性、常规性的传播方式2）通过主题活动吸引公关注度3）常规社交媒体运营，维护市场声音爱眼护眼，健康生活——壮依美全国爱眼日主题活动1）强化品牌定位，提升品牌价值2）令“高端健康管理倡导者和践行者”的形象深入人心3）围绕壮依美经营理念，营造健康文化氛围，为客户描画一个最值得托付的健康管家形象1）全民健康大讲堂2）抗衰美容讲座3）会员增值服务（健康之旅）4）名医义诊5）异业联盟活动9-10月最美教师——壮依美教师节主题活动1）健康、美容高端论坛2）明星互动3）线上投票4）异业联盟活动壮依美双十一主题嘉年华活动11-12月1）养生高端论坛2）三大中心网上优惠套餐推广3）异业联盟活动销售策略销售重点工作重点思路：作为一家新开的健康管理咨询公司，2016年提升公司的市场知名度应为首要任务，并最终促进销售达成为目标1、企业联谊与大型国有企业、单位的行政部门联谊2、小区活动针对市内较优质的小区开展一系列的活动3、周边开发周边县份与特殊区域也纳入开发目标4、销售外围大力发展销售外围5、共创三赢与金融、保险等企业搭造业界联盟体系财务管理财务策略重点策略控制成本纳税筹划财政支持争取财政支持根据《关于加快中医药民族医药发展的决定》与《关于印发实施壮瑶医药振兴计划2015年主要工作安排的通知》等政策文件，各部门配合，争取自治区财政或政策支持纳税筹划1、壮依美门诊部税收优惠政策的落实。可免交营业税及附加税；抗衰老中心若能申请为门诊，亦可享受营业税的优惠政策。2、所得税优惠政策落实，可将所得税由25%降低为15%。控制成本严格控制成本，通过降低设备、耗材的采购价格。以100万的采购成本来计，降低5%的价格，即可为公司节省5万元的成本；合同约定推迟付款，即可为公司争取流动资金。业务部门运营管理日检量客户满意度重大质量问题报告送达时限耗材成本率≤15%7天内在获取执业许可证后，三个月内日体检量达到150人，六个月后达到200人。≥90%≤5起体检中心KPI共有5项指标，分别针对体检质量、体检数量、体检效率、财务指标等方面进行规定。体检中心KPI体检中心11、根据需求积极招聘高素质的人才及建立人才储备库，形成梯队结构；2、重复重点开展体检演练、静脉穿刺技术、电脑软件操作培训22016年1-3月严格进行体检耗材及成本损耗率调查评估，开业后按评估后的合理数据进行控制成本损耗。31、成立体检质量考评领导小组；2、制定医疗质量标准，考评方案、考评内容、考评标准。3、对体检质量适时评估，纠正偏差。4针对晕针、晕血、过敏反应或过敏性休克；高血压危象、脑溢血、心肌梗死等突发疾病制定应急处置预案。体检中心主要举措完善突发应急流程保障医疗质量耗材合理控制团队建设1抗衰老美容中心KPI10152020202025354045营业额（万元）完成对抗衰老中心会员平台的打造，开拓国际抗衰项目，2016年完善国际高端个性化尊享健康服务平台。2完成身体系列产品引进，打造全面身体抗衰平台。打造成西南地区美业“标杆”，形成高标准、高素养、专业化、协调统一的管理模式。34活动时间主要活动主要项目主要设备3月至5月中养生美肤节（开业营销活动）根据环节：健康美丽天天送；健康惊喜送给你；美丽转转乐实行不同的推送项目密语健康检测、细胞活肤仪、黑磁炫光（铺垫美国雅光第五代热玛吉）春季醒肤节面部以补水、抗敏项目为主；身体以养肝抗脾、排毒净骨、胸部养护、生殖抗衰、纤体项目为主。设备以细胞激活，修复为主；6月至9月夏季美肤节面部以抗敏、嫩肤、补水项目为主；身体以养心安神、祛湿排毒、通调水道、胸部养护、生殖抗衰、塑形项目为主设备以嫩肤脱毛、抗衰修复为主；（铺垫美国雅光第五代热玛吉）9月至12月秋季焕肤节面部以补水、抗敏、修复项目为主；身体以胸部养护、生殖抗衰、润肺养脾、燥湿同调、通调谷道、滋养修复为主设备以细胞激活，抗衰修复为主；（铺垫美国雅光第五代热玛吉）12月开始至次年3月干细胞私人定制抗衰老中心与国际抗衰健康趋势接轨，不断吸收全球先进的抗衰文化，与国际ABL瑞士医疗抗衰老国际科技联盟组织一起为高端客户提供国际健康抗衰通道，尊享国际健康服务生活品质。引进专业抗衰检测仪器冬季养肤节面部以滋润、补水、抗衰项目为主；身体以温阳养肾、通调火路、滋补呵护、胸部养护、生殖抗衰等项目为主；设备以抗衰收紧、抗衰除皱、细胞更新项目为主美容中心营销年度规划110152020202030304045营业额（万元）以调理痛症、风湿、失眠、前列腺、肥胖、鼻炎、三高等为主的亚健康疾病。2打造以李教授为主的健康调理养生体系，开发苗、壮、瑶医等特色的诊疗、调理、保健项目。打造至少两种“壮依美”的中医核心技术。完善人体九种体质的中医模式化的调理方案。34民族医药养生馆KPI活动时间活动项目参与团队主要内容方法试营业期间、及重要纪念节日。健康中国、大洋调理行中医专家团队、保健团队。抗衰老中心1、全国名老中医亲临现场脉诊，制定调理方案。2、展示神奇苗术。3、专家现场义诊。3、调理保健技师表演不同手法。4、健康讲座。发放体验卡每月征寻十大痛症患者的免费医治活动。以及每月五人痛症免费诊疗的活动。苗医贴拔，中医专家团队配合时间：一疗程（10~15天），媒体全程跟踪。备注：苗医贴拔为苗族云忠正教授的祖传特色，通过神奇草药的贴拔，可以拔出体内寒湿，对风湿、痛症疗效显著，为民族医药馆重点推广项目。借助媒体广告来提升壮依美的影响力及民族医药馆的特色。开业后四季调理（24节气贴套餐）中医团队、调理团队24节气为气候的转换时间，保养不当可滋生疾病。同时，对包括支气管炎、哮喘、痛经、小儿体弱在内的各种虚症疗效显著，同时容易稳定客源。专人定制民族医药养生馆年度营销规划人力行政管理综合管理KPI正式员工离职率≤20%，每半年撰写员工离职分析报告。医疗资质证件办理明年1月30日前完成医疗资质证办理人力费资金达成率≤100%，授权下，科学制定预算，合理控制费用支出员工敬业度≥4.5（Q12，5分制）工作措施11、控制工作时间在半年内的员工离职；2、控制新员工在试用期间辞职（非公司单方提出终止试用）。3、合理进行工作岗位的调整和解聘不合格的员工21、规范人事各项流程、表单工具。2、规范人力资源月报表工作。3、建立《员工手册》。31、积极拓展各种招聘渠道；2、制定人才储备政策和人才储备方案41、分阶段完成不同部门的绩效考核制度、方案、表格；2、导入开展绩效考核体系。3、逐步建立符合壮依美的绩效管理循环体系。51、加强对新进员工的企业文化培训；2、积极开展各种员工活动；如季度生日会、定期的体育文娱活动、节日小活动（圣诞老人派苹果、元宵派汤圆之类）人力资源人员流失率完善制度流程完成人事招聘完善绩效考核打造企业文化工作措施61、在授权机制下，降