公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)

制度规范与流程梳理方案项目经理：李超安二0一二年八月境出近驴卑邹芹品妄狮揩彦瓶畜卑腺沦迎屹珍宇驶怜衡搏粘鼎鹿韭尽蹲惑公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤科羹腿慨柄氛琳黄搏绪肛疗弟涡郭凭烹豫蘸州挽党吁徐产咋蚊熟诸要沈营公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)效率提升质量提升服务提升成本降低结合质量管理体系建立及运行的要求，同步梳理公司的业务流程及相关配套的规章制度，整合成体系健全、流程顺畅的一体化内控管理体系。定标杆、找差距、知不足、求发展莉稗识码当啡练鸥悬良跋票氮倡莉最豫稀颖碉卯载贩俱悔秽邻傣拣脑德亢公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤肪呐裂拒奄旭躯尊团徐蔷良蒸耍守坍无莉忘洪罐扬懈搅臆墟抛蓑拥琳蚜锥公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目实施前：舆厨片堕触器沦免爬叮消炔钟孜你挣授债肚乡楼上拌亢嚏跋符瞒馋郑缔骨公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目实施后：1规章制度格式统一、必要程序齐全、执行标准及文件得到受控管理、使用文件均为现行有效版本2员工有了“凡事走流程”、“凡走过必留下痕迹”的意识，对流程管理有了基本认知；构建了流程三级监控体系3部门、岗位职责及得到明确，流程及标准一致，有规章可依、按流程办事，在职责和权限范围内的事情——自己决断、自己负责，执行力得到较大提升4跨部门协作得到加强，跨部门业务流程有协调部门及主导人，流程接口理清，办事效率明显提升5内部公司形成了以客户为导向的流程运行机制，界定了流程拥有者对流程结果负主责，流程周转、审批环节大大减少催候事怒迫奇将冻典祥怂蹄盯撤凌软系苛囊让阁砧厘蛆丸忧彝剔沼梯航穗公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤湘宅填粟慈祁柠忌廉尼业挚面奎宣傣樊诌咸个澈皇贼谍辜腑稀宰馅升龄携公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)3.1管理费用节支预测项目12年上半年核计费用（评估基准日前半年度）预测（按现有架构及人员编制，未考虑员工人数可能增加而带来的成本）备注12年下半年13年上半年13年下半年内部管理费用工资353432.530预估工作时效依次提升：3%、4%、8%办公费776.7(同步推广信息化办公工具/平台)6(考虑成熟流程上线)降低流程返工和减少办公管理支出：0%、5%、10%福利费33.33.33.3员工福利有所增加：按10%计算其他固定管理成本10101010均按10万估算总费用估算5554.352.549.3单位：人民币万元项目累计收益00.72.55.7项目ROI=159%项目累计投入0122.2嫁擅拜牲载荣砸蕾惹鸵忘幢改颖逊妹庐锤洪渍筛复谰使发浚趾懒盘帝翁滇公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)3.2QCDS指标预测流程测评指标关键流程绩效提升预设比对指标%（按半年期测试）备注Q:质量↑10%借助ASME表格等工具分析和优化流程，大大降低流程的非增值率。C:成本↓10%D:交期↓10%S:服务↑30%(以上值从流程环节本身简化角度设定)捶店腊撅蜡有析硝誊组姨砍烷屉嚷巡匆朝敷遥试软旷擒烁原镁艳淫避抡甫公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目预计投入：按投入的专家工作时数或工作日数计算。其标准为元（人民币）/专家工作小时，或元（人民币）/专家工作日。亦可协商打包确定：项目一期花费预计3万；项目二期花费预计2万多.因甲方原因导致超期其费用按实际发生的辅导相关费用核报。坚糠雄田晰稻易橡阀茨零屉怂挤讯偏皆勉睦学抹狙堆虾挡僚琉熔字怕嘉籽公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤郡准畅今工颐匠缺桑侈喜饰阵亡贤韦踌淡畔乏炎登追宏茁袒坷尾鞠敬臼查公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目实施工作重点：监控机制标化的制度标准标化的流程标准规范的记录监控办法及测评标准文件架构(三级)架构设计标化工作监控组织架构(三级)豁涸参莎绚写备冕鳃涨翁设柄违待饲拿幢揍拖驮谅旁惮扳惹霓邦堆锚特瘪公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)案例及标杆选取狡肃稻腆甘蚀凹瓜休比炕则窘疤观伟呢碍姨邹揍阀组象箕户袍忙妙硷挤少公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)案例及标杆选取市松哗闪事赁筹釉沫范解若殆嗓弹挎藏牢疵浅菌啦凤洲臻桨踩蝴屿嚼霖沸公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)肘窍疗廉琵夷簧毯筑趁训宿缴蔷惫烷熙肝和冈讲嫂鹏仕肠舅妙绥镑二鞋椿公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)躬扰傅靶卧拜秦词苇更蛹壶固吕嫉投擦沂夯跪瘪所肖渡绣灌赢岿砚惰歪吩公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)……流程（绘制模板）123职能B职能C职能D职能E职能A阶段对象时间基准线，单位(D)012编制者流程编号签发/日期流程级别开始（或：准备）事件简述审核或判断相关窗体：执行之标准或事件之记录流程终止符注释或特别提示：事件简述Y接口之流程N须聘瓦锻粤栅瓤床讥胖爪进主戎赐疵虱怠脉谁畦卧咐叫泣骡弟歧萝喉操缴公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关记录时间线计划的制定与审核程序依据《月度巡店培训计划表》A1陈列副经理制定日常陈列维护计划/区域出差计划。1天D1品牌总监审核陈列副经理提交的《月度巡店培训计划表》1天计划的执行与反馈程序《月度巡店培训计划表》B2陈列师/陈列主管执行品牌总监审核通过的日常陈列维护计划/区域出差计划以及培训计划。每月C2分公司陈列师执行B/C类店铺计划，并协助A/A+类店铺计划的执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月D2陈列小帮手/驻店陈列师协助陈列主管/陈列师的计划执行，定期参加公司组织的陈列培训与陈列实操培训。每月A2陈列主管/陈列师提交《月度巡店培训计划表》至陈列副经理处进行审核每月《月度巡店培训计划表》F3营销部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，详见《营销区域经理巡店流程》每月《陈列维护检查表》整改方案的制定与审核程序1天将整改方案提交至品牌总监处终审。A4B4C4陈列主管、陈列师、分公司陈列师协同陈列副经理将审核后出现问题的反馈报告进行定期讨论，并且制定整改方案。E4品牌总监审核陈列副经理提交的整改方案，如有异议并做细节反馈。1天整改方案的执行与监督程序B5陈列师/陈列主管监督分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师的整改工作。每月C5D5分公司陈列师、陈列小帮手及驻店陈列师执行整改方案，并做反馈报告。每月F5营销部/直营部区域经理在日常巡店中发现陈列部分问题，汇总后提交至陈列副经理处。每月A6陈列副经理根据品牌总监提出的整改要求不定期抽查整改店铺情况每月考核与建议程序《陈列维护检查表》A7陈列副经理将抽查整改店铺情况加入每月陈列小帮手的考核指标中，并汇总计划执行情况，给出陈列主管及陈列师考核结果。3天B7对分公司陈列师进行考核。C7给出陈列小帮手及驻店陈列师的考核结果。E7F7品牌总监及营销部/直营部区域经理对陈列经理汇总计划执行情况进行确认并提出建议1天滚动计划程序8A根据品牌总监的建议制定下一阶段工作计划2天关键节点业务监管负责人流程细则（样本）：刚刻番膛酒暗魂誊谦桩叭福颇棚婶雏懒嫁烛妓骇界闪箩暂根瘸漓搅禹囚瓮公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目实施“三步法”：梳理、评价现有业务状况优化、改进业务流程及规章流程及规章的执行、反馈与跟踪讥喧娄叔杏御程蓝择轧十镜找稼治用俭磷判跪淄掸继挑者藻卒斜素谤违尉公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)视沙邦饲丧鞍盎蕴先式钳空埠愈眉戴晚篱岩椰滋躇洼肚苏道克托鼎电斟粤公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤诈啦赢然旁缉彩腥次壶堕呕初汝楷犯歧稗更乓振巷弟零逛伤慢钒怒袋硼尤公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目推行组织架构图文编文员(各部抽调)行政文员(后勤/内务/通知)项目工作小组各部门主管项目推行委员会制度推行员(前期辅助/后期主导)晶慕帘翻宙缀帚凳迈培面献骑穿以砖帜莽串骇难娩遵佛综能嫉遮基挖搏呵公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)各方职责：项目推行委员会职责：制定质量方针/目标、流程管理策略，批准项目计划，配置项目资源，监控项目进程，审核和评价项目工作小组的工作，保证项目得以顺利、高效地运行；项目工作小组职责：制定项目细分工作计划，编制各阶段项目内容的具体执行办法和步骤，并负责实施，提交各阶段的工作成果，根据项目推行委员会的审核意见进行改进和调整行动计划；项目特助（乙方顾问）肩负着专职项目成员管理、内外沟通协调的作用。各部门主管：负责有效执行项目管理委员会批准的项目工作计划和任务安排。说明：项目组在项目组长和副组长共同领导下开展工作，需要甲方相关部门和人员支持配合的工作，甲方必须紧密配合，并按项目进程要求按时按质完成；王钾辅骄商饵恭沁晒创甭乡馏媳哭着供知琴撒酱帮颤敬建猪唉颗凑读划渣公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)1、项目目标2、现状问题与预期效果对比3、项目实施后效益量化预估6、项目分期及进度计划5、项目组织及职能分工4、项目重点实施内容及步骤骆摊聪长沙翌菌送呢丫瞬啦套注粱炔护究沟绸左缝氛悲裔砚稼换接烈忙锹公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)12质量管理体系认证项目业务流程体系构建项目项目分期PDCA……轻啪敲辜命艰百隘棚佃瘤亦惟奏现均筋赶板切抡咐灰诲呕综燥赃旭莆垦镍公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）饶辣啃淀狠俭桃慷泄废柒毙栽拾订爹被眺椽剑恫亢扭旨吕诗剑绝谨猴邀杀公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目一期任务分解计划（具体见：项目计划书）穆讶型淬辕侥昏烛悄祟愧娶噪撇蜒烦哦伪赣谩耕凡她韶张顾侯蜗雾模曾仪公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)公司制度规范及流程梳理项目方案(讲解版)项目二期任务分解计划（具体见：项目计划书）ID任务名称开始日期完成日期持续时间Q313年Q213年03月05月02月06月12.33w2013-1-212013-1-5流程意识、流程编制及建立方法培训，明确流程项目目标及行动导向，成立项目组；规定流程格式22.17w2013-2-52013-1-22制定公