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公交传媒有限公司企化案专业、高效、创新、规范1一、项目名称：公交传媒有限公司二、市场定位：公司定位：前两年公司是以品牌推广为主，设计、安装工程为辅的传媒有限公司，主要进行有效的资源整合与开发，通过一系列的网络、传统渠道等推广、吸纳客户源，巩固公司形象，并以公关活动、企业品牌策划于推广活动为核心内容，进行广告的开发。第三年开始，公司将真正的进入品牌文化领域，整合广告、营销策化、会展工程等资源，把公司转型成既具备强大的品牌推广能力，又具备组织各种大型活动能力的文化传媒有限公司。定位以打造最具号召力的文化传媒公司为已任，利用传媒资源共享，并通过多元化来满足不同客户群体的需求，海南公交传媒并非传统的文化公司、运用公司的独特性和自身优势去创造更具竞争力，让多样性去营造品牌，利用品牌的影响力去获得更高的市场份额。三、公司发展目标1、近期发展目标：1—2年，公司将会以稳定性的方式发展，两年内公司的盈利点主要以车体内外的广告发布为主，营销策化、会展活动、安装执行等几项业务为副，进行领域资源整合与推广双管其下，为未来3—5年计划作出铺垫，并实现占据市场份额为目标。2、中、长期发展目标：经过两年的运作，公司业务将2正式步入轨道，在未来3年间，公司将进入业务交替期，企业营销策化的多元化，加大了市场竞争力度，实现目标后公司可以正常转型，变成以营销策化内容为主的企业。四、业务介绍1、车体内外广告。2、公关活动、公关策化。3、市场销售推广策化、安装、组织等，户外宣传活动，同时包办品牌系列推广。4、各种大中型会议，各种展览，新闻发布会、产品订货会、品牌推广等系列活动。5、广告设计、制作、安装及发布。6、各种类型的广告、宣传片、宣传画册设计、制作。7、舞台、装饰工程设计及制作安装。8、各种活动的开幕式，租售各类器材、设备和各种庆典活动的统一策划及布置。五、运转策略一站式的服务运作模式，专业的推广流程，专业的队伍到专业的跟踪服务。销售→执行→跟踪→增值→维护销售：了解客户的市场推广，分析广告投放需求，选择最适当的投放组合、提供完善的媒体解决方案，主题画面设计。3执行：专业信息的发布，精良的制作，全国统一整合客户源。跟踪：检测、清洁、维护。增值：专业的监测、媒体调研。六、工资体系工资基本工资工资体系相关补贴（就餐，通讯）业务提成工资体系奖金年终奖年终考核，特别奖福利养老保险七、岗位基本工资部门人数高层管理5000元前台2人部门经理3000~4500元财务2人基层职员1500~2500元设计2人业务人员1000+提成业务4人制作安装1200+提成安装工人4财务计划4一、资金用途1、项目：市场开拓——费用5万元公交传媒有限公司是采用由专门负责人员进行各类市场开拓，包括各类项目跟进、项目洽谈、渠道管理、市场推广、技术支持，总体运营调控，在保证收入的同时，大大降低了投入资金，很好的控制了成本风险及加深各界对公司的认识，并经由市场人员对全国宣传渠道进行周期性拜访，加大资源信息的跟踪，及时更新与应对，包括市场、客户、原材料公司等市场，以每月至少一次的进行资源、客户、合作等方面的开发沟通和维护，资金用于此项目。2、项目：运营——费用2万元公交传媒有限公司为更好的为客户服务，同时确保在运营过程中占有最大的主动权，由公司统一提供各项目的策划方案，执行流程、宣传推广等操作，因此业务的开发与实施都由部经理负责。另外，在管理人员方面，公司的运营人员负责市场策略的定位、管理和服务的监督，资金用于此项目。3、项目：平台合作——费用5万元在市场运营政策或启动后，公司将通过自身渠道和全国大型平台公司合作，包括百度网、腾讯中国广告网等，该类平台大多为更新资讯平台，此平台的运营商也非常感兴趣和各个传媒公司合作，以实现自身平台优秀资源的深度挖掘以5确保利益的最大化，和平台合作，需建立平台优势政策，所以费用将用于此项政策。4、项目：办公支出——费用10万元主要用于人员扩充后增加的办公设备、办公场地及其它固定资产投入。5、项目：人力成本——费用30万元主要用于公司广告、公关、工程等部门的人力资源费用成本。6、项目：不可预计费用——5万元主要用于各项目在进行过程中所产生的费用垫支及不可预估事件发生时所产生的费用。以上费用均以运营启动后一年为限。二、投资预算项目费用项目费用办公支出10万元办公支出（固定资产购买8万元人力成本30万元人力成本45万元运营费2万元运营费10万元市场拓展费5万元市场拓展费15万元不可预计费用5万元不可预计费用5万元平台合作费5万元平台合作费第一年度预计总预计57万元第一年度预计总预计83万元三、盈亏分析61、经营目标第一年主要营业额目标：全年预期营业额500万元（按300辆车计算），理想营业额650万元，第二年营业额增加50%，第三年增加100%。2、一年的财务收入预测项目：公司主营产品营销策划广告发布：费用500万元，第一年努力开拓市场帮助企业打造品牌，各种广告设计、制作和安装。（1）、公关活动：费用80万元，第一年努力拓展大型企业活动策化，会展布置、户外广告设立等。（2）、户外灯箱及其它：费用70万元，第一年努力开拓市场，借助同行资源共享与合作。第一年预期收入650万元。3、二年财务收入预测项目：第一季度、第二季度费用250万元，第二年的前两季收入将会有微弱上涨。第三季度350万元。第二年理想预期总收入750万元。4、三年后的财务预测第三年传媒公司架构将全部构建成功，营销策划团队加大进入大型企业，将随着公司的发展壮大，提高相应的知名7度和影响力，在相对成熟的市场环境下，引进人才构造实业的营销策划团队，直接带动企业业务的发展不断保持活动的上升趋势，在此优秀团队背景和优越的推广渠道下，第三年公司共同发展壮大，收入将达到1000万元人民币。四、固定投资估算项目：固定资产投资主要为项目或运营前办公用品的购置，前期市场开发，产品后续开发以及相关费用，本项目固定资产投资为57万元，预费为20万元，其中办公用品购置费为10万元。五、流动资金估算流动资金估算是按扩大指标估算法进行估算，项目流动资产期初定（为一年）。估算总额57万元。六、项目总投资本项目预计投资为57万元。项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金=57万元+5万元=62万元七、财务效益评价1、基础数据（1）项目计算期：按3年计算，建设期6个月，经营期3年；8（2）各项税费按照现行规定缴纳。2、总成本费用为了与价格相对应，所有费用的价格均按照近几年国内市场上现有价格为基础。（1）主营业务成本主要为市场推广发布费与平台合作费用；（2）经营费用包括运营费用与市场开拓费，第一年该费用为7万元，以后按每年5%递增。（3）管理费用包括办公支出与人力成本，第一年为40万元办公支出，每年按成本的5%递增。（4）将不可计费用暂时计入财务费用，第一年为5万元，以后每年按5%递增。本项目第一年平均总成本费用为57万元。八、利润总额及分配一年均营业额为500万元。所得税按国家税率25%计取。盈余公积金和公益金分别按所得税后利润的10%和5%计取。公司成立严格按照我国相关《公司法》及相关经济法严格执行。九、风险预策（一）综合公交传媒的业务类型，所产生的业务竞争对手与市9场可分为：活动策化公司、广告公司、文化传播公司，但各类竞争对手产生的市场占有率只占10%不倒，其原因在于国内市场过大，资源整合不足为主要原因，但是公司上述业务在表面上与竞争对手有着微妙的半竞争半扶持状态，由于面对不同的竞争对手有着不同的市场，但基于公交传媒有着资源整合性，其带出的比竞争对手单一的服务有着压倒性的多元化优势，同时竞争对手也需求公交传媒的项目为其进行周密性的推广宣传。但由于市场信息明亮化，拥有合作关系的客户或竞争对手，将吸取公交传媒的业务方式进行转型，所以公交传媒必须在两年内进行更快速的以展与新业务的开发来应对市场策略。所以我们的服务概念已经完全超出了行业饱和市场，得到了市场先机，我们的目标是建立起强壮的市场策化队伍，完整有效的资源整合手段，并力争公司成为国内领先的品牌推广传媒有限公司，这是海南公交传媒有限公司未来价值的核心取向。十、风险预测（二）1、选择经营项目是否合理，经营场地的地理位置。2、对竞争对手的了解不足。3、实际投资超出预算。4、管理制定不完善。5、服务质量问题。十一、市场风险10风险主要体现在市场竞争，随着行为发展和收入的增加及高速发展的前景，必定会吸引更多的投资者进入本行业，另一方面，公司品牌在进入市场也形成了与以有市场品牌的有效竞争，这也势必影响了市场拓展的速度和获利的空间。十二、创新风险主要体现在企业运营模式的创新和相应的技术创新两方面，企业发展和在市场中的优势取得，都无法离开企业自身的专业、高效、创新、规范，这将是企业的立命和得以发展的根本所在。十三、管理风险企业管理风险产生的通常是由于缺少经营计划或详细的实施策略而造成的，印象的主观判断和盲目经营。另外，企业的周密计划缺少强劲的执行力，都将会给企业带来各方面的危机，最终使企业走向落后。十四、企业人员流动风险一些出色的管理人员因人事变动流失对企业造成工作暂时的工作衔接不畅。十五、技术风险本项目的运营所面临的风险，主要体现在同行风险。