工程建设施工各阶段质量控制点管理办法

企业制度—执行类制度名称茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理办法制度编号JMMSH-制度文号/制度版本2主办部门工程项目经理部所属业务类别工程建设/工程质量管理会签部门工程项目经理部施工管理部监督检查者工程项目经理部质量管理部审核部门办公室/法律事务部企业管理部解释权归属工程项目经理部签发日期2012年6月12日废止说明原《茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理规定》同时废止生效日期2012年6月13日制定目的规范公司工程建设施工各阶段质量控制，全面推行隐蔽工程、材料、设备和工序等关键节点的报检与确认的管理，有效提升工程建设质量。制定依据规范公司工程建设施工各阶段质量控制点管理的需要适用范围公司工程建设管理部门（单位）、各参建单位约束对象公司工程建设施工各阶段质量控制点管理涉及的相关制度/业务类别/所属层级/1基本要求1.1茂名石化工程建设质量管理坚持“质量第一和质量永远领先一步”的宗旨，严格执行工程建设程序、标准和规范。以人为本，精细化科学管理、持续改进、追求卓越，树立良好的茂名石化工程建设整体形象，持续提升茂名石化工程建设质量管理水平，建设具有国际一流质量的工程项目。1.2茂名石化工程建设质量管理工作应满足工程建设的过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料试车（投用）成功。1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、工程质量检查、抽查与监督、工程质量事故处理等。2职责2.1工程项目经理部质量管理部是公司工程建设项目质量管理和控制的归口管理部门，负责制定、修订本办法并监督检查执行情况。负责A级质量控制点的检查和确认。2.2监理单位负责工程建设现场质量管理与控制，负责A、B级质量控制点的检查和确认。2.3施工单位（EPC）根据工程进展情况，负责组织对C级质量控制点的检查确认和对A、B级质量控制点的报检（监）。3管理内容和方法3.1质量控制点的设定3.1.1中国石化工程质量监督总站茂名石化分站负责统一编制工序A、B级质量控制点（见附表1），各施工、EPC、监理等参建单位在编制质量检验计划、质量创优计划、施工技术方案、监理实施细则等有关质量控制点设置的内容时，要以质量监督机构编制的工序质量控制点为依据，根据工程项目的内容有针对性的进行选用，但不得随意减少或降低工序的质量控制程度，当工序特殊需要设置的质量控制点超出质量监督站编制的质量控制点的范围时，应认真按需要进行设置并及时报工程质量监督机构的确认。C级质量控制点由施工单位自行编制，监理单位确认。3.2.质量控制点的检查与确认3.2.1A级为重要质量控制点（质量监督停监点），是确保工程质量的关键。由茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督机构、监理公司、EPC、施工单位等共同检查。3.2.2B级为较重要的质量控制点，由监理公司、EPC、施工单位共同检查。茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督站选择性参加。3.2.3C级为施工分承包方的全过程质量控制点。由施工单位的质检部门进行检查。3.2.4参加质量控制点检查的全体人员，当确认控制点为合格时，应及时在施工单位所提供的有关表格中签名确认，检查不合格时不得签字，责任单位应按要求认真整改后重新报检。3.2.5对每一个控制等级，施工单位都必须严格检查，并提供有关施工记录和检验试验报告等质量控制资料。3.2.6对A、B级控制点的检查，必须在施工单位的质检部门检查合格后进行。3.2.7工序质量控制所记录的有关资料，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。3.3质量控制点的报验3.3.1在施工过程中，施工单位在达到质量控制点时，必须提前向有关部门（单位）提出报验，其中A级质量控制点（质量监督停监点）必须提前24小时书面向茂名石化工程项目经理部质量管理部（石油化工工程质量监督总站茂名石化分站）提出报检。3.4质量控制点的考核3.4.1施工单位在工序达到质量控制点时，不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，除责成整改外，将对施工单位进行处罚。3.4.2在A、B级质量控制点检查中，发现施工单位的质量检验部门没按规定组织自检且合格，将对施工单位进行处罚。3.4.3工序达到质量控制点时，施工单位不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，监理单位未能及时发现或发现后未能采取有效措施给予制止，将对监理单位进行处罚。4检查与考核工程项目经理部质量管理部负责对本办法的执行情况进行检查和考核。5相关记录工程质量控制点报验单6附加说明本规定起草人：梁树标本规定审核人：陈礼生本规定批准人：曾松7附件附表-1茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点附表1茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点序号工程质量控制点等级备注第一类炼油化工装置工程一桩基工程1预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容）B2工程定位测量B3钢筋混凝土预制桩打桩B4灌注桩隐蔽验收A5桩基检测验收A二土方工程1工程定位（高程）测量B2人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A3检查回填土压实密度B三钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录A3工程定位测量验收B4人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量验收A7检查钢筋绑扎焊接验收及实验报告A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9检查预埋地脚螺栓B10检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B11大型基础沉降观测验收B序号工程质量控制点等级备注12隐蔽工程检查验收A13重要分部工程验收A14重要单位工程验收A四钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告B2构件荷载实验记录A3钢筋混凝土构件吊装验收B4检查构件接头焊接和灌浆质量B5沉降观测B6隐蔽工程检查验收A7重要分部工程验收A8重要单位工程验收A五建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B3工程定位测量验收B4人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量验收A7检查钢筋绑扎焊接情况验收A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B12防水工程质量检查验收A13防腐工程施工B序号工程质量控制点等级备注14防潮层的检查B15门窗及附件安装的质量检查B16装饰墙面检查B17吊顶检查B18防静电地板材料及安装质量的检查B19水磨石地面检查B20沉降观测B21楼层测量B22隐蔽工程检查验收A23重要分部工程验收A24重要单位工程验收A六钢结构1检查材料合格证及材料复检B2检验焊接材料B3焊工资格审查A4焊接工艺评定A5工程定位测量B6检查焊缝质量B7钢结构安装B8H型钢结构安装B9高强螺栓连接检查验收A10塔架杆件挠曲矢高实测B11塔架安装B12防腐涂料B13防火涂料施工B14重要分部工程验收A15重要单位工程验收A序号工程质量控制点等级备注七静设备1审查图纸明确压力容器等级B2焊工资质审查A3焊接工艺评定A4设备组焊验收A5现场焊接热处理检查B6设备开箱检验B7检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理B8大型设备安装垫铁隐蔽工程验收一般设备安装垫铁隐蔽工程AB9立式设备安装B10卧式设备安装B11检查地脚螺栓紧固B12二次灌浆B13塔盘安装B14设备填充B15反应器、再生器附件安装验收A16反应器、再生器外部构件安装B17空冷器构件安装B18衬里工程施工验收A19设备的清洗、吹扫B20人孔、法兰螺栓紧固B21设备强度试验和严密性试验验收A22梯子平台、栏杆检查B23设备隔热工程施工B24检查油漆B25检查液位仪表的安装B26重要分部工程验收A27重要单位工程验收A序号工程质量控制点等级备注八机、泵安装（一）泵1检查基础交接B2检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B3审查质量证明，产品合格证B4机器安装记录B5机器拆检及组装间隙B6机器联轴器对中B7二次灌浆检查B8重要机泵安装垫铁隐蔽工程验收一般机泵安装垫铁隐蔽工程AB9泵的进出口接管无应力安装情况B10机械密封安装检查B11机器设备单体试运行B（二）压缩机（汽轮机）组1安装前审查合格证和质量证明B2检查压缩机及其附件是否齐全B3检查基础交接记录B4检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B5解体清洗装配B6滚动轴承检查B7滑动轴承检查B8转子与轴承装配公差检查B9压缩机齿轮箱的清洗安装检查B10检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等B11大型压缩机入口管道清洁度验收A12大型压缩机进口管道应为无应力连接验收A序号工程质量控制点等级备注13大型压缩机二次灌浆检查验收A14检查压缩机轴密封及其冲洗、润滑和冷却B15检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中B16检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中B17检查汽轮机调速器、阀门验收A18机器安装记录B19机器拆检及组装间隙记录B20机器联轴器对中记录B21机器设备单体试运行记录A（三）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A九特殊机械安装（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明B2起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）验收A（二）其它1检查设备合格证书、质量证明B2检查基础交接B3检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试验收A8特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查B序号工程质量控制点等级备注10特殊阀门气密性检查验收A（三）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A十加热炉工程1金属材料合格证书B2保温、耐火、衬里材料检查B3焊工资质审查A4焊接工艺评定A5检查基础交接B6检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接B7检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B8耐火材料安装前保温钉检查验收A9炉管焊接表面质量检查B10高压（高合金）炉管焊缝无损检测底片复查一般炉管焊缝无损检测底片复查AB11高压（高合金）炉管道缝热处理资料审查一般炉管道缝热处理资料审查AB12炉管附件安装检查B13烟气收集器与烟囱的安装检查B14（炉）管道强度、严密性试验A15衬里工程施工验收A16筑炉工程施工验收A17风机安装、试运B18烟囱施工过程检查C(1)砼浇筑检查B(2)衬里检查B19钢烟囱焊接质量检查B20吹灰器安装检查B序号工程质量控制点等级备注21审查烘炉方案A22烘炉（烘干）过程B23重要分部工程验收A24重要单位工程验收A十一石油化工管道安装（一）施工准备1高压管材、管件合格证书审查一般管材、管件合格证书审查AB2高压、高合金管道焊工资质审查一般管道焊工资质审查AA3高压、高合金管道施工方案审查一般管道施工方案审查AB4焊接工艺评定A5阀门试验B6安全阀调整试验B7高压管件检查验收A8高压钢管检查验收A（二）管道安装（含预制）1检查管道安装水平和垂直度B2检查法兰与管道的垂直度B3检查管道法兰焊口B4检查管道清洁度B5检查预制合格管道标识及移植B6检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量B7检查低点排污和高点排空位置B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9复审管道压力等级和法兰匹配情况B10管道与机泵连接处应为无应力连接B11检查管道静电接地B序号工程质量控制点等级备注12检查法兰密封垫片（注意正式和临时）B13管道补偿器安装B14安全附件安装B15高压、高合金管道焊缝探伤底片审查一般管道焊缝探伤底片审查AB16管道焊接缝热处理质量检验B17高压、高合金管道强度、严密性试验一般管道强度、严密性试验AB18管道吹洗（脱脂）B19管道试压全部完成后检查盲板拆除B20管道隔热工程施工B（三）地下管道施工安装1按本部分地上管道质量控制点2检查地下隐蔽管道除锈B3防腐工程施工B4防腐绝缘层电火花检测B5地下管道水压试验A6隐蔽工程检查A（四）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A十二自控仪表安装1检查产