2011年8月份成本分

2011年8月成本分析会制作：财务部一厂八月成本情况：本月生产生料37149吨，熟料实物产量23218吨，折合标吨18830吨，有关指标完成情况如下：一厂原料消耗表：名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）石灰石吨0.7020.708+0.006采矿废石吨0.1240.140+0.016采矿废石II吨0.0670.045-0.022河泥吨0.0940.095+0.001铁矿尾矿吨0.0370.038+0.001合计1.0241.026+0.002八月份吨生料节约原料0.41元。一厂煤耗：计划吨熟料单位煤耗0.1642吨，实际吨熟料单位煤耗0.18286吨，吨熟料耗煤比计划升高18.66公斤，全月比计划多耗用433.25吨，八月煤价每吨950元，每标吨熟料升高21.86元。一厂加工费：项目计量单位计划实际升（+）降（-）电元/标吨44.5276.82+32.3其他加工费元/标吨13.2414.55+1.31合计57.7691.37+33.61承前页：本月一厂产量指标完成较低，加工费比计划升高33.61元/标吨，其中：电费升高32.3元/标吨，本月除产量较低外，另一原因是供电局抄收电量比生产消耗电量多64.6万度。本月电费已扣除电费涨价5.03万元即0.01923元（税后）*2615920度。还有一个原因是本月标吨产量小于实物产量。接前页其他加工费升高1.31元/标吨，其中：扣除了七月份预提计入考核的修理费6万元，本月加工费升高的主要原因是熟料标吨产量比实物产量低。接前页总之：本月一厂开机生产时间较短，产量低，加上点窑后生产故障，反复喷煤、喷油加温，煤耗大幅上升；电费方面由于供电部门抄收影响以外，其他生产消耗正常。根据八月生产情况提出以下建议：1、降低煤耗是一厂降低成本的有效途径。点窑前，要充分做好生产的检查、准备工作，定岗、定责保证投料一次成功；生产操作中人人都要把节能降耗装在心中，稳定操作，达到节能降耗，降低成本。2、稳定和提高熟料质量。加强生产过程中各工序的质量控制，加强操作，提高熟料标吨产量是降低费用的重要途径。二厂八月成本情况：本月生产水泥31677吨，折合标吨38015.8吨，共有四个水泥品种，相关指标完成情况如下：二厂原料消耗：（一）东线32.5高性能名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）熟料吨0.590.5651-0.0249III型外加剂吨0.11110.113+0.0019石灰石吨0.05050.0615+0.011粉煤灰吨0.18180.1968+0.015氟石膏吨0.0380.0076-0.0304脱硫石膏吨0.04270.0446+0.0019石膏吨0.0153+0.0153合计1.01411.0039-0.0102此项优化每吨产品节约5.5元（二）东线42.5水泥名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）熟料吨0.730.7367+0.0067III型外加剂吨0.11110.1089-0.0022石灰石吨0.03030.0405+0.0102粉煤灰吨0.06060.0492-0.0114氟石膏吨0.0380.0074-0.0306脱硫石膏吨0.04270.0445+0.0018石膏吨0.0149+0.0149合计1.01271.0021-0.0106此项结构影响吨产品成本升高1.02元（三）东线52.5水泥名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）熟料吨0.840.8267-0.0133III型外加剂吨0.07070.0756+0.0049石灰石吨0.02020.0196-0.0006氟石膏吨0.0380.0087-0.0293脱硫石膏吨0.04270.0526+0.0099石膏吨0.018+0.018合计1.01161.0012-0.0104此项优化吨产品节约1.92元（四）西线32.5复合名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）熟料吨0.680.5953-0.0847III型外加剂吨0.0907+0.0907石灰石吨0.04040.0488+0.0084粉煤灰吨0.1970.1862-0.0108石膏吨0.0206+0.0206氟石膏吨0.07070.0431-0.0276建筑废料吨0.02020.0188-0.0014合计1.00831.0035-0.0048此项优化吨产品节约5.73元二厂电费消耗计划电费18.09元/标吨（含包装），实际电费19.01元/标吨（含包装），比计划升高元0.92元/标吨，主要是供电局抄收电量比生产用电多15.63万度，其中东线多12.37万度，西线多3.26万度：本月东西线合计扣除电费涨价28117.14元即0.01923元/度*1462150度（供电局计费电量减去转供电量）；二厂加工费：计划加工费2.38元/标吨，实际加工费2.46元/标吨，比计划升高0.08元/标吨。接前页本月由于机电设备故障，检修时间长，检修费用高，产量较低，不仅本月加工费超支，还发生待摊修理费用11.9万元。对二厂提出的建议:根据八月情况提出以下建议第一：加强生产过程中各个环节的协调管理工作，减少不必要的费用发生；第二：做好设备的预知维修，减少设备故障，降低设备维护费。第三：加强原料进厂计量管理，减少损失，降低原料成本。三厂八月成本情况:本月生产Ⅲ型外加剂2756吨，考核产量2756吨，本月产量较低。相关指标完成情况如下：三厂原料消耗名称计量单位计划单耗（含水分）实际单耗（含水分）升（+）降（-）矿渣吨0.7740.775+0.001粉煤灰吨0.3540.353-0.001矿粉吨00合计1.1281.1280三厂电费消耗：计划单位电费44.51元/吨，实际电费56.93元/吨，每吨升高12.42元。主要是本月供电局抄收电量比生产耗用电量多71760度。本月已扣除电费涨价5627.08元（292620*0.01923元/度）。三厂加工费消耗计划加工费17.85元/吨，实际加工费17.36元/吨，比计划降低0.49元/吨。接前页建议三厂在做好加工费控制工作的同时，做好生产过程中电力消耗的统计工作，详细记录不同时段不同设备的电量消耗情况。包装袋厂：本月包装袋产量39.4万条，单位考核成本0.6541元/条，比计划降低0.0055元/条。主要是加工费用和折旧费比计划低。中心化验室：8月份水泥配比完成了计划指标，具体指标反映在各水泥配比中。汽车队：8月车队亏损87.93元，主要是熟料运量低，运输收入少。客车费用控制在计划之内。供销公司：本月供销公司储运费用8905元，主要是支付购买清洗剂和油墨等费用。生产技术部：本月费用14.92万元，包含了排污费（1-2季度）、综合利用费、窑尾收尘监测、代付水电费。综合管理部：本月控制费用8.8万元，包含车辆保险费、汽车修理等费用。放映结束，谢谢！