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1关于开展郑州市轨道交通工程质量安全大检查的通知各设计、监理、施工单位：根据公司对质量安全管理工作的总体安排，为进一步规范各参建单位的质量控制和安全生产工作，使各参建单位不断增强质量、安全意识，保证工程质量安全状态的受控，以规范的管理，科学的组织，确保轨道交通工程2010年质量安全管理目标的实现，使郑州市轨道交通工程质量安全管理工作再上新台阶，轨道公司决定组织一次质量安全大检查，具体要求见《郑州市轨道交通有限公司质量安全检查实施方案》。请各单位务必高度重视此次检查，要求单位主要人员在检查期间必须在岗，同时按照方案要求认真组织自查，确保本次检查的顺利进行。附：郑州市轨道交通有限公司质量安全检查实施方案二〇一〇年十月九日2郑州市轨道交通有限公司质量安全大检查实施方案为全面贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关工程质量安全管理的法律法规，加强轨道交通建设工程质量安全管理，促进各参建单位增强质量、安全意识，确保轨道交通工程2010年质量安全管理目标的实现，推动郑州市轨道交通工程质量安全管理工作再上新台阶，特制定本实施方案：一、检查人员和分工本次质量安全大检查由建设事业部、质量安全管理部、1号线项目部及有关设计、监理单位共同抽调人员组成检查组负责实施，共分为三个组，具体组成与分工如下：第一组：组长宋艺宏成员王晓睿张昭韩月旺毕景佩苏斌朱晓斌标段设计代表检查范围05标、06标、试验段01标、试验段02标、试验段03标、试验段04标、综合枢纽站第二组：组长崔天麟成员王宇霁康永胜刘仲宁王泽武苗立新牛灵德标段设计代表检查范围01标、02标第三组：组长严文荣成员皮景坤刘永辉何振华姚亮亮李悦3单金富标段设计代表检查范围03标、04标、火车站西出口二、检查重点内容（一）质量管理方面。根据国家相关规范规定、设计图纸以及公司相关文件精神，针对各施工单位的质量管理体系建设、钢筋原材料、加工及安装、防水工程实施方案及现场管理、支架及模板工程、混凝土浇筑质量、管片加工质量及外观质量控制、隧道管片拼装质量以及内业资料填写、档案管理等方面进行全方位检查。具体内容见附表。（二）安全管理方面。依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求，对各单位的安全管理、文明施工、模板和脚手架、深基坑、施工用电、特种设备等方面，以及危险性较大分部分项工程管理和监理单位安全管理职责履行情况进行检查。具体内容见附表。三、检查时间安排1、10月11日～15日，各检查小组根据安排对各自检查标段进行质量安全检查。2、10月18日—19日，各小组对检查情况进行汇总、下发检查通报。3、10月20日～24日，各单位针对存在问题积极整改落实。4、10月25日，轨道公司对各单位整改落实情况进行复查。四、检查要求1、各单位接到通知后，立即按照通知要求组织一次自查，并形成书面自查报告。2、对检查中发现的质量安全隐患，将采取限期整改、立即停工整改、立即拆除等果断措施，及时消除隐患。43、对检查出的问题，建立业主代表跟踪督促整改工作机制，将按照“定人、定措施、定时间”的要求，跟踪督促责任单位整改到位，确保检查取得实效。5基坑支护安全检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案基础施工无支护方案的扣20分施工方案针对性差不能指导施工的扣l2—l5分基坑深度超过5m无专项支护设计的扣20分支护设计及方案未经上级审批的扣l5分202临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施的扣l0分临边及其它防护不符合要求的扣5分103坑壁支护坑槽开挖设置安全边坡不符合安全要求的扣10分特殊支护的作法不符合设计方案的扣5—8分支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的扣6分104排水措施基坑施工未设置有效排水措施的扣10分深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险沉降措施的扣10分105坑边荷载积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的扣10分机械设备施工与槽边距离不符合要求，又无措施的扣10分106一般项目上下通道人员上下无专用通道的扣10分设置的通道不符合要求的扣6分107土方开挖施工机械进场未经验收的扣5分挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内的扣6分挖土机作业位置不牢、不安全的扣l0分司机无证作业的扣l0分未按规定程序挖土或超挖的扣10分108基坑支护变形监测未按规定进行基坑支护变形监测的扣10分未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的扣10分109作业环境基坑内作业人员无安全立足点的扣l0分垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分光线不足未设置足够照明的扣5分10检查项目合计1006安全管理检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安全生产责任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4—6分经济承包中无安全生产指标的扣l0分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分102目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分未进行安全责任目标分解的扣I0分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分103施工组织设计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2—4分安全措施无针对性，扣6—8分安全措施未落实，扣8分104分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底扣10分交底针对性不强扣4—6分交底不全面扣4分交底未履行签字手续扣2—4分105安全检查无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2—6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分106安全教育无安全教育制度扣10分新入厂工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣6一8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有—人不懂本工种安全技术操作规程扣2分施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分107一般项目班前安全活动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作证上岗，扣2分1079工伤事故处理工伤事故未按规定报告，扣3—5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣l0分未建立工伤事故档案，扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分10检查项目合计1008文明施工检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现场围挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣l0分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5—7分围挡没有沿工地四周连续设置的扣3—5分10192封闭管理施工现场进出口无大门的扣3分无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分100103施工场地工地地面未做硬化处理的扣5分道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不通畅的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分温暖季节无绿化布置的扣4分104材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分未做到工完场地清的扣3分建筑垃圾维放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分105现场住宿在建工程兼作住宿的扣8分施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106现场防火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分1097一般项目治安综合治理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3—5分治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3—5分88施工现场标牌大门口处挂的五牌一图、内容不全，缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的，扣3分无安全标语，扣5分无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分89生活设施厕所不符合卫生要求，扣4分无厕所，随地大小便，扣8分食堂不符合卫生要求，扣8分无卫生责任制，扣5分不能保证供应卫生饮水的，扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分生活垃圾末及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3一5分810保健急救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员，扣4分未开展卫生防病宣传教育的，扣4分811社区服务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8检查项目合计10010落地式外脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目施工方案脚手架无施工方案的扣10分脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分施工方案，不能指导施工的扣5—8分102立杆基础每l0延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分每l0延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分每10延长米无扫地杆的扣5分每l0延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分每10延长米无排水措施的扣3分103架体与建筑结构拉结脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结，按规定要求每少一处的扣2分拉结不坚固每一处的扣1分104杆体间距与剪刀撑每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分105脚手架与防护栏杆脚手板不满铺，扣7—10分脚手板材质不符合要求，扣7—10分每有一处探头板扣2分脚手架外侧未设置密目式安全网的，或网间不严密，扣7—10分施工层不设1.2m高防护栏杆和挡脚板，扣5分106交底与验收脚手架搭设前无交底，扣5分脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣10分无量化的验收内容，扣5分107一般项目小横杆设置不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处，扣2分小横杆只固定一端的每有一处，扣1分单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处，扣2分108杆件搭接木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5米，扣1分钢管立杆采用搭接的每一处扣2分5119架体内封闭施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分510脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣4—5分钢管弯曲、锈蚀严重的扣4—5分511通道架体不设上下通道的扣5分通道设置不符合要求的扣1—3分512卸料平台卸料平台未经设计计算扣10分卸料台搭设不符合设计要求扣l0分卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分卸料平台无限定荷载标牌的扣3分10检查项目合计10012塔吊检查评分表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保证项目力矩限制器无力矩限制器，扣13分力矩限制器不灵敏，扣13分132限位器无超高、变幅、行走限位的每项扣5分限位器不灵敏的每项扣5分133保险装置吊钩无保险装置，扣5分卷扬机滚筒无保险装置，扣5分上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，扣5分74附墙装置与夹轨钳塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣l0分附墙装置安装不符合说明书要求的扣3—7分无夹轨钳，扣10分有夹轨钳不用每一处，扣3分105安装与拆卸未制定安装拆卸方案的扣10分作业队伍没有取得资格证的扣10分106塔吊指挥司机无证上岗，扣7分指挥无证上岗，扣4分高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分77一般项目路基与轨道路基不坚实、不平整、无排水措施，扣3分枕木铺设不符合要求，扣3分道钉与接头螺栓数量不足，扣3分轨距偏差超过规定的，扣2分轨道无极限位置阻挡器，扣5分高塔基础不符合设计要求，扣10分108电气安全行走塔吊无卷线