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1112011年9月6日大山合集团信息化建设方案22汇报提纲1234项目背景及目标建设方案及投资估算效益分析及投资回报期预测项目进度计划3P3项目背景及目标大山合集团是正在成长中的企业，正在不断提升自身的信息化水平。现拥有员工约200人，旗下3个大型种植基地，种植大棚约70个，各乡镇散户达600余户，目前该企业在建立初期因业务需求加入中国电信集团，现使用电信固话5部、互联网专线一条、一次性购买电信手机80部，电信公司在服务期间不断对该企业提供超低的资费，以防止其他运营商策反该集团。在2011年初我公司了解到大山合集团xx公司为xx地区重点投资项目，我公司积极与大山合集团联系及时提出开展信息化合作，协助大山合集团提升其信息化水平，得到了该企业主要领导们的认可。在开展信息化合作后，为顺利开展工作，该集团内竞争对手用户将全部更换为移动号码，市场占有率将从原来5%提升到100%，并且可对该集团旗下种植农户进行推广。该信息化系统将大大提升客户粘性，有效阻止竞争对手。随着大山合集团xx分公司的不断扩大经营，我公司的业务量也不断增加，信息化收入将逐年升高。4目标客户介绍大山合集团xx现代农业有限公司是省级龙头企业，属于xx市投资3000万元以上的重点建设项目。该公司2008年12月26日正式成立，投资总额为2亿元，包括建立一个菌棒（种）厂、一个食用菌干（鲜）品加工厂、一个食用菌及林特产品交易市场、一个食用菌栽培基地和几个农民专业合作社以及林场（简称为“4+1+N”模式）。2010年1月29日，大山合集团有限公司与xx政府签订了总投资1.2亿元的食用菌产业化二期工程协议。“xx公司”是大山合集团实施“50工程”的一个重要组成部分，也是大山合集团东南西北战略布局的东北地区总部所在地，是吉林省农业产业化重点龙头企业，带动上万人从事生产、加工、销售、供应、物流等产业。食用菌产品出口量连续9年名列全国第一，企业在自己发展的同时带动农户加大种植规模。产品远销全球72个国家和地区，是沃尔玛全球采购、家乐福、麦德龙、日生协和乐购等国际大型连锁超市的食用菌产品主要供应商。5P5企业现状介绍企业当前的日常工作处于基本的手工数据采集和统计，缺乏信息的及时采集分析、信息共享和深加工。目前大棚环境（温度、湿度、二氧化碳）探测需按时手工查看，并且使用的设备存在落后及检测数据不准确性、不及时性问题，大量的工作需要靠人员频繁检测及汇总。目前各大棚基地工作效率非常低，大部分时间脱离农专家及总部管理。由于各基地大棚及旗下农户大棚占地面积大，分布广，通讯和信息传递较困难，总部无法查看各基地实时视频画面及大棚环境信息，农户也无法及时了解到总部大棚标准环境信息。6项目建设目标环境监测系统对种植大棚温度、湿度、二氧化碳实时监控并对所采集的信息定时发送至控制中心汇总，控制中心以短信形式发送至定制人员手机终端，农业专家可通过网络登录控制中心对数据进行统计分析。视频监控系统对种植大棚农作物定时截图，并发送至控制中心汇总以备日后农业专家进行农作物生长分析，对企业及下属基地进行实时监控，登录控制中心后即可查看相关位置实时画面。短信发布平台对加盟农户进行短信群发，发布标准大棚环境参数、培训信息、专业知识、病虫害及恶劣天气等信息。7P71234项目背景及目标建设方案及投资估算效益分析及投资回报期预测项目进度计划汇报提纲8P8企业整体建设方案描述：•1、新建10个大棚传感网络，每棚包含3个温度、3个湿度、1个CO2传感器、7个无线节点模块、1个GPRS网关组成；•2、新建视频监控点10个，分别建立在大棚和集团内部；•3、新增控制中心服务器；•4、新建控制中心软件系统、数据库、短信平台。项目建设方案9P9利用GPRS网络传输监测数据到控制中心，由控制中心发送数据到手机端。整体设计框架10P10本次合作，中国移动通信集团xx有限公司（乙方）与大山合集团、（甲方）合作内容如下：1.乙方为甲方提供大棚环境检测系统，甲方每年支付30000元给乙方作为系统功能服务费；2.乙方为甲方提供优惠购机政策，甲方每年保证发展200户中国移动G3手机并加入公司集团网；3.乙方为甲方提供所需信息化服务，甲方应最大限度使用乙方提供的相关信息化产品，如：TD固话、数据专线、互联网专线等产品；4.乙方收取甲方使用MAS系统产生的短信费用；5.乙方收取系统探测设备所需的10张SIM卡产生的短信费用。商务模式11项目投资整体项目总投资合计：389,586元。序号产品设备投资（元）1视频监控544002无线传感器模块1216103信息平台软件1615004施工及调试费166765第二、三年维护费用（17600*2）35200小计389586项目总投资明细见下表：121234项目背景及目标建设方案及投资估算效益分析及投资回报期预测项目进度计划汇报提纲13项目收益分析——直接收益直接收益序号项目业务发展预测收入算法年收入（元）1综合V网收入与大山合集团签定协议，协议保证集团每名员工全部使用移动号码，并积极发展旗下农户群体，并加入集团V网，按每名员工、农户移动公司用户数不少于200人计算，平均每人每月手机至少消费40元。200人*40元/月*12月960002TD固话收入与大山合集团签定协议，协议保证把目前电信5部固话换成移动TD座机，按照5部TD固话计算，平均每部电话每月消费不少于30元。5部电话*30*12月36003系统功能及维护收入与大山合集团签定协议，协议保证大山合集团向我公司交纳功能使用及维护费用每年30000元。30000300004MAS短信收入与大山合集团签定协议，协议保证大山合集团向支付所发送短信费用，流量预计按照包月1000元计算。1000*12月120005SIM卡短信收入与大山合集团签订协议，协议保证按照每张SIM卡每月10元收取短信费用，共需10张SIM卡(每天每张卡12条短信*30=360条)。10张*10元*12月1200合计14280014项目收益分析——间接收益间接收益序号项目业务发展预测1政府支持大山合集团是xx省农业产业化重点龙头企业xx政府非常看好并全力支持其带动xx市农村产业化发展，因此，本系统运行后，不但会给移动公司带来良好社会和经济效益的同时也将信息化项目推广到了农村市场，并加速xx地区的农业信息化建设。也必然能够为移动公司吸引更多的用户，给移动公司带来更大的效益。2策反、捆绑集团大山合集团是中国电信集团客户，在中国电信处购买手机80部并加入电信集团网，电信专线一条，固话5部。本系统运行后，将策反整个大山合集团及旗下加盟农户，由原来100%中国电信占有（专线、手机、座机）整体策反、并深度捆绑集团，竞争对手很难轻易替代。3持续发展本系统控制中心以及其软硬件设备属中国移动公司所有，因此信息中心设立在中国移动公司机房，如后续其他涉农企业有使用该M2M环境检测系统的需求，只需要在该企业添加单个节点，中国移动信息中心开通权限即可，进而做到一次性投入平台，多次增加终端节点的产品模式。4无线城市信息源系统运行后，可作为无线城市的生产监控、农业大棚环境信息源（提供标准大棚温度、湿度、二氧化碳指标、作物生长视频信息），为无线城市提供农业温室大棚标准种植环境信息。15本项目中硬件产品全部按照国家三包政策执行，软件免费维护，硬件维护首年免费，超出后每年按10%收取，按下表计算：序号支出项目成本支出（元）1硬件维护成本每年1.76万元176002软件维护免费0小计17600项目收益分析——维护成本支出16项目收益分析效益分析：1.G3手机200台，平均每台AURP值40元/月，每年合计：96000元。2.TD座机5台，平均每台AURP值60元/月，每年合计：3600元。3.每年系统功能使用、服务费30000元。4.MAS短信流量费用，1000元/月，每年合计：12000元。5.SIM卡10张短信费用，10*10元/月，每年合计：1200元。可预期显性效益：142800元/年，预计2.7年收回成本。注：项目建成后直接收入完全为市场新增部分，并未计算第二年后持续发展的新用户累计值。171234项目背景及目标建设方案及投资估算效益分析及投资回报期预测项目进度计划汇报提纲18项目进度计划项目开发：35天，培训与测试验收：15天，合计：50天项目阶段11年6月11年9月11年9月11年9月11年10月11年11月编制及汇报方案编制可研立项批复设备采购设备到货系统建设工程初验系统试运行19政策可行性风险分析收益风险：协议保障收益无风险。用户保有风险：项目深度捆绑用户、并且协议保障，用户保有无风险。该项目不与现有法律法规相抵触，并且可获得当地政府、农业管理部门的大力支持。为我公司后期与当地政府开展业务合作及农村信息化发展带来多种便利条件。综合上述，我们认为，投资可行！2020