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1Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理体系要求中国石油天然气集团公司2QHSE标准目录1范围1.1总则1.2应用2规范性引用文件3术语和定义4QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3法律、法规及其他要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客、员工、社会为关注点5.3质量健康安全环境方针5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标5.4.2QHSE管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3设施及其完整性6.3.1基础设施6.3.2设施的完整性6.4工作环境7过程管理(产品实现)7.1产品实现的策划7.2与顾客、员工、社会有关的过程7.2.1与活动、产品或服务有关的要求确定7.2.2与活动、产品或服务有关的要求评审7.2.3外部沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购和供方管理7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.4供方(承包方)管理7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7健康安全环境风险管理7.7.1因素识别7.7.2建立判别准则7.7.3风险与环境影响评价7.7.4风险管理具体目标与指标7.7.5制定健康安全环境管理方案7.7.6运行控制7.7.7应急反应计划与响应7.7.8变更管理8监视、测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客、员工、社会满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5健康安全环境监视和测量8.3不符合的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2事故、未遂事故管理8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施3Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理体系要求1范围1.1总则Q/SY2的本部分为有下列需求的中国石油天然气股份有限公司所属组织、相关方规定了质量健康安全环境管理体系(以下简称“QHSE管理体系”)的要求：a)证实其有能力稳定地满足顾客、员工、社会及相关方以及适用的法律、法规要求的活动、产品或服务。b)通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合相关方与适用的法律、法规要求，而达到顾客、员工、社会满意。1.2应用本部分适用于中国石油天然气股有限公司所属各种类型、不同规模的组织，以及期望提高质量健康安全环境管理水平的其它相关方。当本部分的任何要求由于组织及其活动、产品或服务的特点不适用时，可以考虑对其进行删减。删减仅限于第7章中7.1～7.6那些不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。涉及健康、安全、环境管理的要求不得删减，否则不能声称符合本部分。2规范性引用标准下列文件中的条款通过Q/SY2的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不使用本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。Q/SY2.1-2001质量健康安全环境管理体系基础和术语。3术语和定义Q/SY2.1-2001确立的术语和定义适用于本部分。注1：因考虑到几个标准中使用术语的不一致和符合国际惯例，在本部分中使用术语“组织”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用术语“承包方”与GB/T19001-2000中的“供方”同时使用；ISO9000-2000中的“产品”与“活动、产品或服务”同时使用。注2：本部分使用供应链：供方—组织—顾客。4QHSE管理体系4.1总要求组织应按本部分的要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。组织应：a)识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2)；b)确定这些过程的顺序和相互作用；c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控；e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。4针对组织所选择的任何影响质量健康安全环境的外包过程，组织应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别。注：上述要求所需的过程应当包括环境因素管理、危害因素管理、资源提供、产品实现和监控等管理的过程。4.2文件要求4.2.1总则QHSE管理体系文件包括：a)质量健康安全环境承诺的方针、目标；b)管理手册；c)本部分要求需要形成文件的程序；d)组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件；e)本部分所要求的记录。注1：本部分出现的“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不同组织的QHSE管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)组织的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力；d)相关方的要求。注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2管理手册管理手册是组织根据其质量健康安全环境方针目标而全面描述体系的管理文件，主要供组织内部的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述组织的质量健康安全环境保证能力。组织应编制和保持管理手册。管理手册要求：a)QHSE管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b)为QHSE管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c)QHSE管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制QHSE管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；b)对文件定期进行评审，必要时予以修订，并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得适用文件的有效版本；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；保证记录的完整性、真实性。54.3法律、法规及其它要求组织应建立并保持程序，确定在活动、产品或服务中与质量健康安全环境有关的法律、法规，以及其它应遵守的要求，并明确获取渠道、评审要求。组织保存的法律、法规及其它要求应是有效的，并应将其要求传达给有关的员工和相关方。5管理职责5.1管理承诺最高管理者应对其建立、实施和持续改进QHSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，并通过以下活动证实其承诺：a)向组织传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；满足法律、法规要求的重要性；b)制定质量健康安全环境方针；c)确保质量健康安全环境目标的制定；d)进行管理评审；e)确保必要资源的获取；f)组织应建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系有效运行。5.2以顾客、员工、社会为关注点最高管理者应以增强顾客、员工、社会满意为目的，确保顾客、员工、社会的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。5.3质量健康安全环境方针最高管理者应确保质量健康安全环境方针：a)与组织的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；b)对满足法律、法规及其它要求、持续改进QHSE管理体系、保持预防措施有效性的承诺；c)提供制定和评审质量健康安全环境目标的框架；d)在组织内及其它相关方得到沟通和理解；e)在持续适宜性方面得到定期评审。组织的质量健康安全环境方针应形成文件。5.4策划5.4.1质量健康安全环境目标最高管理者应确保在组织的相关职能和各层次上建立质量健康安全环境目标。目标应是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。5.4.2QHSE管理体系策划最高管理者应确保：a)对QHSE管理体系进行策划，以满足目标和4.1的要求。b)在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。5.5.2管理者代表最高管理者应指定一名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；6b)向最高管理者报告QHSE管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足员工、顾客、社会要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与QHSE管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通，确保对QHSE管理体系的有效性进行沟通。组织应确保各级员工了解：a)沟通方式和改进工作程序的建议渠道；b)组织的方针、目标及其自身在实现方针、目标中各自的作用和责任；c)活动、产品或服务中健康、安全、环境的影响和危害，已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序；d)紧急情况下的外部联系手段。组织应当明确对有关质量健康安全环境重要信息的评审要求。组织应确保员工参与和协商职业健康安全事务。应保持信息沟通的记录(见4.2.4)5.6管理评审5.6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对QHSE管理体系改进的机会和变更需的评价要，包括对质量健康安全环境方针和目标的评价。应保持管理评审的记录(见4.2.4)。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a)审核结果；b)顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见；c)过程的绩效和活动、产品或服务的符合性；d)资源状况；e)重大的危害因素和环境因素现状；f)预防和纠正措施的状况；g)以往管理评审结果的落实情况；h)可能影响QHSE管理体系的变更；i)改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：a)QHSE管理体系及其过程有效性的改进；b)方针及目标的修订或制定；c)与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进；d)资源需求；e)重大风险的控制措施。6资源管理6.1资源提供组织应确定并提供以下方面所需的资源：7a)实施、保持QHSE管理体系并持续改进其有效性；b)保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.2人力资源6.2.1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康安全环境工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训组织应：a)确定从事影响质量健康安全环境活动的人员所必要的能力；b)对员工完成工作的能力应进行评价；对关键岗位人员定期评价；c)提供培训或采取其他措施以满足这些需求；d)评价所采取措施的有效性；e)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量健康安全环境目标；f)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。6.3设施及其完整性6.3.1基础设施组织应确定、提供并维护为达到质量健康安全环境要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施(如安全消防设施、环保设施等)；b)过程设备(硬件和软件)；c)支持性服务(如运输或通信、检测手段、各种预防、应急控制措施等)。6.3.2设施的完整性组织应确保健康、安全、环境的关键设施的设计、建造、采购、操作