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关于上级安全督查存在问题整改方案及落实情况的汇报龙腾焦化有限责任公司银堂煤矿二0一一年十月十七日-1-关于上级安全督查存在问题整改方案及落实情况的汇报瓮安县安全生产监督局：2011年10月13日，州、县、乡安全督查领导小组对我矿进行了安全检查，共提出安全隐患十五条。我矿对检查结果非常重视，当晚召开全体经营班子、职能科室中层以上干部会议，并立即成立了各专业整改领导小组，对检查出的隐患整改进行明确分工、责任到人、限期整改。一、责任分工（一）隐患整改总指挥：熊肇鑫（矿长）（二）一通三防整改督查组：组长：李明成员：王木华刘建路邵乃涛一通三防整改落实组：何光兵（队长）通防队施工人员邢传峰（队长）巷修队施工人员（三）防治水整改督查组：组长：王金民成员：于相泉汪寿明李文全谢新铭防治水整改落实组：李甲印（队长）探水队施工人员（四）机电运输整改督查组：组长：王伟成员：张新熊远峰机电运输整改落实组：姚都都（区长）机电工区施工人员徐勤泉（队长）运搬队施工人员-2-（五）顶板管理整改督查组：组长：曹云生成员：万建伟顶板管理整改落实组：宋方强（队长）宋方强施工队（六）其它临时抽调的人员二、分工职责（一）总指挥：对存在问题整改进行督查、调度、指挥，责令督查组、落实组保质保量按期完成整改落实，并实施责任追究。（二）督查组：制定整改方案、标准、措施和要求，进行整改过程指导、督查及整改验收。（三）落实组：严格按督查组制定的整改方案、标准和要求进行施工，保证整改质量、整改进度。（四）各专业小组内的分工由督查组组长指定，并在各专业方案制定中明确分工。（五）各督查组对每项隐患整改，从方案、标准、措施和要求制定（及补充规定），工程进度、指导监督及处理、验收情况等整个过程必须形成文字材料并签字建档管理。（六）各落实组对隐患整改完成后，必须及时通知相关专业督查组进行验收。（七）其它临时抽调人员编入各专业小组后，听从小组组长（或队长）统一指挥，并承担相应责任。独立组成小组的由专业督查组组长指挥，编入落实组的由落实小组组长指挥。-3-三、责任追究（一）督查组：1、制定的整改方案、标准、措施和要求不严不细、不符合相关行业标准，每出现一项罚款100元；2、整改过程指导、监督不力，每出现一项罚款20元；3、整改验收不严不细，放宽相关标准，每出现一项罚款100元；4、未按规定时间制定整改方案、标准、措施和要求每一小项罚款20元；5、因制定标准、措施不符合要求未通过上级验收每小项罚款500元；6、督查组验收不力造成施工质量差，未通过上级验收每小项罚款200元。（二）落实组：1、未严格按照制定的方案、标准、措施和要求进行施工，每出现一次罚款100元；2、未按规定时间完成隐患整改，每小项罚100元；3、上级检查验收前，未按规定时间完成隐患整改，每小项罚500元；4、因施工原因未通过上级验收每小项罚款500元。（三）出现问题应以各专业小组内的分工为准，处罚遵照上述要求，两个及两个小组（或施工队）施工时出现问题共同分担责任。四、隐患整改方案及相关要求（一）存在问题：矿井生产通风系统未形成，风井未贯通，水仓未建设，发现在主、副井系统内开拓每三期工程11101运输顺槽，风井独巷系统内开拓11101回风顺槽。-4-整改方案：1、停止11101运输顺槽、11101回风顺槽的掘进。2、保持停掘巷道的正常通风，并制定停工安全技术措施，保证巷道巡查、维护安全。整改负责人：刘建路邢传峰完成时间：2011年10月15日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月15日（二）存在问题1、矿井现期利用副井作临时抽风井，并兼作提升运输巷。整改方案：⑴制定改造方案和改造安全技术措施（包括未改造前的应急措施）；⑵按方案进行风门改造，复产后严格落实安全技术措施。整改负责人：姚都都邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日2、该临时通风系统未作专项设计审批工作，矿井通风系统不可靠，总进风量不能满足要求，风量测定分配不合理，核定管理不到位。整改方案：⑴补充、完善主副井贯通后的通风系统专项设计；-5-⑵根据矿井调整施工掘进工作面进行风量调节，减少主井局扇安装台数，调整局扇位置，保证风量满足要求和风量分配。整改负责人：王成海邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日3、通风设施（风门）不符合安全设计安装要求，联锁失效。整改方案：⑴按质量标准化要求制定风门施工标准；⑵严格按施工标准对井下风门进行改造（+950水平、11101联络巷两处）。整改负责人：刘建路邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日4、井下测风记录不实整改方案：调整施工地点、调节风量并完成通风构筑物建设后重新进行测风，测风记录要符合现场实际情况，严禁弄虚作假。整改负责人：何光冰完成时间：2011年10月17日验收人员：曹云生验收时间：2011年10月17日5、副井设置的临时风门不可靠，无专项管理措施，易造成风流短路。-6-⑴制定改造方案和改造安全技术措施（包括未改造前的应急措施）；⑵按方案进行风门改造，复产后严格落实安全技术措施。整改负责人：姚都都邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日6、风井风筒多处拐弯，通风阻力大。整改方案：⑴排查井下风筒吊挂及直角拐拐弯情况，制定风筒吊挂标准，取消风筒直角拐弯，使用弯脖；⑵对井下所有风筒重新进行吊挂，更换直角风筒。⑶主井局部通风机需按要求向下挪，缩短通风距离，减小通风阻力。整改负责人：刘建路邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日（三）存在问题1、副井井底车场采用U型钢支护段背顶失效，采用木板支护，存在悬石冒落的安全隐患。整改方案：⑴编制安全技术对该段巷道进行加固支护；-7-⑵加固支护方法：对漏顶段重新进行用木料接顶，然后对该段采用喷浆进行加固支护。整改负责人：万建伟宋方强完成时间：2011年10月16日验收人员：曹云生王金民验收时间：2011年10月16日2、中央变电所施工无单项工程专项设计，作业规程不具备指导性，与实际不相符，未探水。整改方案：⑴编制中央变电所单项工程专项设计；⑵修改作业规程与现场（大断面二次施工）不符合项，使作业规程具有可操作性；⑶重新进行中央变电所探放水工作。整改负责人：王金民万建伟李甲印完成时间：2011年10月15日探水正在施工过程验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月15日（四）存在问题1、井下多处掘进头未编制探放水设计，井下现场检查时，除11101运输巷有探放水设备外，其他作业地点均无探放水设备，迎头无探水钻孔。整改方案：-8-⑴对将来复工后调整施工的掘进工作面均进行探放水设计，现需编制探放水设计的地点为：回风上山、回风下山、850m水仓、850m泵房变电所。设计需符合《煤矿防治水规定》；⑵编制、完善各施工地点的探放水措施；⑶经核实我矿已配备符合要求的探放水设备4台，除回风上山未通风外，其它迎头均安排配备探水钻机；⑷对850m水仓、850m泵房变电所进行探放水，并完善各迎头探放水记录（包括原始记录）、牌板及探放水起始点位置，现场对钻孔进行标记，并能出具证明钻孔深度的资料。整改负责人：于相泉汪寿明谢新铭李甲印完成时间：2011年10月16日验收人员：李明王金民王伟验收时间：2011年10月16日2、11101探水、记录失实整改方案：该迎头停止掘井，暂停探水，待今后恢复掘进施工时，再按要求进行探水。整改负责人：刘建路邢传峰完成时间：2011年10月15日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月15日3、全矿只有探放水设备2台，不能满足井下掘进作业需求。整改方案：-9-⑴经核实我矿已配备符合要求的探放水设备4台，除回风上山未通风外，其它迎头均安排配备探水钻机。整改负责人：李甲印完成时间：2011年10月16日验收人员：李明王金民验收时间：2011年10月16日（五）存在问题主、副、回风斜井“一坡三档”不完善、不可靠，下部挡车栏不符合安全要求，无安全警示标志。整改方案：⑴制定主、副、回风斜井“一坡三档”和下部挡车栏方案，巷道内采用感应捕车器，制定各安全设施安装标准、安装地点及操作使用要求；⑵未安装感应捕车器前，暂进行安全设施改造，并重新安装。⑶各摘挂钩地点安设安全警示标志。整改负责人：王伟姚都都完成时间：2011年10月16日验收人员：李明邹国华验收时间：2011年10月16日（六）存在问题未按“三同时”要求同时施工，井下防火、防爆、防尘洒水、瓦斯监测监控等系统均未完善，相应的设备设施未安设到位。整改方案：-10-⑴按质量标准化要求制定防火、防爆、防尘洒水、瓦斯监测监控等系统方案，清查各系统现有设施、材料，提报各系统材料计划，编制完善各系统的标准和措施，并安排各系统的施工工期；⑵未改造前制定应急措施。整改负责人：刘建路邵乃涛完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生邹国华验收时间：2011年10月16日（七）存在问题主斜井安设局扇及开关处上方未设置有效的防碰撞装置。整改方案：将主井三台局扇重新调整位置，11101运输巷局扇挪至11101联络巷处，另外两台局扇挪至主井下段，在主井中部车场安装挡车装置，以防跑车碰撞局扇。整改负责人：邢传峰完成时间：2011年10月16日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月16日（八）存在问题副斜井下部存在废弃巷未及时按要求密闭，主、副斜井+950水平废弃联络巷密闭不符合要求，有水流出，未设置观测孔。整改方案：-11-⑴对副斜井下部废弃巷进行密闭；⑵整改主、副斜井+950水平废弃联络巷密闭，留设观测孔。整改负责人：邢传峰完成时间：2011年10月15日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月15日（九）存在问题矿井采用的锚网支护，遇破碎带及煤巷护帮带锚网不可靠，不能有效防控矸石、煤块冒落。整改方案：修改、补充锚网支护巷道的作业规程，巷道遇破碎带及煤巷护帮带锚网采用小网孔锚网，提供该类锚网的规格、尺寸和使用方法。在11101运输顺槽、11101回风顺槽停掘后，近期无该类巷道掘进，以后出现该类巷道严格按规程执行。届时由供应科及时购进小网孔锚网。整改负责人：万建伟完成时间：2011年10月15日验收人员：曹云生验收时间：2011年10月15日（十）存在问题瓦斯检测存在漏检，掘进回风流及+950水平临时水仓（机电设备）等处未检测瓦斯。整改方案：-12-⑴按瓦斯监测标准化要求制定矿井瓦斯监测规定，合理瓦斯监测地点；⑵按要求进行瓦斯监测并悬挂牌板，严禁瓦斯漏检。整改负责人：刘建路何光冰完成时间：2011年10月15日验收人员：李明曹云生验收时间：2011年10月15日（十一）存在问题临时水仓均未设置安全防护栏整改方案：⑴各临时水仓（950水平水仓、900水平水仓、主井底湾附近水仓）均采用钢管做骨架制作防护栏；⑵其它水仓铺设盖板。整改负责人：姚都都完成时间：2011年10月16日验收人员：王金民王伟验收时间：2011年10月16日（十二）存在问题作业规程对爆破、支护、运输等方面，安全技术要求未明确细化，未及时根据井下实际情况及时修订、补充。整改方案：⑴在作业规程中对爆破、支护安全技术要求进行明确细化，根据井下实际情况及时修订、补充相关要求和措施；-13-⑵对运输（主要指扒装机、绞车安装、运输、使用）方面编制专门安全技术措施，并在现场进行落实，确保运输安全。整改负责人：万建伟王伟完成时间：2011年10月16日验收人员：曹云生王金民验收时间：2011年10月16日（十三）存在问题矿级管理人员有2名证照失效，安全生产责任制及管理制度不完善，未层层签订落实安全管理责任。整改方案：⑴证照失效人员安排进行培训，由人力资源部安排培训计划，并按期进行培训；⑵补充、完善安全生产责任制及管理制度；⑶签订聘用合同，层层落实安全管理责任。整改负责人：杜文强王金民完成时间：2011年10月16日验收人员：熊肇鑫验收时