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19.可行性分析报告时间：二○○三年五月-2-第一章总论1、项目提出的背景随着我国加入WTO，民营医药企业将面临国际竞争国内化的严峻考验。涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金实力、人才实力和品牌影响力。市场竞争激烈。使民营企业面临的外部环境更加错综复杂。民营医药企业只有培育和提升自己的竞争力，才能获得持续的竞争优势。为此，裕丰医药化工有限公司特提出了此项目。２、项目建设的必要性和可行性（1）公司前身是城南医药化工厂，属乡办集体企业，1979年兴建开工，有着二十多年的辉煌历史，随着市场经济不断深入，1999年通过改制而成立裕丰医药化工有限公司，企业规模进一步扩大，2002年年产值达520万元，利税50万元。但现有的1700平方米的面积已远远不能满足生产要求，急需扩建。（2）尽管公司开发新药数量少，但科技含量高，二十多年来，公司研究开发费用一般为销售额的8％至15％，新药创制能力一直处于较高水平。公司自主开发的含硫钾(国药准字H43020623)为全国独家品种，获得国家专利，其他一些产品也得到客户的好评。由于规模小、资金的缺乏导致公司很难同大公司大企业竞争。（3）高新技术的专业人才逐年增多。多年来，公司培养了一批又一批既懂专业知识，又能拓展市场的复合型人才。一是培养了能挑大梁且年龄在30－50岁之间的新药开发带头人或学科带头-3-人；二是培养了既懂生物技术和医药技术，又懂外国法律的专门人才；三是培养了精通生物医药产品的GMP管理和拓展生物医药产品市场的高级管理人才。现已具备各类高级人才10余人。为进一步扩大规模打下坚实的基础。３、编制可研工作的依据和范围（一）依据（１）征用土地协议书；（２）邵阳市规划管理局批准的项目建设规划方案；（３）邵阳市人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。（二）范围本可研仅对规划范围内建设项目，按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。该项目规划建设用地面积：18亩。第二章项目建设条件一、项目建设的有利条件1．自然条件项目地处温带季风性湿润气候，气候温和，四季分明。年平均气温14.6℃，极端最低气温为-10.9℃，年平均降雨量787mm，年无霜期210天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西北风。气候对项目建设和制药无影响。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，-4-地耐为12—15T/㎡。最大冻土深度0.25米。项目区内地势平坦，土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在60KPA以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。地震烈度6度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。项目所在地水资源丰富。浅层地下水位在10—15米之间，适于工业和生活用水。2．交通运输、通讯条件城南乡位于邵阳市至南部省市地区的重要交通枢纽地段，交通便利，四通八达。高速公路、铁路纵贯全境，多条主要交通干线，构成了四通八达的交通网络。材料和产品运输极为方便。现有通讯设施较为完善，已建成较为完善的电话网。在2001年底已建立无线通讯接收台。主要交通干道有公用电话，对外通讯十分方便。3．社会经济条件城南乡位于邵阳市近郊，面积近20平方公里，人口2.2万多，人，城市经济初具规模，多年来，全乡经济社会面貌发生了深刻变化，国民经济高速增长，社会快速发展，人民生活水平不断提高。整个城镇正在朝着良性发展方向前进，是较为理想的投资地区之一。4．技术条件公司拥有员工50人，各类专业技术人员10余人，高级职称2名，中级职称4名，并与十几所高等院和科研单位建立了长期技术协作关系，技术力量较为雄厚，能够保证生产时的规范化经营-5-管理。二、项目建设的不利条件（1）公司的规模比较小，缺少强大的资金支持。这与我国医药行业的整体素质密切相关：在全国现有的6300多家医药企业中，符合GMP要求的只有300多家企业（车间），其中取得GMP证书的仅有59家企业、38个车间和13个品种，民营医药企业取得GMP证书的就更为稀少，这使公司在竞争中处于劣势状态。（2）管理信息系统不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系统，信息来源少，很难及时掌握灵敏、准确的市场信息。第三章项目建设内容一、厂址选择裕丰医药化工有限公司位于207国道的祭旗坡，占地18亩，距离市中心1.5公里。二、布局原则（1）总平面布置原则A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下，充分利用空地，减少拆迁工作量。B、考虑到风向的影响，将新厂区布置在下风向或侧风向。C、总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。D、合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。-6-（2）布置方案公司南部布置办公区，中间适当绿化，东西部分隔成生产和生活区两部分。总平面主要技术经济指标如下：总平面主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1占地面积㎡120002建筑物占地面积㎡35803建筑面积㎡44304堆货场面积㎡12005道路广场占地面积㎡40006绿化面积㎡32207建筑系数%33.218土地利用系数%57.239绿化系数%30（3）、运输（A）运输方式。项目运输采取火车运输和汽车运输相结合，该厂距汽车南站仅0.5公里，距火车南站1公里。（B）运输方案。项目年运输量为10.2万吨,其中运入和运出分别为5.1万吨，为节约投资，考虑按10%运量配置车辆，需新增运输车辆1辆。二、土建新建项目土建工程包括生产、办公、生活等建筑物。根据项-7-目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物结构、规模等技术参数。详见土建工程表。土建工程表序号工程名称结构形式单位工程量11.11.2场地整理工程场地平整道路混凝土m3m3m31200010500150022.12.22.32.42.52.62.7建筑工程厂房办公生活用房原料罐区成品罐区消防池操作平台其他附属砖混砖混混凝土钢砼、混凝土混凝土钢砼、混凝土砖混㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡㎡44305001000550300800100018033.13.2室外工程道路硬化绿化混凝土㎡㎡㎡250040003220项目结构安全等级按三级设计。三、供电1、用电负荷、负荷等级和供电参数项目装机容量200.5KW，项目总计算负荷为50KWA，负荷等级三级。供电参数380/220V，50HZ，三相交流电。2、电源、供电方案和主要供电设备项目电源利用原厂电源，现有专用线一条。根据项目用电负荷，计划和场区总平面布置要求，在场区内需增容S9-250/10电力变压器一台。3、接地和防雷变电所高压侧设避雷专柜，场内储存罐区设避雷针或避雷带-8-保护。变电站设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于5欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。四、给排水（一）给水1.用水标准。根据项目实际情况和给排水规范，项目主要是办公用水，按45L/人.班，消防用水室外按15L/s，室内按10L/s，火灾延续时间小时计算。绿化用水按2L/㎡。2.用水量。根据用水标准测算，项目新增日用水量为12.24吨，最大日用水量为228.24吨。3.供应。项目用水主要为地下水，新建项目利用原有深井水，能够满足生产、生活用水需要，水质符合饮用水卫生标准。生活、消防采用两套给水系统，压力满足消防最不利点要求0.14Mpa即可。（二）排水项目排水为生活污水。经化粪池处理后，符合国家排放标准。五、消防根据消防设计规范，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按50m计。厂区设三出口式地面消防栓6处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统。六、测量及自动控制项目测量由设备自身测量及计量系统解决。自动控制可按设备自身控制和微机终端自动控制相结合原则进行设计。因此考虑-9-配置一套微机自动控制系统。七、机、电、仪、修及其他裕丰医药化工有限公司现有的动力设备与技术可保证本次项目的全部机、电、仪、修工作，不需另设。第四章投资估算与资金筹措（一）投资估算1.估算依据。本项目投资主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和有关设计规范规定进行估算。2.总投资：1850万元。3.投资估算(1)建筑工程费用。本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为343万元。(2)设备购置费用。设备购置费用由设备价和运杂费组成，项目设备购置费用为877万元。(3)其它费用a、电力工程贴费。本项目设计用电需增容50KVA。根据邵阳市供电局规定，供电费用为5万元。b、勘察设计费。根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按工程费用的1.4%计算；勘察费参照同类工程概算及有关规定按5元/㎡（建筑面积）计算。两项共计28万元。c、建设单位管理费。建设单位管理费包括建设单位开办费、-10-建设单位经费、临时设施费、工程保险费，本项目建设单位管理费为15万元。d、监理费。本项目建设单位监理费为5万元。e、办公及生活家具购置费。本项目办公及生活家具购置费为5万元。f、不可预见费：估算为13万元。（4）预备费a、基本预备费。根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的10%计算，共计129万元。b、涨价预备费。根据物价上涨水平，按照国家计委计投资（1999）1340号文件精神，其建设期内价差预备费为10万元。（5）建设期借款利息：项目建设期半年，申请银行贷款1020万元，建设期贷款利率为5.94%，利息为30万元。（6）流动资金估算参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需流动资金估算为390万元。（二）资金筹措项目总投资1850万元，申请银行贷款1020万元，企业自筹440万元，争取政府扶持390万元。第五章劳动保护、职业安全及工作卫生本工程将遵守“工业企业设计卫生标准（T136-79）”及国家-11-有关防止各种公害、改善劳动条件和加强劳动保护的规定，以保障工人的健康，维护正常生产秩序。化工药品在生产、储存和输送过程中，存在着火灾危险因素，设计中考虑到防火、防雷及防静电等措施，以保证操作人员的安全和正常生产。1.机电设备的机器运动部位设保护罩，以防伤害操作人员。2.采用计算机测控管理系统，减轻工人劳动强度。3.设置足够的生活保健设施。4.厂内栽种适宜的花草、村木，创造良好的生活环境和工作环境。5.购买必要的劳保用品，保护工人在生产中不受化学物品的侵蚀。6.加强文明生产、安全生产教育，保护良好的生产秩序。7、消防与安全设计遵守以下规范：建筑设计防火规范GBJ16-87、火灾场所电力装置设计规范GB50058-92、建筑灭火器装置设计规范GBJ140-90、火警自动报警系统设计规范GBJ116-88。（一）建筑物等级划分场所耐火等级生产类别防火防爆等级生产车间一、二甲类1区化学药品储存区一、二甲类1区办公楼、变配电、消防泵房一、二库房甲类1区（二）防火措施库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的地点及站内外-12-道路的防火间距不小于相关规定。化学药品储存区内设置消防水池、消防泵房，厂内设置环形消防车道，配置环形消防管网、消火栓及其它必要的消防设施。（三）其它1.一区防爆场所电气设备、仪表选型及事故通风次数均不小于相关规定；2.生产车间内设备按危险等级设置防爆、放散及防静电设施。3.化学药品储存库设避雷网和接地设施。第六章环境保护一、建设地点及环境现状项目场址选在207国道旁，周围环境良好，没有任何污染源。二、主要污染源和污染物项目在生产、生活过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废液。本项目产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水，生活污水。三、治理方案1．废水的治理方案。生活污水处理方法为先集中经沉淀池沉淀处理，然后排入厂内排水主干沟入污水管网。2．废液的治理方案。本项目所产生的废液可由吸收装置吸收后重新利用。3．绿化。总图布局设计中考虑种植树木花草，构成厂区绿化带，以保持良好的生态环境和卫生环境。-13-4．环境监