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GLOBALG.A.P记录汇编(果蔬部分)V3.0-2内部检查CPCC不符合列表检查场所：检查时间：检查依据：检查员：序号条款级别不符合内容期限措施验证人检查员签字：责任人签字：农场风险评估报告（样样本本）农场名称:XXX农场地址:XXX作物名称：XXX评估人：评估日期：项目食品安全环境影响野生动植物保护项目具体事务危害发生原因严重程度发生概率风险程度控制措施危害发生原因严重程度发生概率风险程度控制措施危害发生原因严重程度发生概率风险程度控制措施种植适宜性土壤、水、大气等环境因素环境不适合种植周边化工厂、土壤成分、水质严重D较低进行土壤、水质检测，判断适宜性无无农药农药运输发生泄漏果子污染包装损坏等严重D低密封，慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理环境污染农药泄漏严重D低密封，慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理动物中毒影响植物生长农药泄漏严重D低密封，慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理农药储藏发生泄漏在产品采收时候有可能发生果子污染包装损坏严重D低密封，定期检查，如果出现立即处理环境污染农药泄漏严重D低密封，定期检查，如果出现立即处理动物中毒农药泄漏严重D低密封，定期检查，如果出现立即处理农药配制时发生泄漏有可能会对果子造成污染药液泄漏严重D较低谨慎操作对水和环境造成污染药液泄漏严重B高谨慎操作，一旦出现，立即处理动物中毒，影响植物生长药液泄漏严重B高谨慎操作，一旦出现，立即处理农药施用时发生漂移，农药浓度过大对果子造成污染果子污染药液漂移，施用浓度过大严重B高严格按照农药施用与操作标准进行对环境造成污染药液漂移严重B高综合考虑注意好天气、风向等因素，避开用以引起环境污染的天气动物中毒，影响植物生长药液漂移严重B高综合考虑注意好天气、风向等因素，避开用以引起环境污染的天气农药残液处理随意处理容易引起果子污染药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理对环境造成污染药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理动物中毒，影响植物生长药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理农药包装物的处理随意处理容易引起果子污染残留药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理对环境造成污染药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理动物中毒，影响植物生长药液漂移严重B高进行农药残液收集，集中处理肥料肥料运输发生泄漏果子污染包装损坏等严重D低肥料密封，运输车慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理环境污染肥料挥发，局部地方浓度过大等严重D低肥料密封，运输车慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理动物中毒影响植物生长肥料挥发等严重D低肥料密封，运输车慢跑，如果出现泄漏，赶紧处理肥料储藏发生泄露影响可能性小包装损坏严重D低密封，定期检查，如果出现，立即处理环境污染肥料泄漏严重D低密封，定期检查，如果出现，立即处理老鼠类动物中毒肥料泄漏严重D低密封，定期检查，如果出现，立即处理有机肥堆沤堆沤地点距离果子近，可能造成污染肥液泄漏，有机肥原料的病菌等严重D较低定点堆沤，严格监控对水和环境造成污染肥液泄漏，有机肥原料的病菌等严重D较低定点堆沤，严格监控动物中毒，影响植物生长肥液泄漏，有机肥原料的病菌等严重D较低定点堆沤，严格监控化学肥料施用发生污染果子污染施用浓度大，施用不科学严重B高严格按照肥料施用与操作标准进行对环境造成污染施用浓度大，施用不科学严重B高综合考虑注意好天气、风向等因素，避开用以引起环境污染的天气动物中毒，影响植物生长施用浓度大，施用不科学严重B高综合考虑注意好天气、风向等因素，避开用以引起环境污染的天气肥料包装物的处理随意处理容易引起果子污染肥料挥发严重B高包装物收集起来，集中处理对环境造成污染肥料挥发严重B高包装物收集起来，集中处理动物中毒，影响植物生长肥料挥发严重B高包装物收集起来，集中处理土壤结构类型及成分果子理化指标不合格有毒成分引起果子污染严重B较低科学检测，依据指标进行科学管理和处理影响植物正常生长，间接影响动物生长缓慢不严重D低病虫害果子外观和果子相关性能恶劣天气，用肥用药不当，管理不科学严重B高科学管理影响植物正常生长病害和虫害严重B高科学管理，严格控制病虫害的发生杂草危害杂草皮种子影响生长不严重B低及时清除影响植物正常生长影响肥力严重B高科学管理，严格控制杂草的发生天气冰雹打伤果树严重D高关注天气及时防范刮大风天气变化严重B高关注天气做好准备打伤或打死发生冰雹严重D高关注天气提前作准备水洪水季节淹没果树严重C极高关注天气及时防范，作好排水系统洪水季节淹没动植物严重D高进行保护救援自然灾害地震果子损伤严重D极高引起水源,天气变化水源混沌,天气下雨严重D高关注信息及时防范动植物受伤害垮方严重D极高雷击果子损伤严重C高避开高地动植物受伤害雷击中严重D高农事操作污染环境不清理不严重D低及时清除伤害保护植物不认识不严重D低保护认识喷药中毒使用不规范严重D低使用规范化渗漏化学污染严重D低选择专用喷药容器动植物中毒影响植物生长及死亡使用不规范严重C高作用规范施肥烧根死亡未腐熟严重D低进行腐熟施用有害危生物储存不当造成水源污染严重D低堆放点远离水源井盖上锁影响植物生长及死亡未腐熟严重D高进行腐熟施用采果摔伤路滑严重D高清洁路面冬施肥沟的挖掘，沟渠的清淤，道路的维护无无田间运输碰撞挤压未放好及车速过快严重D高放整齐慢行周边环境养殖场堆沤地点距离果园近，可能造成污染肥液泄漏，有机肥原料的病菌等严重D较低建隔离带，避免肥液流入园区对水和环境造成污染肥液泄漏，有机肥原料的病菌等严重D较低建隔离带，避免肥液流入园区能源投入各种机械无无无灌溉用水水源本身重金属、致病菌水源自身携带中度D低定期调查，做水质检测污染环境上游物理及化学污染严重B中加强管理结论：风险可控。附件：灌溉水检测报告、土壤检测报告。基地考察记录。GAP基地编码一览表基地名称地块编号生产者作物品种种植面积（亩）家庭住址基地名称：品种：地块名称：面积：农事活动记录日期天气农事活动工时带队人急救员工人姓名农药使用清单作物品种：序号商品名有效成分防治对象亩用量/稀释倍数安全间隔期供应商编制日期：批准人：农药使用申请表农场名称：作物品种：申请日期地块面积病虫害情况已采取措施（含非化学方法）治疗方案农药名称有效成分稀释倍数亩用量总用量安全间隔期技术负责人意见签名：日期：农药使用一览表农场名称：作物品种：地块编号：地块面积：日期商品名有效成分防治对象亩用量/稀释倍数总用量用水量使用方法施药器械编号安全间隔期操作人员注：操作人员要记录全部的操作人信息，可以是姓名或者编号。用量按国际计量单位，可以是KG,L,ML等。农场名称：作物品种：地块名称：作物面积：作物田间观察记录日期作物长势病害虫害天敌观察人名称严重程度害虫名称严重程度观察方法名称数量农场名称：作物名称：地块编号：作物面积：肥料使用记录日期肥料类型肥料名称有效成分亩用量总用量使用方法施肥机械操作人员注：用量使用国际计量单位：kg,l,ml等。操作人员要记录全部人员，可以是姓名或编号。灌溉水风险评估报告()农场名称：地块名称：地址：作物名称：1、水源来源：2、灌溉水质检测数据（见检测报告）3.分析表单项目危害危害原因危害可能性危害严重性危害程度控制措施水源本身致病菌水源自身携带DIII低风险定期调查，每年做水质监测农事活动内部农事活动农药、肥料运输化学污染在水源附近运输，发生撒漏DIII低风险加强农药、肥料的运输管理，井盖上锁剩余农药包装袋的处理化学污染剩余药品渗漏DII中等风险远离水源，合理处置，井盖上锁剩余药液的处置化学污染剩余药液处置不当，污染水源DII中等风险剩余药液处置远离水源，井盖上锁有机肥有害微生物有机肥储存不当造成水源污染BII高风险堆放点远离水源，井盖上锁厕所，垃圾人畜粪便有害微生物离水源太近渗漏DIII低风险厕所远离水源严禁使用未处理的动物粪便，禁止使用人类生活的污水与你。集中销毁处理吸烟、吐痰等不良习惯致病菌烟头、痰等携带DIII低风险卫生规程控制周边居民生活家养禽畜病菌、病毒污染动物粪便造成致CII高风险井盖上锁生活垃圾有害微生物垃圾中携带DIII低风险井盖上锁人为破坏化学药品致病菌人为因素DA高风险应急控制，井盖上锁。评估人：评估日期：审核人：审核日期：有机肥风险评估报告（样样本本）农场名称：xzxxx地址：xxxx地块名称：xxxx一、有机肥来源说明：1、枯枝落叶。2、家畜禽粪（鸡粪30%、羊粪40%、猪粪30%）农户自己家里喂养产生二、有机肥制作说明肥料收集（农家家畜禽粪）----放入沤制区（发酵）------密封腐熟有机肥------腐熟后浮出腐熟区--------施用三、有机肥检测报告（重金属、农残、致病菌）四、分析表单：项目危害危害原因危害可能性危害严重性危害程度是否可控控制措施肥料来源病菌、病毒粪便中携带病菌、病毒DIII中可控消毒，有疾情粪便不要杂草种子影响生长DIIII低可控先清除重金属粪便中产生DII中可控每年定期检测农残粪便或杂草总携带DI中可控每年定期检测堆肥方法致病菌未密封有病菌DIII中可控腐熟消毒时间不够DIII中可控时间增加未腐熟烧根CIII中可控腐熟后施用评估人：评估日期：审核人：审核日期：喷药设施一览表编号名称使用地点用途校准有效期编制日期：编制人：施肥机械一览表编号名称使用地点用途校准有效期编制日期：编制人：采收人员卫生检查记录农场名称：作物名称：日期：负责人：姓名采收前培训健康状况佩戴首饰洗手（消毒）发套（必要时）服装其他检查人：审核：基地名称：采收器具、运输车辆、生产设备清洗消毒记录项目时间采收器具车辆生产设备消毒方式消毒浓度消毒人员备注要求：清洗消毒的打“√”，并填写数量。无此项打“/”。产品安全低风险时，可以仅清洗，不消毒。记录：审核：原料采收记录农场名称：作物名称（品种）：地块号日期批次号数量（kg）等级负责人运输车牌号记录人