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1*************有限公司20042005200620102011201220132009200820072012年度计划部工作总结汇报人：李**2工作中的不足及缺失2012年取得的成绩关键指标达成情况IⅡⅢ目录3PMC主管文员欠缺PC刘文员仓库主管PMC陈仓管收料员仓管仓管MC仓管正计划部经理计划部组织架构图人员配置：经理1人+主管2人+PC1人+PMC1人+MC1人+文员2人+仓管4人+收料1人=13人（PMC文员10月10号离职欠1人）4指标达成不足及缺失工作回顾2012年度与计划相关的关键指标达成情况项目2012目标值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月交货及时率生产计划达成率采购到料及时率齐套准时率52012年单位平方面积所占用工时对比年份项目月份123456789101112合计2011完成平方数投入总工时平方数占用工时2012完成平方数投入总工时平方数占用工时指标达成工作回顾不足及缺失62012年交货及时率对比年份月份123456789101112合计2011总订单数按期订单数交期达成率2012交期达成率指标达成工作回顾不足及缺失72012年生产计划达成率对比2011月份456789101112合计当月排产各工序/订单数实际完成订单数计划达成率2012计划达成率不足及缺失工作回顾指标达成82012年采购到料及时率对比年份月份56789101112合计2011当月到料总批次按时到料批次到料及时率2012到料及时率不足及缺失工作回顾指标达成92012取得的成绩订单交货及时率对比上升了19个点，整体交货周期同比缩短了5-7天物料齐套上线锁定未来一天计划不变每2小时跟进生产进度工作回顾进行采购管制10从流程上、指标上去梳理管控出资料及时率管控来料及时率非标准订单评审要求：所有非标准订单在下单前先做《订单评审》，确认技术参数、工艺、品质、交期，让业务在下单前与客户沟通好，减少订单变更，确保订单的质量、交期能够满足客户需求方法：将研发部出资料及时率列入到内部稽核，形成规范的制度来约束，定时督促、定时稽查，缩短订单周期方法：MC制定《采购管制表》计划部订料后要求采购2个工作日内回复物料交期，MC根据物料交期提前3天跟催物料进度，确保未来2天的物料交期不变工作回顾11DiagramDiagram1TextDiagram2Text12命名活动B成未来之势交货及时率调企业之能取新城之名激市民之智聚专家之才AFEDC13不足及缺失工作回顾指标达成14主要内容实施审核－召开首次会议－现场审核－确定不符合项和编写不符合报告－审核结果综合分析－末次会议—编写审核报告纠正措施及跟踪15DiagramAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourTextAddYourText16环境管理体系审核内容符合性—满足审核准则方式：文件审查、现场审核；有效性—达到预定的目标方式：现场审核；适宜性—适于目标实现方式：体系有效性的综合判断。17审核概论——环境管理体系审核方式查阅文件；调阅记录；与组织的管理者及操作人员面谈；问卷；现场观察；代表性的抽样；18审核准备明确审核目的、范围组成审核组文件审核修改至合格为止准备审核工作文件编制审核计划19审核准备－编制检查表（3）周密地编制检查表应考虑：•适用的法律法规和其他要求；•以前的审核结果；•对照标准和手册的要求；•选择典型的环境问题；•结合受审部门的特点；•检查表要有可操作性；•抽样要有代表性；•时间要留有余地。20实施审核—首次会议召开首次会议由审核组长主持，标志着现场审核开始。参加人员为审核组全体成员，受审核方领导、受审核部门人员及陪同人员。21Diagram2Diagram1ClicktoeditsubtextDiagram2ClicktoeditsubtextDiagram3ClicktoeditsubtextDiagram2Diagram1Diagram2Diagram322实施审核－现场审核方式－审核的方式按过程审核按部门审核23texttexttextMainHeadingGoeshereSub-headinggoeshere锐普PPT论坛chinakui首发：实施审核－审核方法提问与交谈查阅文件和记录现场观察25面谈技巧：正确提问少说多听，尊重对方保持融洽的面谈气氛选择适当的面谈对象保持礼貌，友善的面谈态度实施审核－现场审核的基本技巧26命名活动B成未来之势用政府之手调企业之能取新城之名激市民之智聚专家之才AFEDC27提问方式：—开放式的提问；—封闭式的提问；—思考性的提问；—引导式的提问。（尽量避免使用）实施审核－现场审核的基本技巧28DiagramConceptTextTextTextTextTextText2930销售接单计划筹划采购物料生产出货31实施审核－末次会议主要内容：再一次确认审核范围，重申审核目的和准则；向受审方说明审核结果依严重程度依次报告审核发现；提出审核组的审核结论；提出不符合项的纠正措施要求；感谢。