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AA工程监理有限公司标准WISES-SC-2009编制：贯标工作小组版本号：AAA工程监理有限公司xxxxxxxEngineeringSupervisionCo.,ltd质量环境及职业健康安全管理手册手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-2009目录0.1最高管理者声明0.2管理方针、目标发布令0.3管理者代表任命书0.4公司简介0.5组织结构0.6过程职能分配表1．前言2．引用标准3．术语和定义4．质量环境及职业健康安全管理体系4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点5.2.2环境因素识别、评价和控制5.2.3危险源辨识、风险评价和危险源控制5.2.4法律法规及其他要求5.3管理方针5.4策划5.4.1管理目标5.4.2管理体系的策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-20093.16.1资源的提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境4.1产品实现与运行控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发（删减）7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2确认过程的控制7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制5.1测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品（服务）的监视和测量8.2.5环境及职业健康安全绩效的监视和测量质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-20098.2.6合规性评价8.3不合格品控制8.3.1总则8.3.2不合格物品的处置8.3.3不规范服务的处置8.3.4应急准备和响应8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施0.1最高管理者声明为了提高公司监理工作质量、预防环境污染和职业健康安全事故、满足相关方的需求、增强企业的竞争能力，本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准及国家相关的法律法规，编制了本公司的质量、环境与职业健康安全管理手册（简称一体化手册），建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化整合型的管理体系。QEOHSM手册自即日起发布实施，它是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工都必须认真贯彻执行。AA监理有限公司总经理：年月日质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-20090.2管理方针、目标0.2.1质量方针和目标0.2.1.1质量方针科学监理规范履约诚信守诺服务优质创新0.2.1.2质量目标1）建立合同履约率100%；2）顾客对监理服务质量的满意率大于90%；3）对顾客或被监理的施工单位的投诉处理率达到100%。0.2.2环境与职业健康安全方针安全环保健康和谐守法履责与时俱进0.2.2.2环境及职业健康安全目标1）实现节能降耗；2）公司年较大安全事故为零；3）公司年较大火灾事故为零。0.3管理者代表、员工代表任命书本公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司实际情况，建立并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系。为了确保质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系的建立、实施、保持和持续改进，特任命余家振为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的领导，认真贯彻执行公司一体化管理体系的各项要求，保证一体化管理体系的有效实施和保持。总经理：年月日质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-20090.4公司简介AA监理有限公司（简称AA监理）成立于1993年6月，为BB全资子公司。具有建设部批准的冶炼、房建、市政甲级建设监理资质和电力、机电安装、石油化工乙级建设监理资质。是湖北省建设监理协会常务理事单位、中国冶金建设协会和武汉建设监理协会理事单位。公司在册员工300余人，拥有20余个专业的技术骨干，其中高、中级职称人员占70%，其中全国注册监理工程师71名，注册一级结构师7人，注册造价工程师5人，注册安全工程师5人。公司监理人员90%以上经过了全国监理工程师培训中心或其他专业培训，业务素质高，实践经验丰富，大多主持、组织或参与过国内重点工程建设的设计、施工和建设监理，积累了丰富的理论知识和实践经验，其中也包括与外商合作的经验。公司技术实力雄厚，专业配置齐全，具备从工程项目前期规划直至竣工投产的全过程、全方位的建设监理能力和项目管理能力。历年先后承担各类大中型工程300多项，业务遍及全国21个省市。公司被评为武汉市AAA信用企业和十佳监理单位，历年来多次被评为湖北省、武汉市、中国冶金建设协会“先进建设监理单位”称号，多个项目获得国家、省部级“优质工程”奖。经过十多年的艰苦创业，公司在激烈的市场环境中蓬勃成长，取得了显著的社会效益和经济效益。公司坚持“以诚信谋市场，以信誉谋发展”的企业宗旨和“监理科学规范、履约诚信守诺、服务优质创新”的质量方针，管理严谨有序、专业配置合理、检测手段完备、服务质量优良、业绩信誉卓著，赢得了广大业主和主管部门的一致认可，树立了AA监理的品牌质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0W-sc-2009形象。目前，公司正加大改革力度，建立和完善适应市场竞争的管理机制，积极参与市场竞争，增强服务意识，为提供优质的社会化服务和促进监理事业的发展做出应有的贡献。公司地址：邮政编码：430077公司电话：公司传真：公司网址：公司E-mail：0.5组织机构见下页质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-2009组织机构图副总经理总工程师总经理管理者代表员工代表质量与安全监督部计划控制部市场营销部各项目监理部办公室总工办财务部质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-20090.6过程职能分配表职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工办质量安全监督部项目监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001总要求4.14.14.1●文件要求4.2总则4.2.14.4.44.4.4●QEOHSM手册4.2.2●●文件控制4.2.34.4.54.4.5●记录控制4.2.44.5.44.5.3●管理职责5管理承诺5.14.24.2●以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.24.3.2●●管理方针5.34.24.2●策划5.44.3.34.3.4●○○○管理目标5.4.14.3.34.3.3●○○○管理体系策划5.4.24.3.34.3.4●●职责、权限和沟通5.5职责和权限5.5.14.4.14.4.1●质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-2009职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工办质量安全监督部项目监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001管理者代表5.5.24.4.14.4.1●内部沟通5.5.34.4.34.4.3●●管理评审5.64.64.6●●资源管理6资源提供6.14.4.14.4.1●人力资源6.24.4.14.4.1●基础设施6.34.4.14.4.1●工作环境6.44.4.14.4.1●产品实现与运行控制7产品实现的策划7.14.4●与顾客有关的过程7.24.4.64.4.6●删减7.3采购7.44.4.64.4.6●生产和服务的提供7.54.4.64.4.6●监视和测量设备的控制7.64.4.64.4.6●质量环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-2009职能部门体系要素总经理管理者代表办公室财务部市场营销部计划控制部总工办质量安全监督部项目监理部GB/T19001GB/T24001GB/T28001测量、分析与改进8总则8.1监视与测量8.2●顾客满意8.2.1●内部审核8.2.24.5.54.5.4●过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.1●服务的监视和测量8.2.44.5.14.5.1●不合格控制8.34.4.74.4.7●数据分析8.44.5.14.5.1●改进8.5持续改进8.5.1●●纠正措施8.5.24.5.34.5.2●●预防措施8.5.34.5.34.5.2●●●------主管、主控；○------配合、实施质量、环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-20091.前言本《手册》为质量管理、环境管理和职业健康安全管理的一体化文件，是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准，并结合本公司实际情况编写。它规定了本公司的质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，阐述了公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的组织结构，规定了与质量、环境和职业健康安全有关的各项管理、职责、权限和相互关系，描述了公司一体化管理体系的要求。本《手册》覆盖了GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个标准的要求，覆盖了公司各职能部门（项目监理部）及工程监理现场和场所。本公司目前没有产品的设计和开发过程，只是按顾客提供的设计图纸要求及相关施工规范、施工质量验收标准等资料对工程施工（安装）进行监理，故删减了GB/T19001-2008中“7.3设计和开发”，该删减并不影响本公司向业主提供满足业主和适用法律法规要求的产品的能力和责任。本《手册》可用于公司内部审核和管理评审，并为第三方审核提供依据。2．引用标准1）GB/T19000-2005（idtISO9000:2005）《质量管理体系基础和术语》2）GB/T19001-2008（idtISO9001:2008）《质量管理体系要求》3）GB/T24001-2004（idtISO14001:2004）《环境管理体系要求及使用指南》4)GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》5)GB50319—2000《建设工程监理规范》3.术语和定义1）项目监理部：监理单位派驻工程项目负责履行委托监理合同的组织机构。2）危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。质量、环境及职业健康安全手册版本：A修改码:0WISES-SC-20093）相关方：与组织的环境、职业健康安全管理有关的或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。4）职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。5）PDCA管理方法：PDCA方法适用于管理体系的所有过程，既适用于产品实现的过程，也适用于管理过程，包括策划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和改进（Act）四个相互联系的环节。4质量、环境及职业健康安全管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求，对一体化管理体系所需的过程进行识别和确认，并编制相应的程序文件。明确了该体系的界限和范围，加以实施和保持，确保该体系的所有要素在规定的要求下得以管理和控制。同时对监理服务提供过程和绩效的监视测量，针对不符合采取纠正预防措施加以修正和调整，并通过审核、评审和考核活动，不断寻求改进提高，持续满足标准要求，保障体系的有效性。公司明确监理服务的所有活动均包括在质量、环境