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黄色的为填写内总体目标市场性质弱势市场市场名称燕京A区经销商名称李和平1、市场总体概况当月市场容量(10月)38423232190市场总容量终端94221073城区餐饮容量终端(投入费用点)9730城区餐饮单点效率(投入费用点)52.60.0城区餐饮（投入费用点）销量预测511530城区餐饮销量占比(投入费用点)13%0.0%城区零售及无费用餐饮点容量终端2683698城区零售及无费用餐饮点单点效率35.530.0城区零售及无费用餐饮点销量预测9514420940城区零售及无费用餐饮点销量占比25%65.1%乡镇容量终端(可统计村寨终端可列入，不可统计村寨算1个终端)5766375乡镇单点效率42.330.0乡镇销量预测24370511250乡镇销量占比63%34.9%数据校验项（需要为0）577002、本品概况本月天数31本月天数31销量截止日25上月(9月)实际完成二级销售量12175217881当月二级销售目标687608000当月实际二级销售677829126当月预测二级销售（截止月底）#DIV/0!11316城区餐饮（投入费用点）销量48610城区餐饮（投入费用点）月度预测62050城区零售及无费用餐饮点销量231306426城区零售及无费用餐饮点月度预测销量300197968乡镇销量(截止22日)397912700乡镇月度预测销量#DIV/0!3348预测截至月底目标差距#DIV/0!3316对比上月增长率#DIV/0!-36.7%当前业务员数量263当月已达成城区餐饮（投入费用点）终端数量315当月城区餐饮回货终端数1660当月已达成城区零售及无费用餐饮点终端数量2147629此列不许改动当月城区零售及无费用投入点回货终端数1489437当月已达成乡镇终端数量3458230当月乡镇回货终端数2506105当月已达成终端数量7575859当月回货总终端数4161542当月总体回货率55%63%当前人均效率#DIV/0!3772当前人均掌控终端数291286当前城区餐饮（投入费用点）铺货率32%#DIV/0!当前城区餐饮（投入费用点）单点效率19.7#DIV/0!当前城区餐饮终端回货率53%#DIV/0!当前回货城区餐饮点单点效率29.3#DIV/0!当前城区餐饮（投入费用点）单点占有率37%#DIV/0!当前城区零售及无费用餐饮点铺货率80%90.1%当前城区零售及无费用餐饮点单点效率14.012.7当前城区零售及无费用餐饮点回货率69%69%当前回货城区零售及无费用餐饮点单点效率15.514.7当前城区零售及无费用餐饮点单点占有率39%42.2%当前乡镇铺货率60%61.3%当前乡镇单点效率#DIV/0!14.6当前乡镇点回货率72%46%当前回货乡镇点单点效率15.925.7当前乡镇单点占有率#DIV/0!48.5%当前市场占有率18%28.4%上月(9月)库存18194684当月(10月)库存176961921库存对比上月差额-49812373、经销商本月盈利情况测算经销商车辆配置26.53经销商司机配置223经销商搬运配置20经销商单件利润4经销商当月总利润#DIV/0!45265雪花精制4、主要竞品第一占有率产品26.53整箱零售单价32每月陈列1--2件、展示柜或2元返利，展示柜陈列，大点锁场返利25品牌力强、接受度高45%雪花精制26.53整件售价30-32每月陈列1--2件、展示柜或2元返利，展示柜陈列26.5对比本品优势品牌力强并每月赠送2件陈列没有压货要求30%终端促销净价零售价零售单价终端开单价第一增长速度产品终端开单价对比本品优势当前销量占有率政策主要活动导向终端促销净价政策主要活动导向当前销量占有率次月任务分解（二级销售）655608000次月任务分解（二级销售）-城区餐饮59130次月任务分解（二级销售）-城区零售及无费用餐饮点231175000次月任务分解（二级销售）-乡镇零售365303000合理性校验（需要为0）00对比上月增长率(二级销售)#DIV/0!-29.3%城区餐饮（费用投入）单点效率（自己预测）210城区餐饮（费用投入）单点效率环比增长9%#DIV/0!城区餐饮（费用投入）新增终端数（自己填写）950城区餐饮（费用投入）铺货终端数（现有+新增）4100城区餐饮（费用投入）目标铺货率42.1%#DIV/0!城区餐饮（费用投入）预计二级销量87720与区域餐饮（投入费用）目标二级销量差异验证（需要大于0）28590城区零售及无费用餐饮点单点效率（自己预测）12.58.0城区零售及无费用餐饮点单点效率环比增长-10.3%-36.8%城区零售及无费用餐饮点新增终端数18325城区零售及无费用餐饮点铺货终端数（现有+新增）2330654城区零售及无费用餐饮点目标铺货率86.8%93.7%城区零售及无费用餐饮点预计二级销量292275232与城区零售及无费用餐饮点目标二级销量差异验证（需要大于0）6110232乡镇单点效率（自己预测）1312乡镇单点效率环比增长#DIV/0!-17.6%乡镇新增终端数24330乡镇铺货终端数（现有+新增）3701260乡镇目标铺货率64.2%69.3%乡镇预计二级销量481353120与乡镇目标二级销量差异验证（需要大于0）116051205、次月目标发布网络新增数52155计划达成网络数6441914计划达成铺货率68.4%85.2%计划单点效率13.49.1预测完成总销量861348352与月度目标差异20574352下月市场容量(9月)31220026000与本月市场容量环比变化-18.7%-19.2%计划达成市场占有率27.6%32.1%业务员编制263计划人均效率25222667预计人均效率33132784业务员提成工资测算(必须看批注)140913336、经销商次月盈利情况测算经销商车辆配置26.53经销商司机配置213经销商搬运配置20经销商单件利润4经销商当月总利润269410.5334087、本月下阶段主要工作方式备案市场性质弱势市场市场名称市区A经销商名称P（策略目标）P（关键指标）D（市场活动）D（组织支持）C（考核要求）C（检查措施）A（奖励）P（策略目标）1、根据本月业务员列出的空白点进行突击开点。2、加强市区陈城区餐饮城区零售及无费用餐饮点P（关键指标）1、开点：各业务员空白点汇总表进行突击开点，陈列签订：26--31号6天市区签订90%，负责人：蒋安代，肖祥元，万军。D（市场活动）陈列签场开点，销售配送（20送1）D（组织支持）经销商和主管跟车检查及协助C（考核要求）1、26号到31号开点16家销量90件。负责人蒋安代8家，谢仕军5家，肖祥元3家，达成加3分，未达成扣5分C（检查措施）根据业务员日报表现场检查A（奖励）P（策略目标）成熟市场4+1及整件售价检查P（关键指标）坝黄、职院、大兴D（市场活动）销售配送，D（组织支持）人员支持，经销商协助C（考核要求）本月30号前谢仕军完成坝黄、职院和大兴4+1和价格的维护，完成加5分未完成扣6分C（检查措施）经销商和主管跟车检查及协助乡镇及村寨城区零售及无费用餐饮点A（奖励）8、下月主要工作方式备案市场性质弱势市场市场名称市区A经销商名称李和平P（策略目标）0P（关键指标）0D（市场活动）0D（组织支持）0C（考核要求）0C（检查措施）0A（奖励）0P（策略目标）1、加强4+1生动化和整件价格。2、提高城区铺货率到93%。P（关键指标）1、蒋安代开点15家，生动化290家，肖祥元开点10家，生动化230家，谢仕军开点25家，生动化250家，25号前完成加5分，未完成减6分城区零售及无费用餐饮点乡镇及村寨城区餐饮D（市场活动）销售配送、城区陈列D（组织支持）城区陈列奖、乡镇销售配送C（考核要求）1、对当天检查生动化未达标的每一个点扣0.05分。2、每天5家，完成加1分，未完成减0.5分。3、1号至10号每个业务员明天完成12送1的4组，半组的8组，每天完成加C（检查措施）按日报表线路现场检查，经销商协助检查，每天业务员二级短信汇报加每天组数完成情况A（奖励）完成加6分，未完成减5分P（策略目标）1、继续加强重点乡镇的开发及维护。2、川洞的开发，使川洞铺货率达90%，和平、云P（关键指标）1、重点乡镇生动化4+1和价格维护：坝黄、职院、大兴3个乡镇堆头90%，货架80%。2、重点开发的乡镇：川洞，铺货率90%，和平、云长坪的铺货率达60%D（市场活动）销售配送及小礼品开点压货城区零售及无费用餐饮点乡镇及村寨D（组织支持）专车专人、增加川洞、和平、云长坪乡镇的拜访频率，5天一次要求签到卡，全月每个乡镇经销商及主管带队协助4次C（考核要求）负责人谢仕军完成加6分未完成扣4分C（检查措施）现场检查及电话抽查A（奖励）完成加6分，未完成减5分9、所需传播品及促销礼品支持冰箱9010拜访卡2700围挡贴10POP100003000包柱贴15冰柜被0横幅200箱贴4650价格插牌500开瓶器2350打火机600笔3000杯子25T恤衫900帐篷80太阳伞200小伞300乡镇及村寨弱势市场弱势市场弱势市场松桃县万山印江刘猛姚元敏吕继兴642808160408351102231900982710370.020.055.06860540566510.7%7%14%2355221248.015.050.0112807801060017.5%10%26%76915258560.045.042.04614068402457071.8%84%60%00031313125222221967530611512102205000580099144427643912293623890733012752037338828282018002615349725363685679323523804842333145360207312383273-44.0%17.6%-21.2%4123712153086222481902021916256718743045814536282624763569017253084%70%83%30736238453720724731837.8%44%15%10.132.31.981%67%40%10.034.43.314.4%161%3%94.5%92%90%15.852.819.491%40%85%14.094.716.132.8%352%39%73.7%123%74%14.917.712.581%78%84%14.816.210.524.8%39%30%15.4%54%16%29256621810511735469-241473-1341413313001333368801871427219雪花新动雪花精制雪花新动2226.517.5333223219-20五送一每月陈列1--2件裸价及销售配、送25送1送展示柜及陈列奖,陈列让利压库、赊货销售18.326.516.82接受度高,品牌力强品牌力强、接受度高知名度高、品牌力强，便宜实惠,乡下老百姓过事务完全是用此酒。50%30%40%自然之美雪花精制雪花清醇3226.53453530-3240每月送陈列1-3件自然之美26.5进餐饮店送展柜帐篷做广告灯箱等、夜市一条街垄断销售20家，西园餐饮一条街垄送展示柜及陈列奖,开瓶有奖陈列裸价34元1件、30%的盖子5角拉动。3226.534元1件品牌力强,终端利润高品牌力强并每月赠送2件陈列没有压货要求品牌力强，终端利润高、终端推动力强10%30%15%90305000433044030030328020001800531027002500000-26.5%-19.8%-52.3%10202-0.9%-38.1%6.5%34240161740.8%59.3%16.5%40032034-4020415.026.010.0-4.8%-50.8%-48.4%33002257819095.7%150.0%89.6%3375202819009528100151361.0%-26.6%-51.