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AA市ABC有限公司ABC/SC-2018质量环境职业健康安全管理手册（依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001：2007编制）（A版）编制审核批准受控状态：2018年01月01日发布2017年09月01日实施受控AA市ABC有限公司发布发布令为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》，ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系要求》编制了“管理手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。管理手册是规定组织质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。它说明了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。本公司的“管理方针、管理目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。最高管理者负责对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、保持和改进，组织对员工进行质量、环境、职业健康安全管理意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。特批准发布总经理:2018年01月01日质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容0.1发布令页码1/1任命书为贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系——要求》、ISO14001：2015《环境管理体系——要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系——要求》，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系实施的领导，提高公司产品质量和员工质量、环境、安全意识，特任命为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：1、负责组织做好质量/环境/职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环境业绩和职业健康安全绩效的持续改善；6、负责组织管理体系的内部审核；7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效的纠正和预防措施，并监督执行的成效；8、负责目标、指标及方案的日常检查和监督；9、协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。总经理:2018年01月01日质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容0.1任命书页码1/12、安全事务代表任命令为贯彻执行ISO9001：2015《质量管理体系——要求》、ISO14001：2015《环境管理体系——要求及使用指南》和OHSAS18001：2007《职业健康安全管理体系——要求》，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时协调处理影响质量、环境和职业健康安全管理过程中有关问题,确保公司体系有效实施和保持,经过公司全体员工推选为安全事务代表。安全事务代表履行以下职责：1.依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造产品中的劳动条件和安全卫生设施与主体产品同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。2.发现企业违章指挥、或者过程中发现明显重大事故隐患和职业危害，有权提出解决的建议；发现危及职工生命安全情况时，有权向企业建议组织职工撤离危险现场。3.参与风险管理方针和程序的制定、评审；4.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；5.参与职业健康安全的事务。总经理:2018年01月01日质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容0.3质量环境安全方针和质量环境安全目标和声明页码1/2我公司为保证产品质量环境安全始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量环境安全方针和目标，并经过了总经理批准。现声明如下：质量环境安全方针：质量方针：环境方针：职业健康安全方针：质量环境安全目标：环境目标：职业健康安全目标：总经理:2018年01月01日质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容0.4目次页码1/30引言0.1发布令任命书0.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的声明0.3任命书0.4目次1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3介绍页3.1公司概况3.2手册管理4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量环境安全方针5.2.2沟通质量环境安全方针5.3组织的角色、职责和权限6策划6.1应对风险的机遇和措施6.2质量环境安全目标及其实现的策划6.3变更的策划6.4环境因数辨识、评价6.5合规义务及措施策划6.6环境目标及其实现的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1设计和开发策划8.3.2设计和开发输入8.3.3设计和开发输出8.3.4设计和开发评审8.3.5设计和开发验证8.3.6设计和开发确认8.3.7设计和开发更改的控制8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型和度程度8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.9运行控制8.10应急控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析评价9.2内部审核9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10.1总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进11附录：附录1：组织机构图附录2：质量环境安全职能分配表附录3：工艺流程图附录4：手册更改记录质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容1范围页码1/11.1覆盖的产品本手册覆盖的产品：1.2覆盖的区域本手册覆盖的质量环境职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括办公室、生技部、质检部、购销部等涉及产品的制造现场和部门。1.3覆盖的体系要求本手册覆盖ISO9001:2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、OHS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》。质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容2引用标准和术语页码1/12.1引用标准GB/T19001－2016idtISO9001：2015《质量管理体系要求》GB/T24001－2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》。2.2通用术语和定义本手册采用质量、环境、职业健康安全的术语和定义。质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容3介绍页页码1/13.1公司简介质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容3介绍页页码1/13.2质量环境职业健康安全手册的管理3.2.1本质量环境职业健康安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。3.2.2本质量环境职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准发布实施。本手册版本为A，依次为B、C、D……。本手册修改状态为O，依次为1、2、3……。3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4本手册发放管理：a)公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b)向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c)需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d)手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。3.2.5手册的更改管理a)在执行过程中，员工有权对质量环境职业健康安全手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境职业健康安全手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；b)局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；c)换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。3.2.6质量环境职业健康安全手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。3.2.7本手册的解释权属公司办公室。质量环境职业健康安全手册版本A修改码0内容4.组织环境页码1/24组织环境4.1理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量环境职业健康安全管理体系预期结果。4.2理解相关方的需求和期望公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量环境安全是否符合顾客要求，是否适销对路，以及设计经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：表1外部相关方及要求与期望相关方要求与期望环保局（政府职能单位）符合环境法律法规安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止，水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO14001体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废物转移处理）配合转移，处理固体废物处理配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位/个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求表2内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/工厂长）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜公司及时掌握设计经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量环境职业健康安全手册中明确了质量环境职业健康安全管理体系的边界和适