质量环境职业健康安全检查标准

第1页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1一、行政管理检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果办公环境地面地面清洁得0.3分，不洁的一处扣0.1分1桌面桌面整洁、无杂物得0.3分，发现一处不合格扣0.1分墙面、门窗墙面洁净，门窗明亮，装修得当无污迹得0.4分，发现一处不洁的扣0.1分文档资料文件收发文件收发有记录得0.3分，有分类得0.2分，无记录的扣0.3分，无分类的扣0.2分1.5质量记录填写规范、无错记、漏记得0.3分，发现一处不合格扣0.1分资料上报上报资料及时的得0.5分，不及时的扣0.5分归档情况及时，编号准确得0.2分，发现一处不合格扣0.1分培训培训计划有培训计划得0.5分，没有的扣0.5分2培训记录有培训记录得1分,发现一项没有的扣0.1分,新招员工未进行岗前培训扣1分例会制度有学习、例会记录得0.5分人事管理请销假有请假条和销假得0.5分，发现一例没有的扣0.1分3招聘、辞退、调动招聘、辞退、调动按制度执行得2分，发现一例不执行的扣1分考核考勤真实，考核准确得0.5分，未按时考勤扣0.2分，未按规定考核扣0.3分制度24小时值班有值班记录得0.5分，对事情处理及时并有回访记录得0.5分，发现一处不合格扣0.1分2规章制度制度完善得0.5分，按制度执行得0.5分，发现一处不合格扣0.2分礼仪仪态着装姿态端正，用语规范，按规定着装、戴工作牌并整洁的得0.5分，发现一名不符者扣0.1分0.5合计注：每项扣分扣完为止，不倒扣。10单位：检查人：年月日第2页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1二、财务管理单位：检查人：年月日检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果制度制度执行严格执行财务制度的得3分，发现一项未执行制度的扣0.5分3帐簿管理帐簿、表格填写规范、摆放整齐得0.5分，不规范的一处扣0.1分0.5现金现金管理收取费用及时存入银行得0.5分，当月收入必须当月入帐,不得压款得0.5分，压款的扣0.5分1业务收费标准熟悉掌握管理费、租赁费、水电费标准及维修费用标准得0.5分；熟悉掌握户型、面积、计费时间及计算方法得0.5分，发现一处不合格扣0.1分。发现未收费者不得分。1质量记录月收费率达95%以上得1分，低于95%的每降低1%，扣0.2分1票证发票、收据一款一票的得0.5分，收款不开票的扣0.5分，并按私设小金库论处。票据领用、回收有登记的得0.5分，没登记的扣0.5分1支票收取的支票填写正确无误并及时转帐的得0.5分,每错一项扣0.5分。0.5凭证书写规范、数据准确，附件张数准确，收入或报销凭证做到日清月结得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5报表财务报表每月管理处8号前,分公司10号前(节假日顺延)财务报表上交的得0.5分，每延期一天扣0.1分，财务报表签字齐全的，数据准确的得0.5分，不全的一处扣0.1分1工资表每月按时造工资表，计算准确，核对无误，不随意更改工资结构和标准的得0.5分，否则扣0.5分0.5合计注：每项扣分扣完为止，不倒扣。10第3页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1三、房屋管理检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果管理员熟悉程度熟悉小区各类物业的栋数、套数、占地面积、建筑面积、绿化面积、道路面积、车库位数量的，并作好统计的得0.2分；有定期对小区房屋巡视检查记录的得0.3分，发现一处不合格扣0.1分0.5熟悉本小区各类物业的管理服务费、本体维修基金、水电费、空调费、电梯运行费等收费标准得0.5分，不熟悉的每项扣0.1分0.5客户来访来电来访、投诉处理客户来电来访及投诉处理记录完好、真实，对客户投诉及时汇报，立即采取改正措施，并有回访记录的得2分，隐瞒重大事件及重要投诉的不得分。来电、来访及投诉处理无记录，记录不真实的发现一例扣0.5分，有记录、无处理结果的发现一例扣0.3分，投诉处理无回访记录发现一例扣0.3分2档案资料业主档案和住户档案业主档案和住户档案（身份证、照片、暂住证、计划生育证齐全）健全的得0.5分，缺一项的扣0.1分0.5装修管理档案装修管理档案（包括装修申请、消防审批、巡视记录、完工后的验房记录等）健全的得1分，缺一项扣0.1分1房屋验收移交档案房屋验收移交档案齐全的得得0.5分，不全的扣0.5分0.5租赁合同出租房一房一合同的，承租人证件齐全的并建立台帐的得0.5分，缺一项扣0.1分0.5退房退房应有退房验房记录的得0.5分，缺记录扣0.5分0.5第4页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1三、房屋管理检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果本体空置房有定期巡视记录，定期通风记录得0.3分，没有的扣0.3分0.3房屋外观完好、整洁，无妨碍市容和观瞻得0.4分，一处不符合扣0.1分；室外招牌、广告、霓红灯整洁、统一美观，无安全隐患或破损的得0.4分，一处不符合扣0.1分；无违章装修、私搭建、乱张贴、乱悬挂的得0.4分，一处不符合扣0.1分1.2室内通道、墙面室内通道、墙面完好得0.2分，破损一处扣0.1分；通道无堆放杂物的得0.3分，发现一处不合格扣0.1分0.5商铺门前三包落实良好，铺面整洁的，无乱摆卖、乱丢垃圾，无污水的得0.5分，发现一处不符合扣0.1分0.5分包监管各种分包项目监管有定期监管记录和验收记录的得1.5分，发现一项没有的或记录不完善的扣0.3分1.5合计注：每项扣分扣完为止，不倒扣。10单位：检查人：年月日第5页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1四、公共建筑及设施管理检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果小区内非法占用及改建无非法占用及改造的得0.5分0.5屋面隔热层、防水层、找平层隔热层、防水层、找平层完好无损得0.5分，一处不完好扣0.1分0.5屋面管网及避雷设施屋面管网及避雷设施无损坏或锈蚀的得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5排水沟、排水口排水沟、排水口完好，无堵塞无积水，无杂物，屋面不渗漏得0.5分，发现一处不符合扣0.1分0.5楼层通道无堵塞、无堆放杂物得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5天棚、地面、墙面天棚、地面、墙面完好、无灰尘、无污迹，地面无积水的得0.5分，发现一处不符合扣0.1分0.5公共照明公共照明灯具完好，无灰尘、无虫尸的得0.5分，缺灯、罩一处扣0.1分，有灰尘虫尸的一处扣0.1分0.5地下室墙面及顶棚无渗漏的得0.5分，有渗漏的一处扣0.1分；墙面无碰坏及污迹的得0.5分，不符合一处扣0.1分1地面地面完好无积水的得0.5分，发现一处不符合扣0.1分，0.5排水设施排水设施完好的得0.5分，发现一处不符合扣0.1分0.5公共设施小区道路完好无破损、无积水得0.5分，破损或有积水一处扣0.1分0.5室外排水室外排水畅通无积水、水沟无杂物得0.5分，发现一处不符合扣0.1分0.5井盖井盖完整无损得0.5分，发现一处不符合扣0.1分，发现缺盖的不得分0.5围墙完好无锈迹得0.5分，发现残缺或锈迹一处扣0.1分0.5第6页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1四、公共建筑及设施管理检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果公共设施警示牌及标识危险路段、区域有警示标志的，视觉良好的得0.5分；小区绿化有温馨提示标识并良好整洁的得0.2分；楼宇标识良好的得0.3分；发现一处不符的扣0.1分1路灯路灯完好无破损、残缺的，灯罩清洁的得0.5分，发现一处破损、残缺和不洁的扣0.1分0.5娱乐设施娱乐设施完好的得0.5分，发现一处损坏或不洁的扣0.1分0.5巡视记录有巡视记录的得0.5分，发现一处不符合扣0.1分，记录不真实的扣0.5分0.5合计注：每项扣分扣完为止，不倒扣。10单位：检查人：年月日第7页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1五、清洁卫生工作检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果广场、小区道路地面无积灰、无杂物无积水得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5垃圾筒垃圾袋更换及时，外观清洁干净、筒周围无垃圾堆放得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5沟、渠、井无杂物、无堵塞得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5公共设施无张贴、无污迹得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5垃圾房墙面、地面、垃圾桶墙面、地面无污迹、无积水，垃圾桶清洗干净、垃圾入桶得0.5分，发现一处不合格扣0.2分0.5地下室架空层地面、墙面地面无积水、无积灰，沟渠无杂物、无污泥得0.5分，发现一处不合格扣0.2分0.5管道、设施管道、设施无积灰，无蜘蛛网得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5大堂信报箱无污迹、无积灰得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5地面、墙面、门窗明亮无污迹、无杂物、无乱张贴得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5电梯轿厢、门、沟槽、灯整洁、无污迹、无杂物、无手印得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5楼层天花、墙面无蜘蛛网、无乱张贴、无积灰、无污迹得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5地面、楼道、扶手无污迹、无积灰、无杂物、无蜘蛛网，扶手无灰尘的得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5楼道窗户、消火栓箱、防盗门、防盗网、管线无污迹、无灰尘、玻璃明亮得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5第8页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1五、清洁卫生工作检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果楼层垃圾箱、果皮箱表面及烟灰盅清洁干净、无脏污、烟灰盅内烟头不超过三个得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5卫生间地面无积水，无污迹，大小便器无污垢、无堵塞，洗手盆无锈水，无臭味得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5天面雨蓬墙面、地面无污迹，无杂物、地漏无堵塞得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5小区绿化地无纸屑等杂物及大片落叶（每平方米＜5片）得0.5分，发现一处不合格扣0.1分0.5消杀无鼠洞、无蟑螂、无蚁路的得0.5分，发现一个鼠洞或一处有蟑螂和蚁路的扣0.1分0.5其它着装、工作证着装统一、整洁，佩戴工作证上岗得0.5分，发现一个不符合扣0.1分0.5清运、消杀记录及日检表填写规范、清晰的得0.5分，没记录的扣0.5分，发现一项没记录扣0.2分0.5合计注：每项扣分扣完为止，不倒扣。10单位：检查人：年月日第9页共22页新东升物业质量/环境/职业健康安全检查标准WI-GP20-01版本状态：C/1六、绿化工作检查项目检查内容检查标准标准分得分不符合记录处理结果修剪乔木无枯枝，树不阻车辆和行人通过，主侧枝分布均匀得1分，发现一处不合格扣0.2分1灌木成型、造形美观、新长枝不超过30㎝的得1分，发现一处不合格扣0.2分1绿蓠绿蓠成型，整齐，新长枝不超过30㎝的得1分，发现一处不合格扣0.2分1草坪路牙、井口、水沟、散水坡边整齐，目视平整，高度控制在3～5㎝的得1分，发现一处不合格扣0.2分1日常养护施肥保持花、木、草长势良好、茂盛、均匀、不缺肥的得1分，发现一处不合格扣0.2分1浇水保持花、木、草长势良好、茂盛、均匀、不缺水、没干涸枯死的得1分，发现一处不合格扣0.2分1防治病虫害无明显枯枝、死枝、有病虫害枝条不超过2%的得1分，每超1%的扣0.2分1中耕除草无明显杂草，草地纯度在90%以上，树木底下土面层不板结，透气良好的得1分，发现一处不合格扣0.2分1补栽补种无明显黄土裸露，最大裸露块在0.4㎡以下,裸露面积在总面积0.5%以下，缺株在0.5%以下的得0.5分，发现一处不合格扣0.1分，每增加0.1%扣0.1分0.5警示标识草地设防护栏或警示牌等设施完好，名贵植物品种设标识牌的得0.5分，发