成品仓库管理规定

成品仓库管理规定（草稿）1.目的为了规范本公司成品仓库管理流程，确保公司财产物资的完好无损，结合本公司具体情况，特制订本规定。2.范围适用于市场部成品的入库、存贮、包装、出库及盘点等流程。3.职责3.1市场部是成品仓库的归口管理部门。3.2成品仓库管理员负责成品仓库的日常管理工作。3.3生产部、质检部门配合仓库管理员做好成品的入库工作。4.程序内容4.1成品入库管理4.1.1自产成品入库仓库管理员每天对生产后经质检部门检测合格的产品入库单内产品信息（如：型号、规格、数量等）是否与任务单及实物一致，进行仔细核对，核对一致后，及时办理签收入库手续，进行立卡，记账，并将入库产品放置指定的位置，确保成品堆放整齐。如凭证不齐、手续不符、数量不符、质量不合格，则不接受入库。4.1.2外购成品入库因客户要求，有些产品需外购时，会有外购成品进入成品仓库，原则上由物资部采购，经质检部门及时对外购产品进行检测，检测合格后开具“外购件入库及质量证明单”作合格记录、签名，成品管理员对外购成品信息（如型号、规格、数量等）是否与任务单及实物一致，进行仔细核对，核对一致后，并将二联交仓库管理员，及时办理签收入库手续，进行立卡，记账，并将入库产品放置指定的位置。4.1.3成品改装入库若发生成品改装情况，仓库管理员凭生产部开具成品领料单领出成品。改装后，仍按4.1.1方法办理。4.1.4退货成品入库如因质量或其它原因（包括样品返回等）产生的退、还货产品，仓库管理员凭市场部通知，对退、还货成品信息进行核对，核对一致后办理入库手续，进行立卡，记账，随后通知市场部经理。4.2成品贮存管理4.2.1贮存要求产品堆放场所要求地面平整，便于铲车进出，备货产品需先进先出。并且每周根据实际情况对现场作全面整理。仓库管理员根据生产后的质量合格入库单，产品送货单和成品仓库账本每月盘点一次，出具《月份库存明细表》，送交至市场部、财务部及公司相关领导。贮存现场整理4.2.2仓库管理员负责每周对成品仓库进行整理，将其成品摆放整齐，消除安全隐患。4.2.3贮存区域划分及标识本公司产品的存放要根据不同的产品区域放置，布局合理，堆放要竖看成线，横看成行，货与货之间的道路畅通，并有明显的空置区域线，不得混放。4.3成品包装（检查）管理4.3.1包装要求对产品的包装（生产部负责）要根据客户要求及运输条件，按照技术部制定的产品包装要求执行。仓库管理员在发货前要检查包装是否有破损现象，核对实物与产品合格证是否相符，一切正常才可进行出厂的准备。4.3.2包装时要注意不要损伤成品，检查标志要准确、齐全、清晰。4.4成品出库（发货）管理4.4.1接受出库指令并作好出库手续仓库管理员依据市场部开具的《送货单》出库，并按《送货单》核对名称、规格、数量，发放时坚持先进先出，将当天所需发运的产品要求进行分类包装。同时做到：一查库存，二动标识卡，三发货，四交点清楚、数量准确。4.4.2客户自提产品管理根据合同的要求，客户所订购的产品如需由客户自提时，由客户提供委托书以证明提货人身份的真实有效性，并由市场部经理负责核查提货人是否与客户所出具的委托证明相符。由市场部经理准许后，方可提货，提货人现场签收《送货单》交付市场部主管。4.5物品出厂（放行）管理4.5.1仓库物资出厂放行由仓库管理员依据市场部开具的《送货单》上的内容，逐一装车或发运，然后填写《物资出门证》，并由仓库主管审核签字后予以放行。4.5.2《物资出门证》一式二联，填写内容包括需要携带物资出厂的单位、物资名称、型号规格、数量、日期、运送地点以及出门原因。填写要规范、完整。第一联由主管部门保存，第二联交由携带物资出门人。4.5.3物资发出后，要及时对账、卡进行登账，以免账、卡、物的不一致，做到日清月结。4.6成品仓库财产保全管理4.6.1仓库财产账目管理仓库管理员必须每天根据入库单及发货的《送货单》登记成品仓库台账，按收/发情况，及时做好账目登记。仓库料账也要及时进行料账处理。坚持“日清月结”原则，使其账、卡、物、金额一致。4.6.2库存产品报废管理仓库管理员根据库存的呆滞产品要求进行整理，市场部要进行评估，对确实无法利用的，要上报公司领导，由其审批是否进行报废处理，如通过则制作《报废明细表》，由上级领导审批后，做出库报废处理，同时上报财务部清账。4.6.3产品退库管理仓库管理员根据市场部经理的指令，分别对退库产品进行相应处理。处理方法如下：①产品质量问题退库，交质检部进行进一步检测，同时要求开具红字入库单冲掉，检测合格后再入库，如不合格则退生产部返修。②客户原因退库，记录进库存台账，由市场部再进行合理理库。③运输造成的质量事故，由市场部经理与质检部协调后，质检部出具鉴定，市场部经理负责理赔事宜。4.6.4成品仓库财产安全管理仓库管理员需增强安全意识，严禁烟火。对易燃易爆或有腐蚀性的物品均不得进入仓库。仓库内门窗必须经常检查保持牢固。上下班应检查库房安全情况，下班加锁后方能离库。仓库内消防器材必须齐全完好，仓库管理员应懂得和正确使用灭火器具。4.7成品仓库库存盘点4.7.1仓库管理员根据财务部的要求，配合财务部做好每月月底进行库存盘点。4.7.2仓库管理员对所有入库，在库产品进行盘点，并且根据财务部的要求，每月出具《月收发报表》，如因现场盘点失误，或由于记账失误等，造成报表失真需更改《月收发报表》以及其他相关仓库报表时，由成品仓库主管在更改后的报表上签名确认。