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陕西大秦能源置业有限公司质量管理规程1.目的对工程质量进行监督检查，不断提升管理水平，确保产品质量达到预期目的。2.适用范围适用于本公司所有在建项目。3.职责3.1设计部全面负责工程项目的规划设计工作，以及项目方案设计、初步设计和施工图设计、二次设计工作。并对设计各个阶段的设计质量、进度和成本进行监督管理，依据设计任务书和设计合同跟进设计工作并对设计成果做阶段性审核，保证其内容完整、设计合理、经济可行,施工阶段配合现场解决图纸的技术问题。同时，设计部负责对图纸设计质量、技术交底质量进行检查，负责图纸签发及时性及正确性，负责前期定位要求、交付标准、设计图纸及销售合同等一致性检查。3.2项目公司负责在建工程质量进行检查。3.3工程管理部负责对工程质量抽查并对项目公司检查活动进行督促和落实。3.4成本部负责相关质量细则在合同中进行明确。4.控制要求和方法4.1图纸设计阶段4.1.1.相关职责a.设计部负责设计过程的监理工作。b.设计部经理负责设计过程监理的组织、协调工作。c.工程主管副总负责设计质量的总体控制。4.1.2控制方法和要求a.设计方案阶段、初设阶段及二次设计图纸阶段详见《设计监理工作规程》相关条款。b.施工图阶段1）设计部根据初步设计文件起草施工图设计任务书，如未确定施工图设计单位，则按照《工程建设项目招标管理实施办法》选择施工图设计单位，签订施工图设计合同。2）施工图设计采取设计部内部评审的方式对设计成果进行监理。并应全面介入设计，和设计人员互动交流。3）在施工图设计开始时设计部对设计进度计划及人力资源配置情况进行审核，并要求设计人员分阶段提供中间资料，便于设计部各专业工程师对设计进行监理，为以后顺利完成施工图提供保障。4）设计部收到设计成果后，各专业按照“施工图设计评审要点”对施工图进行审核，并组织召开集中会议对施工图进行审查工作，会议结束时对各评审人员的审查意见进行汇总，形成会议纪要，负责发给设计单位并与设计单位沟通处理。5）施工图经审核满足要求后，设计部按照《图纸签发规程》发放图纸。4.2施工配合阶段4.2.1设计部组织设计单位、施工单位、监理单位、项目公司进行图纸交底。4.2.2招采部组织施工单位进行材料提样，材料样板需完全参照设计封样效果。设计部配合比样，如果效果一致，招采部对施工方提供的材料样板进行施工定样、封样。4.2.3施工开始后，项目公司应对关键部位（砌体、户型配置点位等）进行样板施工评审，设计部负责现场施工问题的回复并随时对效果进行检查，根据实际施工效果提出对原设计的调整意见，组织设计单位进行调整。4.3工程质量的抽查包括两方面的内容：工程质量控制资料；工程施工过程控制及施工质量。4.4对工程质量控制资料的抽查4.4.1根据设计部图纸及变更发放情况，在新项目总包开工5日内，检查工程师所用图纸版本的正确性；每季度抽查一次工程师所用图纸的完整性（抽查人数不少于50%）；每季度抽查一次工程师对设计变更按作业文件的执行情况（抽查人数不少于50%）。4.4.2在监理单位进场30日后，检查项目公司对监理规划审核情况，在总包进场60日内，检查项目公司对施工组织设计审核情况。4.4.3工程管理部每月抽查一次工程量签证审核的及时性和准确性，每次抽查不少于10%，对于现场签证按照现场工程量签证确认单时间进行检查。4.4.4工程管理部每月抽查一次项目部专业工程师（抽查人数不少于50%）按作业文件相关要求所作相关记录的时效性、完整性、准确性以及问题的封闭性。4.5对工程施工过程控制及施工质量的抽查。4.5.1工程管理部主要对以下分部分项工程施工质量进行抽查：土方工程、桩基础工程、地下室防水工程、混凝土结构工程、砌体工程、抹灰工程、外墙、外墙保温工程、多水房间防水工程、外墙面砖工程、内墙及顶棚腻子工程、地面垫层工程、铝合金门窗工程、屋面工程、精装修工程、电气安装工程、水暖安装工程、室外景观绿化工程等。4.5.2工程管理部依据国家规范、图纸、变更、合同、工程做法等技术文件及公司相关体系文件，重点检查以下几个方面。a.抽查各分项工程施工工艺是否与规范及公司相关标准相符合；b.抽查各分项施工中样板评审内容落实情况；c.抽查细部节点做法及特殊过程施工工艺是否符合相关规范的要求；d.抽查成品、半成品的质量是否达到规范及合同质量标准要求。4.5.3工程管理部根据项目实际进度情况每月到施工现场抽查至少一次，检查方法主要通过目测及实测实量，检查过程中要做好相关数据及影像记录。4.6工程主管根据对以上内容检查情况填写“工程质量抽查记录表”、“内业资料抽查记录表”，督促项目公司进行整改并对整改回复情况进行验证。4.7工程管理部每月对工程施工质量做出评价，完成“月度质量检查报告”，并在次月上旬之前发送相关部门及相关主管领导，“月度检查报告”中提出质量问题的验证，需在下次“月度质量检查报告”中进行说明。工程质量抽查记录表抽查部门抽查项目抽查内容：抽查记录：存在问题及整改要求：检查人：部门经理：年月日项目部整改回复情况：被检查人：部门经理：年月日验证记录：验证人：部门经理：年月日内业资料质量抽查表抽查部门抽查项目抽查内容□图纸版本正确性□图纸完整性□设计变更按作业文件执行情况□监理规划审核□施工组织设计审核□工程量签证审核及时性□施工日志填写情况□特殊过程监控记录□工序质量跟踪卡□工序交接卡□各种质量验收表填写（功能性试验记录、分户验收表等）□其他按要求需作记录的时效性、完整性、准确性及问题的封闭性抽查记录存在问题及整改要求检查人：部门经理：年月日项目部整改回复情况被检查人：部门经理：年月日验证记录验证人：部门经理：年月日