绩效考核量化管理全案

1第2章高层管理人员绩效考核2.1董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度%100收入考核期前一年主营业务收入考核期末当年主营业务财务部4净资产收益率年度%100净资产净利润财务部5企业战略目标实现率年度%100目标数考核期内应实现的战略目标数考核期内已实现的战略董事会6董事工作报告通过率年度%100议的报告数量董事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的董董事会2.2监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度%100作量财务审查计划完成的工查的工作量规定时间内完成财务审监事会2财务状况调查计划完成率年度%100的工作量财务状况调查计划完成查的工作量规定时间内完成财务调监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度%100督检查报告的总数规定时间内应提交的监查报告的数量规定时间内提交监督检监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度%100议的报告数量监事会提交股东大会审事报告数量股东大会审议通过的监监事会22.3总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度%100任务数规定时间内应完成计划划任务数规定时间内实际完成计总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度%100件总数规定时间内应归档的文规定时间归档的文件数总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办32.4总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到____万元利润额10%考核期内利润额达到____万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到____%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到____%以上内部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在____%以上客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在____%以上客户投诉次数5%考核期内控制在____%以内学习发展类核心员工保有率5%考核期内达到____%员工流失率5%考核期内控制在____%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=成本费用总额利润总额×100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：42.5生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元生产成本控制10%控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到____%产品废品率5%控制在____%以内生产设备完好率5%考核期内达到____%劳动生产率10%比上一考核周期提高____%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内客户类客户满意率5%考核期内客户满意率在____%以上员工满意度5%考核期内员工满意度在____分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在____%以内核心员工保有率5%达到____%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：52.6营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元销售收入10%考核期内销售收入达到____万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到____%内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到____%合同履约率5%考核期内合同履约率达到____%销售增长率5%考核期内达到____%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到____%客户类市场占有率5%考核期内市场占有率达到____%客户保有率5%考核期内客户保有率达到____%客户满意率5%考核期内客户满意率在____%以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率＝%1001售额或销售量上期（或去年同期）销当期销售额或销售量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：62.7客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到____万元客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到____%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在____%以上客户类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到____%以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到____%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到____分以上学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=%100的项数客服流程改善目标设定的项数客服流程改善目标达成2.投诉解决率投诉解决率=%100投诉总次数解决的投诉数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：72.8行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在____%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到____万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到____%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内达到____%客户类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到____%后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于____次学习发展类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到____%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=设备总台数完好设备台数×100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：8第3章战略管理人员绩效考核3.1战略规划部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1战略规划方案编制及时率年度%100战略规划总数规定时间应编制完成的战略规划数规定时间内编制完成的战略规划部2战略规划方案通过率年度%100总数考核期内提交战略方案通过审核的战略方案数战略规划部3行业分析报告提交及时率年度%100究报告总数规定时间应提交行业研研究报告数规定时间内提交的行业战略规划部4战略项目进度控制年度战略项目按进度计划执行战略规划部5业务流程改善计划按时完成率年度%100工作量规定时间内计划完成的划工作量规定时间内已完成的计战略规划部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数战略规划部3.2企业管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1规范化管理推进计划按时完成率年度%100作量规定时间计划完成的工范化管理工作量规定时间内已完成的规企业管理部2经营管理计划分析报告提交及时率年度%100报告总数规定时间应提交的分析报告数规定时间内提交的分析企业管理部3内部管理评估报告提交及时率年度%100报告总数规定时间应提交的评估报告数规定时间内提交的评估企业管理部4内部管理培训计划完成率年度%100时数规定时间计划完成的课课时数规定时间内完成的培训企业管理部5合同档案归档及时率年度%100档案总数规定时间应归档的合同合同档案数规定时间内完成归档的企业管理部6提出并被采纳的建议数年度就当前企业运营过程中存在的问题提出改善建议的次数企业管理部9第4章技术研发人员绩效考核4.1技术部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工作目标按计划完成率年度计划完成工作量实际完成工作量×100%技术部2技术创新使标准工时降低率年度改进前标准工时后标准工时改进前标准工时－改进×100%财务部3技术创新使材料消耗降低率年度改进前工序材料消耗改进后消耗改进前工序材料消耗－×100%财务部4技术改造费用控制率年度技术改造费用预算技术改造发生费用×100%财务部5重大技术改进项目完成数年度当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数技术部6技术服务满意度年度对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值人力资源部7外部学术交流次数年度当期进行外部学术交流的次数人力资源部8内部技术培训次数年度考核期内进行内部技术培训的次数人力资源部4.2研发部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1研发项目阶段成果达成率年度计划达成数成数各项目实施阶段成果达×100%研发部2科研项目申请成功率年度项目申请总数项目申请成功数×100%研发部3研发成本控制率年度预算费用实际技术改造费用×100%财务部4新产品利润贡献率年度全部利润总额新产品利润总额×100%财务部5项目开发完成准时率年度开发计划周期开发实际周期×100%研发部6科研课题完成量年度当期完成并通过验收的课题总数研发部7科研成果转化效果年度当期科研成果转化次数研发部8产品技术稳定性年度投放市场后产品设计更改的次数研发部9试验事故发生次数年度当期试验事故发生次数研发部104.3技术部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位技术部经理部门技术部考核人姓名职