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流程说明一、流程名称：储运部门药品报损管理流程二、流程编号：三、流程目的明确从储运部统计上报拟报损药品情况，采购部解决后报质管部，财务部、财务总监、总经理审批签字后库存商品岗作账务处理并按期进行报损统计分析的整个过程四、流程目标加强对储运部药品报损的管理五、流程负责人直接负责人：储运部；间接负责人：采购部、质管部、财务部、财务总监、总经理六、流程描述1．储运部按月定期(或不定期)统计上报拟报损药品情况，先报送采购部；2．采购部积极联系供应商争取退、换货，将无法退换货的统计后的《不合格商品报损审批表》由部门经理签字后转质管部3．质管部到仓库对拟报损药品进行实地检查或抽查，并出检查报告，如果报损药品销毁，则销毁时也要有质管部人员监督；4．报损药品检查抽样报告书、《不合格商品报损审批表》经财务部、财务总监、总经理签字后由库存商品岗进行账务处理；5．库存商品岗按期对各种报损(包括赠样)进行统计分析并报公司领导审阅。七、流程文件、表单《不合格商品报损审批表》、《报损药品检查报告》八、流程控制点动作3防范问题：储运部上报的拟报损药品不符合报损要求控制手段：质管部到仓库进行检查，出具检查报告并报财务部、财务总监、总经理审批控制依据：公司财务管理制度规定