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公司年中生产经营分析会材料一、生产经营情况二、异常指标分析三、1-5月主要工作及生产运营存在问题四、下半年产销计划及主要工作5月份产销任务完成情况项目计划实际与计划比完成率同比石灰石产量(万吨)42.3147.965.65113.3512.22熟料产量(万吨)30.0031.261.26104.206.99水泥产量(万吨)39.0042.653.65109.362.26发电量（万kwh）847.00935.8488.84110.49215.9产品发运(万吨)40.0050.0510.05125.138.655月份经济指标完成情况项目计划实际值与计划比环比同比破碎机13101438.08128.0878.76150.27回转窑综合206211.585.58-1.44-1.10一线206211.235.230.05-3.58二线206211.935.93-2.910.41原料磨综合438456.1718.172.201.13一线438460.2622.26-0.804.65二线438452.4314.435.00-2.30水泥磨综合210215.955.950.0912.66一号磨机210213.813.812.2311.92二号磨机210224.5414.5413.2521.23三号磨机210210.650.65-7.066.63四号磨机210212.262.26-9.378.39吨熟料发电量综合28.529.941.441.210.28一线26.527.641.141.362.44二线30.532.251.751.140.12项目计划实际与计划比环比同比吨熟料实物煤耗(kg/t）综合150.00140.95-9.05-1.75-14.051#窑150.00140.96-9.04-1.84-14.032#窑150.00140.95-9.05-1.66-14.06吨熟料标准煤耗（kg/t）综合108.50100.81-7.69-4.19-8.661#窑108.50100.98-7.52-4.39-8.522#窑108.50100.64-7.86-4.01-8.82吨熟料综合电耗（kwh/t）综合62.0061.38-0.62-0.21-1.181#窑62.0061.31-0.69-0.25-4.102#窑62.0061.46-0.54-0.150.48吨水泥粉磨综合电耗（kwh/t）综合34.2034.830.630.14-0.331#磨34.2035.030.830.40-0.352#磨34.2034.710.51-0.09-0.563#磨34.2034.860.660.31-0.144#磨34.2034.700.50.16-0.415月份经济指标完成情况5月份经济指标完成情况项目计划实际值与计划比环比同比吨熟料氨水消耗l/t综合1.802.010.34-0.131.241#窑1.801.880.27-0.191.622#窑1.802.140.4-0.061.05异常指标分析：台产方面，本月回转窑综合台产211.58t/h，环比下降1.44t/h，同比下降1.1t/h，影响台产下降主要原因是由于故障偏多，其中一线5月14日预热器堵料、16日处理分解炉喷煤管漏料、20-21日分解炉转子秤多次故障跳停窑减产运行，导致台产同比下降3.58t/h；二线窑5月6日、20日因C5B堵料月度台产环比下降2.91t/h；水泥磨台产本月3#、4#磨机环比台产分别下降7.06t/h、9.37t/h，主要原因分析：1、本月3#4#磨机主要以生产P.O42.5水泥为主相比上月生产P.C32.5R相比台产下将较多；2、V选内部挡风板开度的调整未能抓住平衡点，致使V选选粉效率较低，使辊压机系统未能充分发挥产能直接影响磨机产质量；3、辊压机做功效果差，在运行过程中，出现掉压现象，压力在6.5-10.5Mpa之间波动，产能得不到发挥。经济指标方面，本月水泥粉磨综合电耗没有充分优化，水泥粉磨综合电耗34.83kwh/t，与计划比上升0.63kwh/t，环比上升0.14kwh/t；影响指标提升主要原因：一是受本月3#、4#磨机台产下降较多电耗没有得到有效分摊；二是磨机故障率有所增加，较上月相比增加2次，致使水泥粉磨综合电耗上升。1、制定下发了安全标准化示范企业实施方案、岗位达标方案、完成对警示标识标牌的效果图评审及现场部分安标整改项目的整改工作；2、配合环保部门完成公司二季度重点污染物排放比对监测；督促保全处联系完成了CKK在线检测设备的数采仪配置及调试工作；编制完成了清洁化生产验收工作报告，已准备好报送验收申请相关材料；3、组织完成上半年中控操作员考评面试，并下发考评晋级通报；4、完成CKK职业病危害因素监测，并出具报告；5月份主要工作5、根据季节性生产组织特点拟定下发了原燃材料进厂使用生产组织优化的专项通知，合理调配工程机械进行原燃材料打堆、进料及外堆熟料转运工作，确保生产组织顺畅，目前外堆熟料已搭配使用超过70%。6、矿山道路和CKK扫尾工程按进度推进，厂区零星维修工程施工按要求逐步开展，目前已完成3#门外地平施工。7、根据公司要求组织召开安全月动员会，并制定下发公司安全生产月活动实施方案；8、权证方面，完成了生产区安全现状评价合同签订，组织完成了职业危害因素检测机构询价议价、报批及合同签订。5月份主要工作5月份生产过程中存在不足1、CKK环保验收检测方案编制工作进展缓慢，截止目前平凉市环保局检测方案虽已完成编制仍未报批，需加强协调督促。2、五月窑系统故障偏多，部分指标完成不理想，同时造成环保申报异常较多，协调难度大。3、水泥磨运行质量不高，台产、比表等指标完成不理想，混合材掺入量偏低。4、原材料进厂堆存管理不到位，存在乱堆乱倒现象。6月份产销目标（一）、6月份产销计划1、产销量目标◆生产熟料29.50万吨；◆生产水泥38.00万吨；◆产品发运38.00万吨◆发电量833.37万度；2、主要经济技术指标◆吨熟料实物煤耗140.0kg/t，吨熟料标准煤耗103.0kg/t；◆吨熟料综合电耗61.50kwh/t；◆吨水泥粉磨综合电耗34.20kwh/t；3、主机设备指标◆破碎机台产1300t/h；◆原料磨台产450t/h；◆回转窑台产210t/h；◆水泥磨台产220t/h◆1#机组吨熟料发电量26.5.0kwh/t◆2#机组吨熟料发电量30.50kwh/t4、管理目标◆完成6月份生产任务指标◆环保管理：符合国家标准，环保投诉为零◆安全管理：安全事故为零6月份产销目标1、以安全月为契机，严格按照活动实施方案组织好各项工作开展，重点组织好全员岗位达标工作，督促各岗位人员加强安全知识的学习掌握，提高安全技能，确保公司安全管理受控。2、按照年度工作计划，本月完成清洁化生产验收工作报告编制，经审核后组织下发，督促评价机构北京达飞完成现场勘踏，完成公司生产现场安全评价资料的收集工作。6月份主要工作6月份主要工作3、督促保全处做好CKK在线监测栈台打印机、机房空调等辅助设施配置及氧含量检测功能完善。督促制造分厂做好CKK收渣仓除尘器风机废气排放出口的技改工作及环保设备的巡检、运行管理工作，组织中操员对应急操作管理研讨，杜绝无组织排放，确保环保达标排放，规避法律风险。4、因销售形势的日趋好转造成熟料库存下降，公司生产组织节奏将逐步加快，生产组织难度加大，生产处将重点做好进出厂两个环节的生产运行协调和监控，避免因过程组织不到位造成生产被动局面发生。5、2015中期检查即将开始，结合2014年终专业检查情况，组织开展一次内部自查活动，对发现问题及时整改，进一步完善生产工艺安全环保专业基础管理。6、本月牵头组织对公司所属区域建（构）筑物结构安全进行专项检查，确保公司建筑物结构安全，对需加固维修项目进行梳理，制定下班年工程维修计划。6月份主要工作6月份主要工作