上海市普陀区2018年单位预算

上海市普陀区2018年单位预算预算单位：上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级主要职能上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处是上海市普陀区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。主要职能包括：（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级机构设置上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处本级设8个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区发展办公室。（一）党政办公室。负责会议、文书、机要、档案、保密、财务、法制、审计、信息化、工作督办、统计、后勤保障、资产管理等工作。（二）社区党建办公室。负责干部人事、人才和老干部工作；负责社区党的建设，开展区域化党建、“两新”组织党建和居民区党建工作；负责党代表的联络和服务工作；负责社区共治的相关工作；负责社区工作者事务所的相关工作等。（三）社区党群办公室。负责宣传（精神文明）、统战（侨务、民族宗教、对台、新社会阶层等）工作；负责政协委员的联络和服务等工作。（四）社区管理办公室。负责组织协调区域内城市管理、爱国卫生、社会管理等地区性、综合性工作；负责组织协调区域内食品药品等城市运行安全管理；社区防灾；物业管理；组织开展区域内各类专业执法工作的群众监督和社会监督；负责组织协调城市更新相关工作等。（五）社区服务办公室。负责实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源社会保障、医疗保障、民政、社区卫生、计划生育、残疾人、住房救助等领域相关政策。（六）社区平安办公室（信访办公室）。负责平安建设、社会治安综合治理、人口管理、安全生产、司法、处理群众来信来访、禁毒、反恐、反邪教、防金融诈骗等工作。（七）社区自治办公室。负责指导基层自治、居民区建设等工作，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；积极培育发展社会组织，加大社会组织规范化建设；负责社区委员会和社区基金会的相关工作；指导业委会工作。（八）社区发展办公室。负责文化、教育、科普、体育等；负责联系、服务驻区单位；负责协调解决驻区单位发展中的问题，或提出意见和建议；落实驻区单位参与社区共治以及在地统计等工作。按有关规定，街道设置纪工委，受街道党工委和区纪委双重领导；设置监查、人民武装等机构和工会、共青团、妇联组织。按有关规定，在街道设立街道人大工委。名词解释（一）基本支出预算：区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年单位预算编制说明2018年，上海市普陀区人民政府真如镇街道办事处（本级）预算支出总额为11562.38万元，其中：财政拨款支出预算11562.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11562.38万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）”33万元，主要用于妇女儿童、工会工作等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排33万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）”。2.“一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）”302.3万元，主要用于党建工作、党建指导员方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排302.3万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。3.“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）”283.8万元，主要用于社区精神文明建设等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排283.8万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该科目款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”以及“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”。4.“一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）”20万元，主要用于统战事务方面的支出。2017年当年预算执行数为0元，2018年预算安排20万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。5.“公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）”10万元，主要用于司法援助等方面的支出。2017年当年预算执行数为10万元，2018年预算安排10万元，与2017年预算执行数持平。6.“公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）”176万元，主要用于信访、综治、平安、稳定等方面的支出。2017年当年预算执行数为284.79万元，2018年预算安排176万元，比2017年预算执行数减少38.2%。主要原因是：2017年维稳节点较多，2018年该项经费减少。7.“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）35.55万元，主要用于社区教育等方面的支出。2017年当年预算执行数为35.54万元，2018年预算安排35.55万元，比2017年预算执行数增加0.02%。主要原因是：经费支出微增。8.“科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）40万元，主要用于科学技术普及等方面的支出。2017年当年预算执行数为49.57万元，2018年预算安排40万元，比2017年预算执行数减少19.31%。主要原因是：厉行节俭，减少经费支出。9.“文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”99.8万元，主要用于群众文化等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排99.8万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”，且新增文化中心社会化运作经费支出。10.“文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）”35万元，主要用于社区全民健身工作方面的支出。2017年当年预算执行数为35万元，2018年预算安排35万元，与2017年预算执行数持平。11.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）”10万元，主要用于民间组织管理等方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排10万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所在功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。12.“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”933.96万元，主要用于社区自治共治经费方面的支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排933.96万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所在功能分类科目为“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”。13.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”43.26万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。2017年当年预算执行数为34.53万元，2018年预算安排43.26万元，比2017年预算执行数增加25.29%。主要原因是：人员增加。14.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”214.6万元，主要用于按国家政策规定为行政事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。2017年当年预算执行数为196.30万元，2018年预算安排214.6万元，比2017年预算执行数增加9.32%。主要原因是：社保缴费基数提高，人员增加。15.“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”11.9万元，主要用于按国家政策规定为机关事业单位在职人员缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为13.06万元，2018年预算安排11.9万元，比2017年预算执行数减少8.86%。主要原因是：职业年金缴费支出减少。16.“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）”70万元，主要用于“四保”人员经费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排70万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整，2017年该款项所属功能分类科目为“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和