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第一章施工企业安全生产管理在建项目一览表AQl.1.1企业名称：制表部门：序号工程名称工程地址工程造价(万元)建设单位开工日期项目经理监理单位计划竣工日期安全员制表人：部门负责人：注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项目概况。安全生产保体系文件一览表AQ1.1.2第页序号名称文号发布机关备注制表人:部门负责人:制表日期:年月日注:1.本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表；2.本表应定期补充更新,并传达给有关部门和工程项目部。企业安全目标（二0一年度）AQ1.1.3伤亡控制指标和标准化管理目标目标分解责任人编写人：批准人：年月日注:企业安全目标应符合“安全第一，预防为主”的方针，应分解到企业内部相关职能和层次上；安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。企业安全目标管理方案AQ1.1.4企业名称编制日期审批人编制部门方案内容:施工现场安全生产保证计划评审记录表AQ1.1.6工程名称计划编制人日期评审部门评审意见签名日期项目部评审意见项目经理年月日项目主管副经理年月日项目技术负责人年月日企业有关部门评审意见安全管理部门年月日技术部门年月日工程部门年月日设备部门年月日财务部门年月日后勤部门年月日年月日年月日年月日年月日企业领导审批意见企业技术负责人年月日企业主要负责人年月日施工现场安全生产保证计划变更审批记录表AQ1.1.7工程名称计划修改人修改日期变更内容及变更原因(可另设附页)审批人员审批意见签名日期项目部意见项目经理年月日项目主管副经理年月日项目技术负责人年月日企业有关部门意见安全管理部门年月日技术部门年月日工程部门年月日设备部门年月日财务部门年月日年月日年月日企业领导审批意见企业技术负责人年月日企业主要负责人年月日在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表AQl.1.8工程名称：识别与评价表编号危险源名称、场所风险等级控制措施要点制表人：部门负责人：制表日期：年月日注：此表是根据“识别与评价表”和“控制措施方案要素表”汇总而成。在建项目危险源与不利环境因素识别评价表(每表识别评价一种危险源)AQl.1.9工程名称：危险类型识别方法参与识别和评价的部门、人员危险源出现的场所与部位涉及危险源的施工方法、作业活动范围可能导致事故的危害程度风险等级制表人：部门负责人：制表日期：年月日注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表AQl.1.10工程名称：控制的危险源或不利环境因素适用法律、法规、标准规范受控的施工方法或作业活动范围受控的原材物料、机械（电力）设备安全防护措施采用的控制方式与手段必须形成的方案、作业指导书、操作规程、过程文件、验收记录，并作为本表的附件制表人：部门负责人：制表日期：年月日注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案第一节企业安全管理实施安全管理制度一览表AQ1.2.1序号制度名称生效日期备注1安全生产责任制度2安全生产责任考核制度3目标考核制度4安全检查制度5安全技术交底制度6安全教育培训制度7班前安全活动制度8消防责任制度9治安保卫制度10工伤事故报告处理制度11卫生责任制度12应急救援预案制度13群防群治制度14安全生产资金保障制度15161718192021222324制表人：部门负责人：制表日期：年月日注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。安全教育培训记录汇总表AQ1.2.2序号培训时间(年月日)培训课时培训主题受训人数组织培训单位、部门主讲人制表人:部门负责人:制表日期:年月日安全教育培训记录表AQl.2.3培训主题培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间年月日地点学时培训提纲：参加培训教育人员(亲笔签名)注：签名处不够时，应将签到表附后安全物资供应商选择、评价记录表AQl.2.4供应商产品名称、种类地址及邮编联系人职务电话评定内容保证项工商营业执照有无失效特殊商品经营许可证有无失效生产许可证及相关证书有无失效产品合格证及检测报告有无失效产品试用或抽检结果合格不合格一般项产品质量差一般好厂方信誉差一般好生产能力差一般好售后服务差一般好评定结论评定部门：评定人：年月日备注注：营业执照、资质证书复印件、认证证书、检验报告等有关资料须附于本表采购和租赁安全物资验证记录表AQl.2.5产品名称型号规格生产厂家生产许可证出厂编号合格证出厂日期数量供货单位安全物资质量情况验证部门验证意见年月日验证成员签名备注分包方评价记录表AQl.2.6分包方名称分包性质分包范围地址及邮编联系人职务电话评定内容保证项营业执照及经营范围有无失效施工资质及等级有无失效安全资质有无失效一般项生产业绩差一般好生产能力差一般好企业信誉差一般好保修服务差一般好评定结论评定部门：评定人：年月日备注分包方控制记录表AQl.2.7工程名称检查日期分包方名称记录人合同编号工程地址检查项目自检情况检查情况备注工人持证上岗情况安全防护用品检查情况临时用电检查情况施工机具、设备检查情况“三宝四口”防护情况文明施工检查情况安全事故记录安全事故原因处理措施自检人员签名：复查人员签名：分包方采购、租赁或自备安全物资验证记录表AQl.2.8序号物资名称进场时间规格／型号数量质量验证情况验证人员(签名)第二节企业安全检查和改进安全检查和整改记录AQl.3.1检查单位／部门检查日期检查人员签名姓名部门职务(职称)检查内容受检单位/项目受检单位／部门负责人签名检查记录整改要求检查人签名：整改时间：自月日到月日复查意见复查人签名：年月日注：1．公司或部门对下属单位或项目检查时填此表；2．复查之后将复查结果填人此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。施工现场安全动态管理日检表工程名称检查日期天气片区负责人施工区域检查人员责任工长序号检查项目检查内容检查状况1脚手架间距、拉结、剪刀撑、扫地杆、脚手板、卸荷、安全平网、安全立网2吊蓝卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩3塔吊吊钩保险、钢丝绳、卡环、穿绕滑轮、安全操作、各种限位装置（由司机填写）4特殊工种持证电工、电气焊工、架子工、电梯司机、卷扬机司机、信号工、塔司、起重机械司机5安全标示各施工区域临边洞口、脚手架、配电箱、塔吊、钢筋加工车间安全警示标志6坑槽边坡放坡（支撑）、边坡荷载、防护栏杆、爬梯、斜道、坑槽边坡周边7临边防护坑槽边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周8孔洞口电梯口、预留洞口、通道口、阳台口、楼梯口9电气首末端漏电保护器、各种闸具完好、导线、照明。门锁、一机一闸、两相三线、三相五线、接地接零10垂直运输械吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险、超载限位、安全操作11中小型机械防护（罩）装置、接零接地、漏电保护器、电源开关12材料堆放模板、中小构件、小钢模、钢管、扣件、水泥、砂石13电气焊把线、焊距、双线到位、氧气瓶、乙炔瓶、回火装置、防护罩14防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、绝缘靴、绝缘手套、验电笔15其他防护平整、、水坑、临时爬梯16特殊情况脚手架基础、塔吊基础、电气设施、交叉作业、缆风绳、外用电梯安全门、首层安全网、起重机械附墙拉结17出入口及斜道防护棚、防护栏杆、宽度、高度、防滑条、挡脚板、平台宽度18消防器材灭火器、桶、钩、警示牌、动火证、看火人、焊点距离、易燃物距离19消防设施消防井、消防池、消防泵、消防通道20人的不安全行为未按要求使用防护用品、酒后作业、非特种工从事特种工作业、拆除挪动防护设施、临边洞口倚靠、跨越防护栏杆、攀爬脚手架起重机械、高处抛物、乘坐物料提升机、作业场所嘻戏打闹、施工现场吸烟动火使用说明1、有隐患的在检查状况栏打×，有防护的打√；2、特殊情况指：大风、雪、雨天气之后的情况和工程变化，如：基础转结构施工、阶段作业等；3、卸荷：指15米以上脚手架，按施工方案，利用钢丝绳交脚手架垂吊在建筑物结构上。检查结果隐患处理及整改记录：汇报情况发现安全隐患不能及时处理的，应及时向项目负责人（生产或技术负责人）汇报并协商解决，同时做好记录。安全会议记录表AQl.3.2会议名称会议时间201年月日时分至时分会议地点会议支持人职务会议记录人核搞人签名会议主要内容缺席注：附签到表安全监测仪器校准和维护记录表AQl.3.3单位名称：编号：监测仪器名称型号本单位仪器编号制造厂家出厂日期精度等级原厂编号使用部门校准周期校准日期校准结果校准单位记录人审核人维护记录标准数值监测仪器读值误差值事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录AQl.3.4单位名称日期年月日时分发生事故、不合格事项事故、不合格事项调查及情况描述事故、不合格事项的原因分析参加调查的人员签名事故、不合格事项的处理制定人签名实施人员签名日期跟踪情况跟踪检查情况记录：跟踪人员签名日期填表说明：1．发生事故或发现重大事故隐患时填此表。2．此表一式两份(企业安全管理部门一份，存档一份)。企业安全管理体系定期内部审核记录AQl.3.5受审核部门审核标准(条款号)审核内容：审核员：年月日审核记录：审核组长：年月日存在不合格项事实，填写以下内容。不合格事实：审核员签名：年月日采取纠正措施：完成日期：受审核部门负责人／日期：批准人／日期：纠正措施完成情况：受审核部门负责人／日期：纠正措施验证评价：审核员签名／日期：预防措施记录AQl.3.6制定预防措施的原因及目的预防措施制定部门实施部门实施责任人制定人审核审批日期--效果验证情况验证人日期第三节企业安全生产评价一、安全生产条件评价安全生产管理制度分项评分AQ1.4.1.1JGJ/T77—2003表A.0.1序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣10~25分·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分·承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣5~10分·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5~10分·未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣3~5分查管理制度目录、内容，并抽查企业及施工现场相关记录252安全生产资金保障制度·未按规定建立制度或制度不齐全，扣10~20分·未落实安全劳动防护用品资金，扣5~10分·未落实安全教育培训专项资金，扣5~10分·未落实保障安全生产得技术措施资金，扣5~10分203安全教育培训制度·未按规定建立制度，扣20分·制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣5~15分·企业无安全教育培训计划，扣10分·未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣5~10分204安全检查制度·未按规定制定包括企业和各层次安全检查制度，扣20分·制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣3~5分·制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3~5分·无检查和隐患处置、复查的记录或隐患整改未如期完成，扣5~10分205安全生产事故报告处理制度·未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣5~10分·未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣10~15分·未建立事故档案，扣5分·未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100%，扣1~10分·未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣5~10分15分项评分100评分员：年月日资质、机构与人员管理分项评分AQ1.4.1.2JGJ/T77—2003表A.0.2序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度·未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣10~25分·责任制度中未制度安全管理目标或目标不齐全，扣5~10分·承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣5~10分·有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或落实，扣5~10分·未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全，扣5~10分