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2.4借款管理借款人填写借条部门负责人员签属意见分管副校长签属意见校长审批意见出纳根据借条付款会计入账未归还已归还及时冲账及时追款定期清查借款情况3.1采购预算编制3.2采购实施计划备案管理3.3采购方式变更管理审查单位的采购目标制定明确的工作计划确定所需的资源提出准确的预算数字汇总上报财政部门提交预算明确采购方式变更向财政部门提出申请，并提交申请报告和相主管预算单位同意政府签字确认3.5批量集中采购管理3.6分散采购管理3.7公开招标3.4采购需求论证管理明确采购方式变更向财政部门提出申请，并提交申请报告和相关附件资料主管预算单位同意确定采购需求应当符合法律法规以及政府采购政策规定的技术、服务、安全等要求征求意见完整、明确采购需求确定批量集中采购内容录入政府采购信息提交政府审核填写请购单领导审核签字财务部门领取支票或汇票或现金市场或厂家购买、进货、检验、领取或核销、结算3.8邀请招标管理3.9竞争性谈判管理招标邀请及资格审核，及发放或领取招标文件投标开标决标授予合同招标邀请及资格审核，及发放或领取招标文件投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标开标评标决标授予合同采购预算与申请采购审批代理机构的选定组建谈判小组3.10单一来源采购管理3.11询价采购管理3.12竞争性磋商管理编制谈判文件确定参与谈判的供应商名单谈判评审公示发出成交通知书确定成交供应商采购预算与申请采购审批代理机构的选定组建协商小组协商、编写协商情况记录签发成交通知书供货商报价询价小组确定询价对象成立询价小组确定供货商不同意同意否是采购人申请竞争性磋商财政部门申请批准采购人委托采购代理机构采取其他采购方式组建竞争性磋商小组选择确定供应商方式确定供应商磋商文件是否提供磋商保证金对已发出的磋商文件进行必要的澄清和修改进行必要的澄清或修改否是否是是进行必要的澄清或修改确定磋商文件供应商提交磋商保证金供应商提交相应文件磋商小组评审是否需要澄清说明或者更正供应商进行澄清说明或更正磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商是否提交最后报价供应商退出磋商群退还磋商保证金提交最后报价磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告采购人确认评审报告、成交供应商成交结果公告磋商文件公告发出成交通知书签订政府采购合同是否收取磋商保证退还供应商的磋商保证金退回退回退回否否3.13网上竞价和商场直购采购管理结束采购单位填写采购计划内部审核采购计划是否需要业务科室审核业务科室审核采购计划分管科长审核采购计划采购办主任审核采购计划是否批复给采购中心设置竞价信息接收采购委托指定项目负责人设置竞价信息竞价报价否是3.16采购资金支付管理竞价报价确定竞价结果是否最低价合同备案登记采购办主任审核竞价结果合同备案验收支付3.17采购履约、验收与备案管理3.18采购质疑与投诉管理向财政部门提出申请，并提交申请报告和相向财政部门提出申请，并提交申请报告和相征求相关供应商、专家的意见评标开标评标确定供货商是采取其他采购方式是否提供磋商保证金供应商提交磋商保证金供应商进行澄清说明或更正名以上成交候选供应商，并编退还供应商的磋商保证金