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第1页共31页第0章目录名称页码对应标准条款封面目录第一章环境管理手册的管制第01页第二章公司简介第02页第三章环境管理体系要求第03页第一节总的要求第03页4.1第二节环境方针第04页4.2第三节规划（策划）第06页4.3第一条环境因素第06页4.3.1第二条法律与其它要求第07页4.3.2第三条目标指标第08页4.3.3第四条环境管理方案第10页4.3.4第四节实施和运行第12页4.4第一条机构和职责第12页4.4.1第二条培训、意识与能力第16页4.4.2第三条信息交流第18页4.4.3第四条环境管理体系文件编制第19页4.4.4第五条文件管理第21页4.4.5第六条运行控制第22页4.4.6第七条应急准备和响应第24页4.4.7第五节检查和纠正措施第25页4.5第一条监测第25页4.5.1第二条不符合、纠正与预防措施第26页4.5.2第三条记录第27页4.5.3第四条环境管理体系审核第28页4.5.4第六节管理评审第29页4.6第四章环境管理体系程序文件一览表第30页第2页共31页第一章环境手册的管制1.目的规范环境手册制定、修订、分发、管制各项作业.2.参考文件2.1环境文件控制程序3.作业内容3.1环境手册结构环境手册由单个文件组合形成，其构成文件及文件编号与版本管制，如环境手册目录所示.3.2环境手册制定本环境手册按照ISO14001环境保证体系制定。3.3本公司环境手册经管理者代表审核后，呈总经理批准发行。3.4环境手册分发管制3.4.1环境手册分发由文管中心管制。3.4.2环境手册经管理代表核准后，需由文管中心盖上受控文件章后分发至各场所。3.4.3非管制性环境手册(文件)由文管中心在其封面或各文件首页盖仅供参考章后予以分发，非管制手册(文件)在变更时可不回收及更改。3.4.4任何发行管制的有效文件都应在或首页盖上受控文件印章原样，否则视为非管制文件，不具有管制文件效力。3.5环境手册如有变更需求时，按照环境文件控制程序有关文件变更流程提出申请，经核准后，由文管中心予以登录和更换相关页次及版本，并盖上受控文件后予以发行3.6环境手册如因需要更改成其它语言时，若产生语义的差异，以中文版的语义含释为依据。第3页共31页第二章公司简介1.公司名:2.概要创立:1994年4月26日(1994年9月创业开始)资本金:HK$7，000，000代表者:负责人:所在地:香港九龙油麻地上海街80号华海广场905室UNIT905，OCEANBUILDING，80SHANGHAIST，YAUMATEI，KOWLOON，HONGKONG.电话:传真:经营项目:3中国工厂状况本公司在中国工厂名为×××××，地处深圳市宝安区松岗镇溪头村第三工业区，建筑总面积为7500M2，由二个工场组成，周边为工业区其它工厂，和零星低密度生活区，公司毗邻107国道，交通方便，目前公司有职工400多名。（具体位置参见《××公司厂区平面图》和《××公司位置图》4主要机器设备本公司主要设备有：各种大型冲床、折弯机、攻丝机、铆接机、点焊机、线切割机、磨床、车床、钻床、加工中心，绘图仪等。第4页共31页第三章环境管理体系要求第一节总的要求(4.1)本公司结合自身的实际情况，按照ISO14001:1996标准的要求建立起结构化的环境管理体系，并编制了系统化的、配套的环境管理体系文件。本体系将在策划、实施、检查与纠正、评审构成的动态循环过程中补充和完善，通过环境管理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进.本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下各章节中均给予了明确.第5页共31页第二节环境管理方针1.目的制定公司的环境方针，明确公司在环境保护方面的宗旨和方向，体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺.2.适用范围适用于公司环境方针的制定、修订、宣传和教育等相关业务.3.职责与权限3.1总经理负责批准公司的环境方针.3.2ISO推行小组负责对公司全体员工组织环境方针的宣传教育.3.3各部门负责向相关方宣传公司的环境方针.4.程序4.1环境方针4.1.1公司在制定环境方针时，须确保它:1)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响;2)包括对持续改进和污染预防的承诺;3)包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺;4)提供建立和评审环境目标和指针的框架;4.1.2公司环境方针经总经理批准后明文发布.4.2环境方针的教育4.2.1公司由ISO推行小组组织各部门对全体员工进行ISO14000基础知识的培训，其中把公司的环境方针的含义及如何贯彻做为一个重点内容.4.2.2培训记录由总务部保存.4.3环境方针的宣传4.3.1公司将印有本公司环境方针的资料，通过公司各部门向社会公开.4.3.2任何外部人员均可通过电话、传真、书信等方式获取本公司的环境方针.4.4环境方针的实施公司通过对目标、指针的判定，环境管理方案的实施以及运行控制使公司的环境方针得以贯彻实施.4.5环境方针的评审当出现以下情况时，公司将对环境方针的合适性进行评审:4.5.1进行管理评审时4.5.2组织的活动、产品或服务发生变化时4.5.3法律法规及其它要求发生变化时4.5.4相关方提出新要求时第6页共31页4.6环境方针的修订当有需要时，可对环境方针进行修订，由总经理批准后重新发布.环境管理方针为让企业与自然和谐共处，让企业效益与社会效益同步迈进，本公司向社会承诺：1、严格遵守相关的环境法律、法规及其它要求。2、建立并持续改进环境管理体系，减少和预防对环境的污染。3、合理利用资源、能源，持续降低耗废。4、不断提高全员环保意识，改善工作环境。第7页共31页第三节规划(策划)(4.3)第一条环境因素(4.3.1)1.目的确定环境因素识别和评价的程序，以确保正确、有效地识别、评价出公司在活动、产品和服务全过程中能够控制或可望施加影响的环境因素及重要环境因素.2.适用范围适用于公司全范围内所有环境因素的识别和评价.3.职责与权限3.1总经理负责批准重要环境因素.3.2管理者代表负责确认重要环境因素.3.3ISO推行小组3.3.1组织公司各部门对环境因素进行识别，并予以汇总.3.3.2对公司的环境因素进行评价，并确定及登记重要环境因素.3.4各部门负责识别责任范围内的环境因素.4.程序概要4.1公司建立并保持环境因素识别和评价程序.4.2公司各部门对活动、产品或服务中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素采用工艺流程法、现场评审法或专家咨询法进行识别.4.3公司在识别环境因素时均重点从水污染、大气污染、土地污染、噪声污染、破坏臭氧层、资源和能源的消耗、废弃物问题这七个方面以及其时态(含过去现在和将来)状态(含正常和潜在)来考虑.4.4公司由ISO推行小组对各部门识别出来的环境因素进行汇总及登记.4.5公司由ISO推行小组采用“是非判断”和“打分法”对公司的环境因素进行评价.评价时综合考虑:严重性、影响的持续时间、发生频率、环境影涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求.4.6ISO推行小组将评审确定的重要环境因素列入重要环境因素登记表，交由管理者代表确认，最终由总经理予以审批.4.7当公司的活动、产品和服务以及法律、法规等发生变化时，公司将重新进行环境因素的识别和评价.4.8对于识别出的重要环境因素公司在环境方针、目标和指标策划中均予考虑.5.相关文件5.1环境因素识别和评价程序第8页共31页第二条法律及其它要求（4.3.2）1.目的明确适用于本公司的活动、产品、服务的法律、法规及其它要求之收集、识别、登记的渠道及管理控制方法.2.适用范围适用于公司范围内所有环境因素所适用的法律、法规及其它要求.3.职责与权限3.1ISO推行小组3.1.1负责收集、登记、识别及保存适用于公司的环境法律法规及其它要求.3.1.2负责向公司各部门传达有关法律、法规及其它要求.3.2各部门3.2.1负责对本部门员工实施相关法律、法规及其它要求的教育培训.3.2.2负责将有关法律、法规及其它要求的内容纳入各个指导书中，并贯彻执行.4.程序概要4.1公司建立并保持法律、法规及其它要求获取和确定程序.4.2法律、法规及其它要求的范围本公司的活动产品服务所必须遵守的与环境相关的法律法规及其它要求的范围包括:4.2.1国家性法律、法规、条例、规章及标准4.2.2地方性法律、法规、条例、规章及标准(含广东省、深圳市和宝安区颁发的)4.2.3国际公约4.2.4行业协议4.3公司由ISO推行小组采用向地方政府机关索取及购买等方式来收集适用的或可能适用的法律、法规及其它要求.并将收集到的予以登记.4.4公司由ISO推行小组对所收集到的法律、法规及其它要求进行评审，把适用于本公司的识别出来，并予以登记和保存.4.5公司由ISO推行小组将适用于本公司的法律、法规及其它要求发放给公司的相关部门，各部门则针对其中具体的条款内容组织相关员工学习，以便员工能贯彻执行.4.6公司由ISO推行小组负责对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，当环境因素和法律法规本身发生变更时，须重新进行收集、识别、登记及管理控制.5.相关文件5.1法律、法规及其它要求获取和确定程序.第9页共31页第三条目标和指标(4.3.3)1.目的制定公司的环境目标和指标，对重要环境因素进行有效控制，从而实现持续改进和预防污染的总体目的.2.适用范围适用于公司范围内所有的环境目标和指标的制定和实施控制业务.3.职责与权限3.1总经理负责审批公司的环境目标和指标.3.2管理者代表负责审核公司的环境目标和指标.3.3ISO推行小组和相关部门共同拟定公司的环境目标和指标.4.程序4.1环境目标和指标的制定4.1.1由ISO推行小组及相关部门对以下各方面予以妥善考虑后共同拟定公司的环境目标和指标:1)公司的环境方针2)适用于公司的法律、法规及其它要求3)公司的重要环境因素4)可选技术方案、财务、运行和经营要求5)各相关方的观点6)对预防污染的承诺7)目标应具体、量化，指标应明确并可测量4.1.2由管理者代表对环境目标和指标进行审核，并提交总经理予以审批.4.2目标和指标的实施各部门各级人员在日常工作中，围绕努力达成环境目标和指标这一主导思想通过环境管理方案来实施目标和指标.4.3环境目标和指标的监控公司定期对环境目标和指标进行监控4.3.1各部门按环境监测与测量程序每月定期进行检查、总结，并将完成情况上报ISO推行小组.4.3.2ISO推行小组每年定期进行全面检查、总结及监督，并将结果汇报给管理者代表.4.4环境目标和指标的修订和更新4.4.1最高管理者在管理评审时对环境目标和指标的实现情况进行评价.4.4.2当有下列情况发生时，要考虑对环境目标和指标进行修订:1)公司的产品、活动和服务发生变化时;2)适用的法律法规发生变化时;3)主要环境因素发生变化时;第10页共31页4)相关方要求时;5)相关的环境目标和指标已完成，持续改进需要时;6)环境管理方案无法取得预期效果，允许修订目标和指标时;4.4.3环境目标和指标的修订应文件化并按制定程序进行审批.5.相关文件5.1环境监测与测量程序第11页共31页第四条环境管理方案(4.3.4)1.目的为了改进本公司的环境行为，实现环境目标和指标，特别制定环境管理方案.2.适用范围适用于本公司范围内所有环境管理方案的制定和实施控制业务.3.职责与权限3.1总经理负责审批环境管理方案.3.2管理者代表组织制定环境管理方案.3.3各部门负责落实环境管理方案.4.程序4.1环境管理方案的制定依据:4.1.1本公司的环境目标和指标4.1.2适用的法律法规及其它要求4.1.3公司的环境管理现状(包括改变环境影响的技术难度、经济承受能力等)4.2环境管理方案的内容:4.2.1实现目标和指标的详细实施计划(即方法和时间表);4.2.2各实施步骤的主要职能部门的负责人;4.2.3方案的整体完成时间;4.2.4方案实施的费用分析及指标情况;4.2.5执行过程