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质量管理部2012年度1-6月半年总结报告报告人：报告内容工作标准的执行和落实部门内部事务管理质量目标达成情况质量管理数据统计及分析体系管理运行及维护后半年工作计划和目标我们的工作标准质量第一完善体系控制过程关注客户超越自我始终坚持质量第一的指导思想，落实于日常制程质量管理的实务中去，努力发现并解决问题，查明根本原因，杜绝问题的再次发生，并形成标准，完善体系建设，始终以客户为关注焦点，推动全员参与、持续改进的质量管理氛围，从工作中学习，积累经验，注重自我提升，并派遣员工参与培训，最终实现超越自我，达到员工与企业共同进步，互利共赢的文化氛围质量管理部组织架构质量管理部冯素平（部长）来料制程退货实验文控SQE张澎IQC组长王直芳IQC王月刘虹QE黄华QE颜佳IPQC林丽王娟曾禄英李翠蓉FQC赖留芳OQC周君退货分析工程师胡思友实验员周运文控员周艳目前质量部总人数：16人人员离职率员工满意度自2012年1月以来，质量部总人数20人，已离职4人，现有16人，人员离职率20%部门管理过去的半年里质量部在公司面对国际、国内市场大环境不好的情况下，紧紧围绕公司继续深化原有产品技术提升，加快新产品的定性、生产、上量的前提下配合公司实现二次创业。1.体系建设：3月组织完成了公司的内审检查工作，在检查过程中也反映出目前公司所存在的实际问题，在后续的督促检查改善中都得到有效改善，使内审通过。2.品质管控：将一些严重影响公司品质及生产进度的主导产品通过品质前移，到生产厂家完善过程细节及品质要求，使建设125-6F仪表外壳外观质量得到有效提高（减少了以往因外观合格率低问题影响生产，使交期延误），满足了客户的要求。建立和实施了对重点供应商的考评管理，使一些关重零部件得到有效控制和改善（夜晶；双面板）。制定和完成了退品管理流程及管理办法，使退品管理得到有效实施运用，走入规范化，减少了因管理方面的输忽造成的漏洞和损失。部门管理3.信息传递及沟通机制：每日组织品质例会，传达公司周会、月会以及日常会议精神，切实贯彻和落实到实际工作之中，要求每日制程异常及时上报及处理，并督促按时完成。4.责任落实到人头：落实责任到人机制，实现逐层把关，以各IPQC分管产线为单位，对在线批量质量事故负责，FQC钳制IPQC，OQC钳制FQC，以后工序监督前工序工作完成情况，加强责任心、责任感。5.人员培训：通过内部、外部培训，提升部门人员综合素质。部门管理6.异常成本控制及统计：对制造异常成本进行统计和分析，有针对性的对制程异常进行重点管控实行考核机制，对人为因素造成的异常质量成本，进行追责。针对退品，建立退货流程及统计分析，以月度形式呈现退品质量成本，以供经营决策。着手建立退品分析及改善工作，将退品维修分析结果反馈于前端制程、研发，作为改善基点，以后端退品分析工作钳制前断设计开发、制造过程，将市场声音转化为实际要求，提供分析数据，作为决策支持。以保证产品质量持续改善，符合市场需求。质量目标公司质量目标纠正预防措施达成率≥95%客户投诉/退货整改率：100%重点客户质量投诉次数≤3次/年重大品质事故≤3次/年产品退货率≤0.05%质量管理部部品进料检验批次合格率≥88%制程原材料不良率≤5000PPM客户投诉每月≤4件返品率≤1750PPM制程直通率≥90%质量部质量目标达成情况2011年目标1月2月3月4月5月6月部品进料检验批次合格率=88%93%94%95%97%95%96%制程原材料不良率=5000PPM463242715239546147514643客户投诉每月=4件(2012年客户投诉48件/年）416411退货数量7923560239036201980913748返品率=1750PPM214472187233985制程一次直通率≥90%94.15%93.04%95.21%92.18%93.36%91.56%实验计划完成率100%100%100%100%100%100%100%文件回收率=98%100%100%100%100%100%100%QCC改善活动=2件/年绕线房改善绕线房改善绕线房改善当月目标达成数664566当月目标未达成数002211当月目标未统计数111000月度目标总项数777777当月目标达成率85.71%85.71%57.14%71.42%85.71%85.71%质量管理数据统计---客诉客户次数比例鑫源424%隆鼎212%浙江婺阳动力212%浙江王野16%巴山三轮16%银翔16%力帆16%南海中摩16%河南金城16%浙江办16%麦卡威16%广州办16%客诉情况分解客诉情况分解（典型案例）由上述情况分解，可以看出，在1-6月总计17次客户投诉中，真正性能因素导致的客户投诉，仅有1起，占比6%，人为因素导致的顾客投诉占比达53%，物料因素导致的顾客投诉占比达18%。以下就常见问题列举：1.2.14日银翔客诉WY125/DY100两种启动继电器使用的线束长度不符要求，原因为：销售部在前期导入客户要求的技术标准，未经客户签字确认，且未进行封样签单工作。客诉情况分解（典型案例）2.3月25日隆鼎客诉高压包3519火花帽瑕疵，外观破烂。原因为：我司用3519火花帽手工扩为3519，因人员操作一致性差，造成产品外观破烂。3.4月11日浙江婺阳动力客诉信阳500CC高压包火花帽端口破烂，原因为：我司来料与客户要求不符，采取二次加工剪短，造成剪切面不平整。原材料管理原材料管理2012年1-6月，来料5113批，合格4889批，一次检验不合格224批针对224批不合格物料，其中判退166批，特采32批，让步接收18批，挑选使用8批2012年1-6月供应商排名（前5名）名次供应商主供物料供货批合格批合格率退货特采1盈泰光电液晶3333100%002江阴美虹电子元件838096.38%123嘉特护套端子20319896.05%144骏朗外壳363391.66%035森鹏胶套827591.46%432012年1-6月供应商排名（后5名）名次供应商主供物料供货批合格批合格率退货特采1方拓PCB13612793.38%722顺迪外壳474085.11%523能胜仪表套件1068883.02%1444立发外壳（计时器）836375.91%1555飞力面板（仪表）734764.38%224注：方拓由于经常性的低级错误，以及配合整改态度问题，故评为倒数5名供应商管理---合格供方名录合格供方总计139家，因数据太过，故不列举，请单击鼠标右键，跟踪超链接查看。供应商管理---质量协议现有合格供应商139家，签定质量协议44家，完成率31.65%供应商管理---供应商走访计划1-6月制程质量管理数据1-6月制程不良走势1-6月制程不良走势1-6月制程不良走势1-6月制程不良分解1-6月生产品质异常1-6月生产品质异常1-6月入库送检情况汇总1-6月入库送检情况汇总1-6月入库送检情况汇总1-6月出库送检情况汇总1-6月出库送检情况汇总1-6月报废情况统计1-6月退货情况汇总1-6月退货情况汇总3月退货成本统计3月退货成本统计4月退货成本统计4月退货成本统计5月退货成本统计5月退货成本统计6月退货成本统计返品率日期出货数返回数返品率备注3月31045823547582PPM0.75%4月289125620121447PPM2.14%5月448455980921872PPM2.18%6月4045241374833985PPM3.39%以上数据来源于ERP系统3-6月退货成本统计汇总3-6月客退成品总数32112台，总值283784.61元，并呈现逐月上升趋势文控中心---文件收发1-6月文控中心文件收发情况如下：文件发行390份，其中工艺文件158份，技术文件220份，体系文件12份文件回收177份实验室运行状况实验室总体运行情况良好，总共进行型式实验65项，不合格3项，合格率95.4%，整改完成2项。其中常规实验36项，合格36项，合格率100%，新品实验13项，合格12项（JS125-6F仪表第一次淋雨实验进水不合格），合格率92%，三新物料实验16项，合格14项（高压包白料更换为黑料，灌封料开裂和启动用0.35漆包线实验不合格），合格率87.5%。体系管理运行及维护2012年7-12月工作重点及目标一、源头控制：1.加强对物料上线合格率的监控，健全和完善关键物料的检验手段和方法，针对目前对于电子物料、关重元件控制薄弱的现状，统计和落实相关数据，请求研发支援。将物料上线合格率严格控制在5000PPM水平之内。2.继续开展质量协议签定工作，以约束供方供货质量、明确质量异常责任归属，将签定质量协议的完成率提高到60%。3.品质管控前移，加强供应商管理，健全评价体系，完成2012年年度走访计划，将常见质量问题的分析改善工作前移到供方作业现场，以提升来料整体质量水平。4.完善供应商评价体系，考核指标，每月进行供应商供货质量评价，评选优秀供应商和最差供应商，与采购配合，实行供货比例制度，以钳制供方努力提升产品质量，配合质量异常的整改落实工作。2012年7-12月工作重点及目标二、制程控制：1.根据1-6月制程质量管理数据显示，仪表、电控器制程不合格率分别为8.23%和14.55%，计划加强仪表、电控器的制程监控，降低制程不良，进行改善活动，最终使仪表、电控器制程不良控制在5%以内。2.针对调节器、闪光器制程统计数据显示，该两类产品制程不良于6月份出现抬头趋势，密切关注其质量异常波动的几个关键因素，分析要因并以解决，使制程不良控制在15000PPM范围。3.根据1-6月制程质量管理数据显示，人为因素导致产品质量异常占比43.36%居首，且SMT室人为因素造成产品质量异常尤为突出，计划对SMT房进行一次QCC改善活动。4.根据1-6月制程质量管理数据显示，物料因素导致的制程品质异常59次，占比68.60%，且目前制程管理未为上线物料正确性进行确认，建议对上线物料进行监控，以降低品质异常所造成的质量成本。2012年7-12月工作重点及目标三、质量异常成本：1.完善质量异常成本统计工作，为公司经营决策提供数据支持。建立和完善物料退货成本，日常品质异常成本（物料成本，人工成本），物料因素导致的品质异常成本（直接成本+间接成本-供应商承担的损失）、日常品质异常造成的停工成本、返工成本以及处理异常的成本。以上需生产、财务、采购、质量四个部门配合落实讨论执行。2.报废问题，仅1-6月签单报废总金额18706元，而未签单等待报废的远超此数据显示，以启动继电器生产线为例，投入产出根本无法进行控制，生产计划管理形同虚设，根本不能真实掌握该生产线不良现状，而从物料到产线再到成品库房，一直处于直供状态。目前产线堆积的上千个不良品等待报废，而需报废的产品70%以上可以实现二次利用。建议更改报废流程，先由生产填报，质量部基层审核确定是否可以维修，不能维修的再确认报废，交财务核算报废金额，交质量部主管确认，如报废金额过大，影响整体质量成本，则现场确认是否可以维修或二次利用，确认无法维修或取零部件二次利用的，则签字确认报废，走后续流程。2012年7-12月工作重点及目标三、退货流程规范：根据1-6月份退货情况汇总，总退货为47239PCS，且自3月以来，呈逐月攀升趋势，仅6月退品率达3.39%，3-6月退货总值达283784元。应建立健全和规范退货管理流程，形成闭环。对退品原因、现状进行有效监控，避免环节功能失效，导致退货数据异常，增加异常成本。部门管理及规划学习、理解、践行公司使命、愿景使命：提供可靠、稳定、优质的摩配电器解决方案愿景：成为国内一流企业的摩配首选供应商学习、培养、发扬公司核心价值观客户为先持续创新团队协作高效执行共同成长部门管理及规划品质部系统性要求以建设、润通、浙江和广东市场、外贸市场等客户的高标准要求作为指引，策划公司品质控制体系，建立强有力的、标准的管理体系和文件，并推广。完善检验规范/标准制定，如实记录生产/品质数据，确保数据准确和可追溯性，