2015年高新区地税局部门决算

12015年高新区地税局部门决算2目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明3第一部分部门概况一、主要职能：贯彻执行国家和省市有关税收法律、法规和政策、规章，结合本单位实际，研究制定具体措施和管理办法。根据地方财政预算和市局税收计划，编制本局年度税收计划，依法组织税收收入。负责本区地方税、中央与地方共享税以及规费的管理和稽查，负责有关税收票证的管理。按照有关规定，管理本单位的人事工作、财务经费、固定资产、装备等工作；负责本单位的干部职工培训、思想政治工作和队伍建设。二、部门决算单位构成地税局部门决算包括：局本级决算纳入地税局2015年度部门决算汇编范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称备注1地税局本级……4第二部分2015年部门决算表收入支出决算总表5公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入13323．51一般公共服务支出303797．28二、上级补助收入2社会保障和就业支出3139．11三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入6171．8535736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计253495．36本年支出合计543746．39用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余272773．40年末结转和结余562522．372857合计296268．76合计586268．766收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计3495．363323．51171．85201一般公共服务支出3456．253284．40171．8520107税收事务3456．253284．40171．852010702一般行政管理事务3286．253114．40171．852010708协税护税10102010709信息化建设70702010799其他税收事务支出9090208社会保障和就业支出39．1139．1120805行政事业单位离退休39．1139．112080501归口管理的行政单位离退休39．1139．1178支出决算表公开03表单位：万元财政拨款收入支出决算总表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计3746．39474．493271．89201一般公共服务支出3707．27435．383271．8920107税收事务3707．27435，383271．892010701行政运行435．38435．382010702一般行政管理事务2892．052892．052010708协税护税56．0856．082010709信息化建设70702010799其他税收事务支出253．76253．76208社会保障和就业支出39．1139．1120805行政事业单位离退休39．1139．112080501归口管理的行政单位离退休39．1139．119公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款13323．51一、一般公共服务支出152998．782998．78二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出218八、社会保障和就业支出2239．1139．11本年收入合计93323．51本年支出合计233038．893038．89年初财政拨款结转和结余10791．93年末结转和结余241077．541077．54一般公共预算财政拨款11791．9325政府性基金预算财政拨款12261327合计144115．44合计284115．444115．44一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元10一般公共预算财政拨款基本支出决算表科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计3037．89101．612936．28201一般公共服务支出2998．7862．502936．2820107税收事务2998．7862．502936．282010701行政运行62．5062．502010702一般行政管理事务2720．192720．192010708协税护税56．0856．082010709信息化建设70702010799其他税收事务支出9090208社会保障和就业支出39．1139．1120805行政事业单位离退休39．1139．112080501归口管理的行政单位离退休39．1139．1111公开06表单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计101．61101．61301工资福利支出62．5062．5030101基本工资62．5062．50303对个人和家庭的补助39．1139．1130302退休费39．1139．11注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。-12-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费90．5290900．52注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分-13-2015年部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况-14-2015年收入总计6268.76万元（其中本年收入3495.36万元），包括：财政拨款收入3323.5万元，其他收入171.85万元,年初结转和结余2773.40万元。2015年支出总计6268.76万元（其中本年支出3746.39万元），包括：1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）3707.27万元，社会保障和就业支出（类）39.11万元，年末结转和结余2522.37万元。（二）财政拨款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计4115.44万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入3323.51万元、年初结转和结余791.93万元。2015年财政拨款支出决算总计4115.44万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出2998.78万元，用于本单位的基本支出62.50万元,项目支出2936.28万元。2、社会保障和就业（类）支出39.11万元，主要用于本单位退休人员工资支出。3、年末结转和结余1077.54万元，主要是往年累计结余。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出决算为3037.89万元，支出具体情况如下：-15-1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出62.50万元，主要用于人员经费支出。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出39.11万元，主要用于退休费。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算101.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出62.50万元，主要包括：基本工资2、对个人和家庭补助支出39.11万元，主要包括：退休费二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明机关运行经费支出2246.39万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额210万元，其中：政府采购货物金额210万元（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车13辆。（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年高新区地税局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为90.52万元,其中：90公务用车购置及运行维护-16-费万元，公务接待费0.52万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数增加42万元，主要原因是公务用车运行维护费用增加,其中：公务用车购置及运行费增加42万元、公务接待费减少1.5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化问题严重,维修费用增加。2、“三公”经费支出相关情况说明公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年公务用车运行维护费90万元,主要用于公务用车的维修及运行。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外地单位来本局学习调研，共计接待8批次，60人次。