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生产任务下达工作流程流程叙述负责人记录/参考订单：生产中心接到《订货单》或者《月销售计划》，经总经理评审后，订单确认；查询库存状况：生产中心销售部接到“销售订单”后，查询库存状况及产品特点，：库存不够时，编写“要货计划”，经生产部负责人签字，且总经理审批后，下达《生产订单》原（辅）料需求：生产部根据《生产订单》编制《生产计划用料表》；采购：供应部负责采购请检/检验：质量部负责对新进原辅材料的检验入库：检验合格后入库保存；生产计划：根据订单需求，编制“生产计划”，安排生产；领料：根据生产计划填写“领料单”，到原料仓领取相关原料；投产：准备就绪，正式开始安排人员开始生产；订单交付：按双方约定日期保质保量交货生产中心销售部/成品库管生产中心销售部/成料库管生产总监/总经理生产总监供应部原料库管/品控主管原料库管生产总监领料员/生产统计/生产主管生产全员生产总监/厂销售部《月销售计划》《订货单》《原料库存表》《产成品库存表》《生产订单》《生产计划用料表》《原材料内控标准》《原材料检验报告》《入库单》《生产通知单》/生产计划《领料单》《生产日报表》入库手续办理完毕销售订单查询库存状况原料需求生产排程订单交付生产订单领料采购请检/检验入库生产质量管理流程质量管理质量管理体系管理职责质量管理体系建立质量手册控制文件和记录开展管理评审活动管理承诺要求以顾客为中心建立质量方针建立质量目标并策划实现过程产品实现确保质量管理体系的持续性策划产品实现过程管理与顾客有关的过程设计和开发采购管理管理生产和服务过程管理监测过程质量管理流程质量管理资源管理测量、分析和改进提供质量管理的资源人力资源管理基础设施管理进行数据分析和改进采取纠正和预防措施监视和测量顾客满意度过程和产品控制不合格品持续改进工管环境管理进料工作流程图（品管）流程叙述负责人记录/参考进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员/仓管员品管主管/供应部检验员/仓管员仓管员检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》进料查看产品检验报告判定合格抽检合格入仓存档NO通知主管知会仓库，退货知会采购部原（辅）料领用、退库工作流程流程叙述负责人记录/参考产前检验：对新领入的原辅材料协助生人员进行产前检查；保证原料符合生产要求；生产领用/办理手续：根据当班（日）生产任务，进行领用；交接班时办理领用手续。不合格品退库：生产投料中发现不合格原辅材料时，通知当班质检员进行确认质检确认：对投料过程中的不合格品进行质量投入；避免不合格原（辅）料误入生产；产后退库确认：产品根据生产的实际消耗或者生产任务的临时调整，生产领用人员与库房清点退货退库：不合格原辅材料及生产盈余产后2天内安排退库处理。手续办理：办理退库手续，日事日毕，每天交班前办理当班的领用、退库手续操作工/质检员领料员/生产统计/生产主管领料员/生产统计质检员/品控主管领料员/生产统计/生产主管领料员/生产统计/库管/生产主管《投料工序记录表》《XX工序记录表》《领用单》《退库单》《检验记录单》《退库单》产前检验生产领用投产不合格退库产后退库退库办理手续手续办理质检确认产成品生产工艺线工作流程流程叙述负责人记录/参考原料（亚麻籽）包材检验投料：将合格的原料投入原料仓去石、除杂、除尘、磁选、压榨：经清理工序处理后，保证入榨原料合格粗滤：将压榨毛油经叶片过滤机冷冻后打结晶养晶罐冷冻、养晶、结晶、压滤（精滤）：养（结晶）完成的半成品油经压滤精滤后打入清油箱检验：精滤完毕后，质检人员取样后，经化验室检验，检验合格后通知灌装。检验人员随时对各工序的半成品油脂质量进行跟踪灌装、封口、灯检、倒立产品灌装、封口；玻璃瓶（PET桶）经灯检检验；铁桶经1小时倒立渗漏检验贴标、喷码、外包喷码、装箱、封箱：产品后合格，贴标、喷码并且装箱入库待检入库待检：入成品库待检区，标识清楚检验、入库：检验合格后，转入成品区办理手续：转入成品区通知生产车间办理入库手续投料操作工压榨工序操作工压榨操作工精制操作员质检员/化验员/品控主管灌装操作工外包操作工生产统计/库管质检/库管生产统计/库管《投料记录表》《压榨记录表》《养晶、结晶记录表》《取样、检验记录》《灌装工序记录》《包装工序记录》《标识卡》、《交接单》《检验记录》《标识卡》《入库单》除尘压榨磁选叶片过滤（粗滤）冷冻养晶、结晶压滤（精滤）贴标喷码装箱、封箱外包喷码入待检库去石、除杂灌装、封口灯检检验、入库检验物资（工器具、耗材）请买、验收、领用工作流程流程叙述负责人记录/参考材料需求：生产车间、电工、机修、化验室根据本部门的实际用量及现有库存情况分析材料需求编制《材料计划》每月1号或15号编制材料计划；设备备品、备件由电工或机修工定期了解库存（一般为每季度）审批部门主管负责本部门的《材料计划》的审核，最终由总经理审批《计划》递交审批完毕的计划递交至供应部，计划中可以根据实际情况，注明要求到货时间；计划须复印存档，以便来货验货对比；采买根据实际需求情况，进行材料采买或调拨来货请检库管根据各部门申买的材料通知各申请人验货验收：请买人根据复印存档的《材料计划进行核对验收入库办理：验收无误后，库管办理入库未到材料汇总请买人根据实际到货情况，每月编制最近两月已审批未到的材料计划各部门申请人QC主管/生产主管/电工/机修部门主管/总经理部门主管/供应部长供应部库管/供应部各部门申请人库管各部门主管/请买人《材料计划》复印件《材料计划》《未到材料计划》需求编制《材料计划》审批《计划》递交采买来货请检复印存档请买人验收验收办理入库工器具报损工作流程流程叙述负责人记录/参考报损申请：各部门将损坏的工器具填报申请单递向各部门主管机师/主管审核：机师及设备部长对报损的物品进行性能审核确认领导审批：将审核确认的报损物品请总经理审批；进行报损、报废处理；有必要时请董事长审批；以旧（损）换新：工器具实行以旧换新或以损换新；由供应部统一负责报损报告：根据工器具的使用、报废情况，填写报废报告质量反馈：根据使用情况，给供应部以完整的使用状况说明存档备案：供应部负责报废、报损报告的存档备案；以便备查所有人员机师/设备部长总经理/董事长生产、品控/库管报损部门生产主管/品质主管供应部《报损/报废申请单》《出库单》《报损、报废报告》《报损、报废报告》报损申请机师/主管审核领导审批以旧（损）换新报损报告质量反馈存档备案生产统计成本统计工作流程流程叙述负责人记录/参考原始单据：收集原始单据，为数据统计做好基础工作比对、汇总：对收集的基础单据找相关人员比对签字；保证单据的有效真实报表汇总：根据原始单据，进行生产报表填写审核：由生产主管及生产负责人逐级审核，并签字确认财务报送：将《生产报表》向财务部提交分析：负责配合财务部进行《生产报表》及生产成本分析；领料员/生产统计/库管/电工领料员/生产统计/库管/电工生产统计生产主管/部门负责人部门负责人/财务部长部门负责人/财务部长/其它相关人员《领料单》、《退库单》、《电量消耗表》、《入库单》《生产报表》《生产报表》《生产报表》领用单比对、汇总报表汇总审核财务报送分析退库单电费消耗入库单助剂消耗品控控制/品质提升工作流程流程叙述负责人记录/参考发现问题1、品控人员要有问题意识；2、多问自己为什么；3、要随时养成笔记本记录习惯分析问题1、收集和问题有关的数据及资料；2、对数据及资料进行客观理性分析；3、找出影响因素4、分析结果措施方法1、根据分析结果制定相应措施方法2筛选最佳措施3、考虑控制成本4、达成的目标效果确认1、确认结果及检讨措施方法至修改最佳2、不理想在重新检讨3、最终确认维持效果实施过程中效果维持的稳定性及确认标准化措施方法予以标准化正式实施-------预防问题重复出现执行生产过程推行标准化作业追踪是否标准化作业及偏差品控部全员质量控制小组质量控制小组质量控制小组生产部质量控制小组质量控制小组技术部、生产部《质量跟踪记录表》质量控制小组成员：工厂总经理（组长）生产总监供应部长生产主管品控主管《SOP、CCP规程》分析问题数据收集制定解决措施方法措施实行效果确认发现问题了解事实影响因素追踪维持效果标准化推行品管部：生产过程工作流程表流程叙述负责人记录/参考原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个工序进行巡检，抽查检验合格：继续下一工序；检验不合格：通知主管；通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；并通知生产总监确定；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事故提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见成品：半成品经过合格工序生产完成检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入库保存存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。生产部QCQC品控主管质量控制小组质量控制小组生产部品控部QC/QA检验员/库管员QC/品控主管《投料记录表》《品控巡检记录表》、《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《检验原始记录》《每月产品质量小结》《产品检验报告》《放行单》、《入库单》所有相关文件原料投产巡检继续下一道工序成品检验入仓存档通知有关人员返工报废整改报告过程巡检问题处理工作流程流程叙述负责人记录/参考巡检：品控主管、质检人员对生产过程各工序工艺过程进行巡检发现问题：监督各工序操作是否符合工艺规程及CCP控制点确定反馈：对不合规的检查结果，向生产主管及时通报协调解决：协助生产主管进行处理，有必要时进行现场培训检验记录：填好检验记录，保证检验记录的真实性；会议通报：每天的巡查结果，递交下一班质检人员及下一班生产主管提升改进：质量提升/分析会议中，对巡查巡检记录进行分析汇报，并制作质量案例品控主管/质检员品控主管/质检员品控主管/生产主管品控主管/生产主管品控主管/质检员生产主管/品控主管品控主管《工艺规程》、《CCP控制点规程》《巡检记录表》《质量会议记录》发现问题协调解决检验记录会议通报巡检确定反馈提升改进不合格品退库、报损工作流程流程叙述负责人记录/参考不合格品申报：生产或库房负责对不合格品进行申报检验确认：品控主管会同申报人员对申报产品进行检验确认；检验分析：质检人员、化验人员进行不合格品检验处理方案：将不合格品的检验结果，向主管部门长进行汇报，确定处理方案审批审核：总经理对不合格品的处理方案最终审核报损、报废：供应部长对确认处理方案的不合格品进行处理；事故报告：申报方会同品控主管进行报告说明生产部/库管品控部/生产部、库管质检员/化验员生产主管/品控主管/供应部长部门长/总经理供应部长申报方/品控主管《不合格品申报记录》《检验记录单》《不合格品检验记录》《报废单》《不合格品处理报告》检验确认处理方案审批审核报损、报废不合格品申报检验分析事故报告成品出货品控工作流程流程叙述负责人记录/参考出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。库管员检验员检验员/库管员库管员检验员/库管员相关记录人员《出货通知单》《出厂检验报告》《质量内部联络单》《产品检验报告》《送货单》《产品检验报告》《送货单》所有文件记录出货出货通知相关人员重新发货存档检验新产品（研发）试产品控工作流程流程叙述负责人记录/参考开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资