工程部风险(负面)控制清单

序号类别工作内容风险级别风险负面因素1B进入客户家中未出示工牌2B未说明收费标准3B未使用垫布4C在客户家中吸烟5D私自进入客户的卧室6B收钱不开票7B员工不注重仪容仪表，精神不振上门维修8C员工饮酒后，上门维修9A维修发出重敲声10B工具、用具准备不齐全11C为客户提供不合格材料12C员工不按照五个一的服务标准上门维修13C员工维修现场大声喧哗，与客户闲聊14B独自单人登高作业15B员工倒卖配件，诈骗业主16C员工与客户争吵17B员工用地方方言与客户沟通18C非工作人员进入19D水箱不上锁20D长时间水箱不清洗、水质不检测21C门口未加装挡鼠板22C墙面、地面、地沟未封堵23C水箱排水管口未加钢丝网工程部风险（负面）控制清单上门服务水泵房日常管理及保养生活水泵房特约服务24C无良好通风25D无应急照明26D随意调整电机与水泵的同轴度27D随意调整水泵的供水压力设定值28D随意乱调水泵控制系统29D随意乱关、开阀门30C标识不齐全31C排水泵不能自动，未加装自动报警系统32C水泵有异响33C电机超高温运行34D水泵无水空载运行35C未按时巡视、保养36C设备故障未查明原因就送电37D未配备灭火器38D非工作人员进入39C门口未加装挡鼠板40C墙面、地面、地沟未封堵41C无良好通风42C无应急照明43D随意调整电机与水泵的同轴度44D随意乱调水泵控制系统45D随意乱关、开阀门46C标识不齐全47C排水泵不能自动，未加装自动报警系统水泵房日常管理及保养消防泵房的日常管理及维护保养消防水泵房生活水泵房48A水泵运行异响49C水泵无水空载运行50C未按时巡视、保养51C设备故障未查明原因就送电52C未配备灭火器53C未定期点动水泵54C未定期测试湿式报警阀55D电机超高温运行56D非工作人员进入57C门口未加装挡鼠板58C无良好通风、降温设备59C地沟口、墙面洞口未封堵60D未配备灭火器61D未设计应急照明62C地面未划警示线63D未悬挂警示牌64B带电维修、保养65B配电柜的柜门不关66B停电检修未验电、未挂接地线67B标识不齐全68B打开变压器箱盖69D用湿抹布擦拭柜体70D随意拉合开关消防泵房的日常管理及维护保养高低压配电房消防水泵房安全管理及维护71C未按倒闸操作票停、送电72C未按时巡视、保养73A电容器起鼓74B超负荷运行75C电缆线外露76D配电装置接地保护失灵77D供配电设备漏电保护开关失效78B电梯触板或光电保护失效79B电梯维修标识不明显，80C电梯轿箱报警装置失效，81A电梯关门有阻碍物，82B消防电梯功能失灵，83C电梯运送易燃易爆物品84B停电或电梯故障85B超载报警装置失效86C电梯门扇间的缝隙过大87B电梯指令、选层、定向装置失灵88C轿厢地坎护脚析不齐全89B电梯随行电缆损坏90C电梯各类安全装置失效91B五方对讲无效92C未按时保养93D电梯未按时进行年检、月检94C门未上锁非工作人员进入高低压配电房电梯日常管理及维修电梯日常管理及维修电梯系统安全管理及维护95C门口未加装挡鼠板96C门、窗缺损97C无良好通风、降温设备98C无操作证、违规操作99C未按时巡视100C单人盘车101B员工饮酒后进入102C未配备灭火器103D无照明104B顶部漏水105B电源控制箱未用三级空开106B秩序员、工程人员未培训，操控电梯施救被困人员107A电动工具、机具使用漏电108B电动工具、机具违规操作109C动火作业违规操作110B噪声粉尘111B维修/带电作业112A装修现场无消防器材113B装修电气安装不规范114B装修时增加楼面负荷115A装修时使用切割机116A住户家里给排水改动117A住户家里燃气管道改动118B室内电器的总负荷大于电线负荷房屋装修日常管理装修管理电梯日常管理及维修电梯系统119B无操作证进行电焊120B装修房室内材料工具乱放121A使用油漆,天那水没有密封122A装修垃圾不及时清理，乱堆放123B装修现场动火124A砸墙、锯木噪音影响住户休息125A装修房室内电线乱接126B洗手间、厨房未做防水127C未定时巡视和保养128B未查明故障原因屏蔽故障点129C消防报警主机切断电源130A监控室操作人员未培训上岗131B无消防报警点位图132B无故启用消防广播133B未定期检测和保养134A周界防范故障135A周围树木遮挡136B系统接地不可靠137A幕墙显示器图像不清晰138A录像机硬盘容量过小139B摄像点方向偏移140A录像未经许可查阅和拷贝141A非工作人员未经许可进入监控室142B未定期检测和保养房屋装修日常管理消防系统日常管理及维护安防、监控系统日常管理及维护道闸系统日常管理及维护弱电系统装修管理143C遥控器随身携带144A闸杆未装防撞条和温馨提示145A未断电手动操作146B防水、通风系统不良风险级别说明：A级完全有可能发生10分。B级相当有可能发生6-9分。C级有可能发生3-5分。D级可能性很小0-2分。道闸系统日常管理及维护弱电系统可能产生的风险负面影响会引起客户不安会导致客户投诉会弄脏地面导致客户不悦让客户不悦会让客户非常不悦导致客户厌恶有损公司形象危及人身安全及影响公司形象会引起客户不安客户感觉员工考虑不周到，没经过专业培训客户财产受损失，影响公司声誉客户感觉作业程序不规范会让客户非常不悦危及人身安全客户投诉，影响公司声誉影响公司形象及客户投诉产生误会，发生争执危及人身安全，存在安全隐患有安全隐患危及人身安全水源污染及危害身体健康短路、线路受损而引起设施无法运行虫、鼠进入，咬断电线、污染水源虫、鼠进入，污染水源工程部风险（负面）控制清单电气设备受潮，元件老化停电倒闸易误操作供水设施寿命缩短甚至烧毁暴管及供水压力偏差控制系统紊乱不能正常工作导致停水、设备被淹误操作水泵房地面淹水，控制柜被淹供水设施寿命缩短甚至烧毁供水设施寿命缩短甚至烧毁供水设施寿命缩短甚至烧毁不能及时发现隐患，造成设备损毁设备被烧坏未能有效扑灭火灾危及人身安全，存在安全隐患短路、线路受损而引起设备无法运行虫、鼠进入，咬断电线电气设备受潮，元件老化停电易误操作供水设施寿命缩短甚至烧毁控制系统紊乱不能正常工作导致停水、设备被淹误操作水泵房地面淹水，控制柜被淹供水设施寿命缩短甚至烧毁供水设施寿命缩短甚至烧毁不能及时发现隐患，造成设备损毁设备被烧坏未能有效扑灭火灾水泵及电机锈死，无法运行报警阀不工作供水设施寿命缩短甚至烧毁危及人身安全，存在安全隐患短路、线路受损而引起设施无法运行设备高温工作，易老化，寿命缩短及供电的不稳定短路、线路受损而引起供电终止未能有效扑灭火灾停电倒闸不能操作外人误入，触电误操作触电，存在安全隐患外人误入，触电触电，存在安全隐患误操作断电，人误入触电，存在安全隐患触电、设备跳闸停电、烧坏设备误分误合开关，烧坏设备设备故障不能及时发现供电质量降低及产生罚款设备寿命缩短及引起火灾存在安全隐患损坏设备操作人员触电夹伤使用人他人易误入受伤故障不能正确报警造成不能开、关门火灾不能疏散客户发生火灾或爆炸电梯关人，不能正常运行超载时电梯关人夹伤使用人电梯不能正常运行，使用人投诉存在安全隐患轿厢坠落、误伤人存在安全隐患困人急救不及时设备带病工作，导致设备损毁存在安全隐患存在安全隐患小动物进入引起短路、线路受损虫、鼠、鸟进入，漂水，电梯进水设易老化，寿命缩短及电梯运行不稳定存在安全隐患不能及时发现隐患危及人身安全危及人身安全未能有效扑灭火灾危及人身安全烧坏设备烧坏电气设备操作不当有生命危险电击伤人存在安全隐患引起火灾引起业主投诉电击伤人存在安全隐患存在安全隐患存在安全隐患引起火灾水管堵、漏、渗存在安全隐患存在安全隐患存在安全隐患存在安全隐患存在安全隐患存在安全隐患发生火灾住户投诉存在安全隐患地面渗漏、影响楼下业主正常生活设备运行不稳定有安全隐患有安全隐患误操作不能及时处理引起恐慌设备运行不稳定系统误报误报雷击造成设备损毁不能及时发现异常数据保存时间过短监控不准确暴漏隐私存在安全隐患设备运行不稳定误起降闸杆砸伤车辆电击伤人电路板损坏，电机烧毁风险级别说明：A级完全有可能发生10分。B级相当有可能发生6-9分。C级有可能发生3-5分。D级可能性很小0-2分。控制对策进入前说明身份及来意向客户出示收费清单作业地面必须使用垫布就是客户递烟也不能接受不进入卧室，必要时应取得谅解收费给票，并请客户签字确认着装整齐干净，工牌戴正员工手册轻拿轻放，轻敲击维修前清点工具、用具不为客户提供维修材料，维修材料由客户提供五个一服务标准作业少说多做，不与客户聊与维修无关的话题，更不能打听客户隐私作业控制员工手册员工手册员工手册按管理规定机房必须锁门安装锁具管制（锁具至少2把）定期清洗（每年一次）增加挡鼠板及防护网墙面、地面、地沟口封堵水箱排水管口加钢丝网工程部风险（负面）控制清单安装通风设备，确保机房良好通风安装应急照明灯专业人员调试专业人员调试专业人员调试在阀门上悬挂常开、常闭标识牌补齐标识排水泵打在自动，加装自动报警系统加强巡查并及时检修加强巡查并及时检修加强巡查并及时停泵检查按规定时间巡视查明设备故障原因再送电配备灭火器按管理规定机房必须锁门增加挡鼠板及防护网墙面、地面、地沟口封堵安装通风设备，确保机房良好通风安装应急照明灯必须专业人员方能调试必须专业人员方能调试在阀门上悬挂常开、常闭标识牌补齐标识排水泵打在自动，加装自动报警系统加强巡查并及时检修加强巡查并及时停泵检查按规定时间巡视、保养查明设备故障原因再送电配备灭火器半个月点动一次定期测试湿式报警阀加强巡查并及时检修按管理规定机房必须锁门增加挡鼠板及防护网安装通风、降温设备，确保机房良好通风，室内温度低于40℃，封堵地沟口、墙面洞口配备灭火器安装应急照明灯离柜体500-800mm地面划黄线悬挂警示牌停电、验电确定无电再维修、保养关好柜门检修先验电、再挂接地线补齐标识贴警示标志戴绝缘手套，干抹布擦拭柜体粘贴标识，加强培训填写倒闸操作票，一人唱票一人操作按时巡视、保养加强巡查及时更换加强巡查，合理限量。增加标识牌，张贴温馨提示加强巡查、保养加强保养，做好保护措施检查、更换设围栏，挂警告牌检查、更换检查、清除障碍物加强巡查、保养张贴温馨提示，加强巡视加强巡查、保养调整，加强巡查、保养检查、调试检查、调试加强巡查、保养检修、更换加强巡查、保养加强检修、巡查按照质量体系手册要求，做好设备定期保养及时月检、年检按管理规定机房必须锁门增加挡鼠板及防护网确保机房门、窗完好安装通风、降温设备作业控制按时巡视作业控制员工手册配备灭火器加强巡查屋顶做好防水电源控制箱用三级空开经过专业培训，取得上岗证，使用前检查加强培训动火作业申报、加强巡视加强管控停电操作配备消防器材、加强巡视按装修规范安装作业控制、二次装修管理规定、装修巡逻记录作业控制加强巡查《二次装修管理程序》加强巡查加强巡查加强巡查加强巡查加强巡查必须办理《临时动火作业申请》加强巡查加强巡查加强巡查，协调处理按规定检测和保养及时排除故障点杜绝切断培训合格后上岗设置点位图经批准方可启用按规定检测和保养及时排除及时修剪定期检测接地电阻及时保养和更换更换大容量硬盘及时调整按《监控室管理规定》执行按《监控室管理规定》执行按规定检测和保养遥控器放置固定位置安装防撞条、张贴温馨提示断电再操作更换密封圈，加装通风百页风险级别说明：A级完全有可能发生10分。B级相当有可能发生6-9分。C级有可能发生3-5分。D级可能性很小0-2分。