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序号检查内容检查标准标准分实得分问题记录1特种设备规章制度建立并保持符合法规和标准的特种设备设计、采购、建造、使用、报废全过程管理特种设备管理制度。查管理制度文件，至少应该包含所列内容，缺一项扣1分3没有文件规定的扣2分2抽查（安装、改造、维修）委托合同记录，未提供监督和检查记3现场检查，不符合每人次扣2分6查特种设备作业人员台帐、资格证及其档案，不符合每人项（次）扣2分64安装改造维修管理1.应选择有资质的单位安装、改造、维修特种设备。2.督促安装、改造、维修单位办理施工告知手续、申报监督检验。3.验收特种设备，并接收安装、改造、维修单位移交的有关技术资料、出厂文件盒监督检验证书，将其存入该设备的安全技术档案。抽查最近2台特种设备安装、改造、维修项目管理，查设备档案，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、2、5分55标志标识管理1.应按规定程序办理特种设备使用登记，将使用登记证、检验（合格）标志等标志置于该特种设备的显著位置。2.特种设备使用时应有色标，管道介质着色环，流向表示清楚。3.在特种设备使用、维修等场所应按规定使用安全标志。现场查看，不符合每项扣2分46定期检验1.应制定特种设备检验申报制度，按照安全技术规范的要求，在下次检验日期届满前1个月提出检验申请。未经检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。2.特种设备使用单位申报定期检验前应当进行检修和自检（可委托有能力的专业技术服务机构进行），确保设备安全性能符合有关安全技术规范的要求。3.因特殊情况不能按期进行定期检验的特种设备，使用单位是否按规定办理延期检验手续。根据年度检验计划查检验实绩以及相关制度和设备档案，按好、中、差分别扣0、2、5分。5应对特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、安全评价等供应商的活动实施有效管理。选择具备资质的供应商，对供应商在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查。特种设备作业人员应按照国家有关规定经考核合格，取得特种设备作业人员证书，经使用单位雇（聘）用后，方可从事相应的作业或者管理工作。应对本单位特种设备作业人员建立台账和档案，并督促作业人员在证书有效期满前3个月向发证部门提出复审申请。通用类对供应商的管理作业人员管理特种设备专项检查表要素237建立特种设备技术档案使用单位应当逐台建立特种设备安全与节能技术档案。安全技术档案至少包括以下内容：(1)使用登记证；(2)《特种设备使用登记表》(格式见附件B，以下简称使用登记表)；(3)特种设备设计、制造技术资料和文件，包括设计文件、产品质量合格证明(含合格证及其数据表、质量证明书)、安装及使用维护保养说明、监督检验证书、型式试验证书等；(4)特种设备安装、改造和修理的方案、图样(注2-4)、材料质量证明书和施工质量证明文件、安装改造修理监督检验报告、验收报告等技术资料；(5)特种设备定期自行检查记录(报告)和定期检验报告；(6)特种设备日常使用状况记录；(7)特种设备及其附属仪器仪表维护保养记录；(8)特种设备安全附件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告；(9)特种设备运行故障和事故记录及事故处理报告。特种设备节能技术档案包括锅炉能效测试报告、高耗能特种设备节能改造技术资料等。使用单位应当在设备使用地保存以上(1)、(2)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)规定的资料和特种设备节能技术档案的查设备档案，如档案内容缺失或不完善的，每项扣2分。68使用登记变更管理特种设备移装、过户或者使用单位更名的，使用单位应当在行为终了之日起30日内向登记机关申请办理变更手续。停用1年以上的，应当在停用后30日内向登记机关报停；恢复启用前，应当向登记机关报告，并申请定期检验。特种设备报废，应当在报废后30日内向登记机关办理注销登记手续。查特种设备台账和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更的，一次扣2分。4未制定各岗位或特种设备的详细安全操作规程，扣3分。3未制定有安全生产巡查制度，扣3分。3未按规定进行定期检查，无记录情况，扣3分。3检查记录缺失，扣3分。3未按规定醒目张贴作业岗位的安全操作规程，扣3分。31.应对特种设备进行日常维护保养，发现异常情况及时处理。查维护保养记录，不符合每项扣2分42.应对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表落实专人负责管理，建立管理台账，进行定期校验、检修，并作出记录。安全附件或安全保护装置不准随意拆除或不用。1、安全附件及安全保护装置等档案缺失、不完整，扣6分。2、安全附件及安全保护装置的定期校验、检修记录缺失、不完整，扣6分。61、未定期开展检查检查的，扣2分。22、未建立设备的点检标准，编制点检计划，实施定期的设备点检和维修的，扣5分。53、监督检查和设备点检及维修应有记录不完善，扣3分。3作业人员应按照规程进行操作、巡检和做好各项记录。1.安全管理人员应对特种设备使用与管理状况进行经常性监督检查，及时发现问题，督促相关责任部门及人员落实整改。2.特种设备点检人员应建立设备的点检标准，编制点检计划，实施定期的设备点检，根据设备维保周期，针对设备缺陷及劣化趋势，及时开展检维修，并做好台账记录，确保特种设备状态良好。3.监督检查和设备点检及维修应有记录。11通用类操作管理维护保养状态管理910应制定故障处理和隐患整改工作流程并建立隐患整改记录。查文件规定和有关记录、见证，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、5分。5特种设备使用单位无力解决的特种设备重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向本单位主管部门报告。使用时，查是否有文件规定和书面报告，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、5分。5对技术条件暂时不具备整改的隐患，必须采取应急的防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。查是否有文件规定和书面计划，按符合性好、中、差分别每项扣分0、2、5分。5应将检查出的隐患和整改情况报告、隐患及整改情况交本单位主管部门汇总并存档。查隐患和整改记录档案，没有相应存档的，扣2分21.明确应急的流程及内、外部应急联络渠道，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及向有关方面报告的程序。准备事故或紧急情况应急所需的物资。查文件规定和应急物资，不符合扣1分。2.对在特种设备使用中负重要职责岗位的员工进行应急培训，使其熟知岗位上可能遇到紧急情况及应采取的对策。现场查岗位员工掌握情况，不符合扣1分。3.应急预案定期演练，以验证应急预案、应急准备工作，以及应急响应规定的有效性、充分性和适宜性。查应急演练方案、记录，不符合扣1分.4.针对应急预案演练和实施过程中暴露的问题进行总结和评审，注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。查应急演练评审记录及文件修订记录，不符合扣1分。锅炉1214锅炉房环境锅炉房不得设在聚集人多的房间或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口两旁，锅炉房设置在地下室的，应有强制通风措施。存在不符合扣3分。315安全附件1.安全阀：铅封、校验标记完好，有校验有效期内使用，外观正常，有定期排放实验记录，疏水应畅通，排水汽管、放水管应引到安全地点；2.水位表：水位表上有最低最高安全水位和正常水位明显标志，水位清晰可见，玻璃管水位表有防护罩，照明良好，事故照明电源完好；两只水位表显示的水位一致；同一水位检测系统中。一次仪表与二次仪表显示的水位一致；有定期冲洗水位表记录；3.压力表：检验标签在有效期内使用，表盘清晰指针功能正常，照明良好；（1）安全阀、压力表超期未检或者有安全附件不能正常工作的，扣2分；（2）其他要求不符合的，一项1分。516锅炉及辅机锅炉及辅机运行正常，无跑冒滴漏；锅炉房内环境应整洁，通道畅通，无杂物堆放；检验中提出问题应及时整改。按要求对各项内容检查，发现一个不符合扣2分。4压力容器124故障处理和隐患整改应急准备与响应1213通用类现场类17安全附件1.检查压力容器安全附件检验证书或报告，应按期送检，并在有效期内使用；2.安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏；3.液位计：玻璃板管完好，无泄漏，无假液位，指示清晰；4.压力表：外观、校验标签完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常，表盘上有超压警示红线；5.爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用；6.测温仪表：在规定的检验、检修期限内使用，仪表及防护装置无破损；7.紧急切断阀：灵敏、可靠、能远程控制；8快开门连锁保护装置：1）快开门达到预定关闭位置，方能升压运行；现场查看，试验，每一项不符合扣2分。418压力容器本体1.检查压力容器运行检查记录，应定期实施全面检验和年度检验；2.压力容器的铭牌、漆色、标志和标记应完好；3.压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等应无泄漏、异常；4.外表面无严重腐蚀，应无异常结霜、结露；5.保温层应无破损、脱落、潮湿、跑冷；6.检漏孔、信号孔应无漏液、漏气；7.支承或者支座应无损坏、基座应无下沉、倾斜、开裂，紧固螺栓应齐全、完好；8.排放（疏水、排污）装置应完好；9.运行期间应无超压、超温、超重现象；10.罐体有接地装置，接地装置应符合要求；11.安全状况等级为4级的压力容器应由监控措施和执行情况记录。现场查看，核对资料，每一项不符合扣2分。619站房安装位置盛装易燃、易爆、有毒介质的压力容器以及其他有特殊要求的压力容器要设置单独站房，并有相关的安全防护措施；不能单独设立站房的，应按相关技术规范要求，与附近的建筑物、设施、道路等保持一定的距离。现场检查、对照有关技术规范、资料，审查、询问，存在不符合扣2分。2工业管道1220安全附件1.安全阀：铅封、校验标签完好，在校验有效期内使用，无泄漏；2.压力表：外观、铅封完好，在检定有效期内使用，表盘清晰，指针功能正常；3.爆破片装置：完好无泄漏，在有效期内使用，爆破片装置和管道间的截断阀应处于全开状态；4.其他测温仪表：外观、铅封完好，在检定的有效期内使用，量程与其检测的温度范围匹配。实物核查、资料审查，每一项不符合扣2分。6现场类21管子管件及阀门1.管道及其他组成件应无泄漏；2.管道绝缘层应无破损、脱落、跑冷等情况，防腐层完好；3.管道无异常振动；4.管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦的情况；5.管道应无挠曲、下沉以及异常变形等；6.支架应无脱落、严重变形、腐蚀或损坏，支架与管道接触处有无积水现象；7.阀门表面应无严重腐蚀现象，阀门连接螺栓应无松动，操作应当灵活；8.法兰安装应无偏口，紧固件应当齐全并符合要求，无松动和腐蚀现象，法兰面应无异常翘曲、变形；9.膨胀节：表面应无划痕、腐蚀穿孔、开裂、变形、失稳等现象；10.阴极保护装置应当完好；11.对有防雷防静电要求的管道应检查装置是否安好；实物核查，每一项不符合扣2分。6起重机械3222定期检验起重机械应在检验有效期内使用，《安全检验合格》标志应置于设备的显著位置。检查《安全检验合格》标识，过有效期的，扣2分；在有效期内未张贴的，扣1分；张贴位置不规范的，扣0.5分。223自行检查内容在用起重机械的自行检查至少包括以下内容：1.整机工作性能；2.安全保护、防护装置；3.电气（液压、气动）等控制系统的有关部件；4.液压（气动）等系统的润滑、冷却系统；5.制动装置；6.吊钩及其闭锁装置、吊钩螺母及其放松装置；7.联轴器；8.钢丝绳磨损和绳端的固定；9.链条和吊辅具的损伤。每一项不符合0.5分224全面检查内容起重机械的全面检查，除包括自行检查的内容外，还应当包括以下内容：1、金属结构的变形、裂纹、腐蚀，以及其焊缝、铆钉、螺栓等连接；2、主要零部件的变形、裂纹、磨损；3、指示装置的可靠性和精度；4、电气和控制系统的可靠性；每一项不符合0.5分225标识色标在起重机明显部位应有清晰可见的定额标重重量标志。对人员构成危险的相对移动部件应涂黄色相间的安全色，如吊钩组、吊具、流动类回转尾部等部件。外观检查。无额定起重量标志的扣1分，额定起重量标志不清晰或不明显及安全色不规范的，发现一项扣0.5分。126受力构件主要受力构件（如主梁、主支撑腿、