白酒酒业公司工作计划及营运方案

第1页共16页目录1组织架构及人员编制..............................................................................................2p1.1组织架构...............................................................................................................2p1.2人员编制...............................................................................................................3p1.3级别工资定额与编制...........................................................................................6p2年度投入预算.........................................................................................................6p2.1年度投入总预算..................................................................................................6p2.2年度投入总预算分解...........................................................................................7p3生产成本..................................................................................................................8p4所有费用与售价之间的比例（或控制比例）.....................................................8P5盈亏平衡分析..........................................................................................................8p6年度销售任务和利润目标......................................................................................8p7公司销售任务的分解..............................................................................................9p7.1销售区域的划分...................................................................................................9p7.2区域任务划分和投入分配...................................................................................9p7.3区域任务划分和投入分配说明..........................................................................10p8招商政策................................................................................................................10p9绩效考核与奖励提成............................................................................................11p10晋级和降级..........................................................................................................13p11团购......................................................................................................................15p第2页共16页贵州一德坊酒业有限公司2012年度工作规划根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要，经征集公司筹备组意见，特拟定公司组织架构，2012年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案，公司下设各级中心，必须参照本方案执行。1组织架构及人员编制1.1组织架构执行董事室（1人）民总经理室（4人）总经理室（3人）财务中心3人生产管理中心5人营运中心45人行政与后勤部7人品牌推广中心2人人力资源中心2人华北区7人中南区7人东北区5人西南区6人西北区5人直辖区5人华东区7人会计部2人出纳部1人研发品控部2人221人采购生产部1人库房后勤2人招聘培训部1人人力资源部1人品牌推广部1人活动策划部1人市场部1人客服部1人办公室1人行政处1人物流处1人前台2人小车班2人餐洁处人第3页共16页架构说明公司总部设在贵阳市金阳新区，下设执行董事室（1人）、总经理室（4人）、财务中心（3人）、生产管理中心（5人）、营运中心（10+35人）、行政与后勤部（7人）、品牌推广中心（2人）、人力资源中心（2人）、预留职位（1人）总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。1.2人员编制1.2.1执行董事室：执行董事室为公司最高级别组织机构，是公司最高决策机构。编制执行董事1人，不再编制其他人员，执行董事室需要人员，可随时从其他部门临时调用。1.2.2总经理室：总经理室对执行董事室负责，是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人：总经理1人、常务副总经理1人、分管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3总经理室下设5个中心1个部门，分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中：1.2.3.1财务中心总编制3人财务中心下设会计部和出纳2个部门。会计部编制2人；财务总监兼主管会计编制1人（按总监级别定编和享受待遇）：负责公司所有财务工作和会计工作，核对各类销售财务，支出控制和资金保障，以及货款回收等工作。会计1人：协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销（按主管级别第4页共16页定编和享受待遇）。出纳部编制1人：出纳1人：公司所有出纳方面的工作。（按主管级别定编和享受待遇）1.2.3.2生产管理中心编制5人生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。研发品控部编制2人：研发品控部部长兼品控主管编制1人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。品控员编制1人（按专员级别定编和享受待遇）。采购生产部编制2人：生产管理中心总监兼采购主管1人（按总监下浮半级定编和享受待遇）。生产跟单员1人（按专员级别定编和享受待遇）。库房后勤部编制1人：负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3营运中心总编制45人营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。1.2.3.3.1办公室编制1人。办公室主任1人（按主管级别定编和享受待遇）1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。第5页共16页1.2.3.3.6中南区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.7东北区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.8西南区编制6人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管5人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.9西北区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.3.10公司直辖区编制5人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管4人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.4行政与后勤部总编制7人行政与后勤部下设行政处、物流处、前台、小车班、餐洁处共5个部门。1.2.3.4.1行政处编制1人。行政与后勤部主管兼行政专员1人（按主管级别定编和享受待遇）。1.2.3.4.2物流处编制1人。物流处专员1人（按专员上浮半级定编和享受待遇）。1.2.3.4.3前台编制2人。前台接待专员2人（按专员级别定编和享受待遇）。1.2.3.4.4小车班编制2人。司机2人1.2.3.4.5餐洁处编制1人。员工午餐和办公室保洁1人（按专员级别定编和享受待遇）。1.2.3.5品牌推广中心总编制2人品牌推广中心下设品牌推广部和活动策划部2个部门。1.2.3.5.1品牌推广部编制1人。品牌推广总监兼品牌推广主管1人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。第6页共16页1.2.3.5.2活动策划部编制1人。活动策划主管1人（按主管级别定编和享受待遇1.2.3.6人力资源中心总编制2人人力资源中心下设人力资源部和招聘培训部2个部门。1.2.3.6.1人力资源部编制1人。人力资源总监1人。（按总监级别定编和享受待遇）。1.2.3.6.2招聘培训部编制1人。人力资源主管（按主管级别定编和享受待遇）。1.3级别工资定额与编制表项目等级执行董事总经理常务副总副总经理总监主管专员合计定编（人）1111043-35930工资定额（元/月）20000.0012000.0010000.007000.004000.002700.00工资支出（元/年）240000.0144000.0120000.0840000.00384000.00302400.00201.96万元绩效工资占总和比25%25%25%30%30%20%销售提成比例5/10004/10003.5/10008/100018/100015/10005.35%注：a非销售团队的总监、主管、专员以当年销售团队同级职务平均提成的30%实现销售提成。b销售提成本计入本次工资预算支出，以销售成本方式从销售额减扣，此销售提成是基本任务提成比例，超额部份远高于此，祥见相关条款。c市场营运中心的35名主管不计入本次工资预算支出，在市场启动投入成本计算。2年度投入预算2.1年度投入总预算1877.16万元2.1.1总部人员薪资30人12个月计算，共201.96万元2.1.2年度办公场所租赁及物业费用：计39.6万元；2.1.3公司其他费用：68.6万元。第7页共16页2.1.4办公室装修装饰和家具预计120万元，按照五年折旧，计24万元；2.1.5首期产品投放7个大区，年度投放启动资金约1493万元。2.1.6新品开发、品牌保护和知识产权费用50万元。2.2年度投入总预算分解1877.16