数据管理岗位规范

8．数据管理岗位规范8.1岗位职责负责本单位信息化系统数据的管理。8.2流程图8.2.1数据质量管理流程图。开始结束每日监控南京海关下发数据的接收入库情况是否发现异常向技术处反映，按照总署下发应对预案的要求进行处理填写《南京海关科技应用项目异常处理报告》填写监控结果和处理情况是否8.2.2数据应用管理。8.2.2.1报关单数据的应用管理流程图。开始向统计处提交《使用报关单数据申请报告》统计处领导审批技术处领导审批配合完成数据订阅、分发的配置填写工作记录结束通过通过不通过不通过8.2.2.2非报关单数据的应用管理流程图。开始提交正式文和相关审批表格向技术处和数据主管部门申请技术处审批意见接受批复向申请部门反馈配合完成数据订阅、分发的配置填写工作记录结束通过不通过8.2.2.3异常数据修改。开始结束提出异常数据修改申请技术处审批意见配合对相关数据进行处理向申请部门反馈处理结果对相关运行情况和影响保持关注，及时反映相关问题通过不通过8.3工作流程及要求8.3.1数据的质量管理岗位。8.3.1.1工作流程。（1）数据质量管理岗位人员需每日监控南京海关下发数据的接收入库情况。（2）巡检监控情况需在《南京海关应用项目巡检表》中填写监控结果和处理情况。（3）如发现南京海关下发数据的接收入库情况异常，及时向南京海关技术处反映，并按照《总署下发风险数据延迟与缺失情况应对预案》的要求进行处理。（4）异常情况处理完毕后需填写《南京海关科技应用项目异常处理报告》（见附件1）。8.3.1.2工作要求。对数据的接收入库进行监控和故障处置。8.3.2数据应用管理。8.3.2.1工作流程。（1）报关单数据的应用管理。a．数据需求部门申请订阅、分发报关单数据，须根据《海关报关单数据使用安全管理办法》的相关要求，填写《海关内部查询或提取报关单数据联系单》（见附件2）一式三份向统计部门书面申请。b．统计部门对数据需求部门申请的报关单数据审核，在《海关内部查询或提取报关单数据联系单》上填写审批意见并转技术处审批。c．技术处研究数据下发的技术可行性。如可行，经技术处领导审批同意后配合技术处数据应用管理岗位人员完成数据订阅、分发的配置。d．配置完成后，填写工作记录。（2）非报关单数据的应用管理。a．数据需求部门申请订阅、分发非报关单数据，须正式发文，主送技术处，抄送数据主管部门，内容需含申请正文和相关审批表格。b．数据主管部门对数据需求部门申请的电子数据进行审核。c．技术处研究数据下发的技术可行性。如可行，电话联系相关数据主管部门汇总意见，发文回复申请部门，并会签相关数据主管部门。d．批复文件正式发出后，配合技术处数据应用管理岗位人员完成数据订阅、分发的配置。e．配置完成后，填写工作记录。8.3.2.2工作要求。对数据使用申请进行审批、处理。8.3.3异常数据修改。8.3.3.1工作流程。（1）向技术处提交异常数据修改申请的工作联系单，表明数据修改的原因、内容及时间要求。（2）工作联系单向涉及的数据主管部门申请会签同意后，提交技术处审批。（3）配合技术处异常数据修改岗位人员根据技术处领导审批意见，对相关数据进行处理，向海关业务部门反馈处理结果。（4）数据修改完成后，异常数据修改岗位人员应对相关运行情况和影响保持关注，及时反映相关问题。8.3.3.2工作要求。对异常数据修改申请进行审批、处理。8.4风险提示8.4.1数据应用管理风险。8.4.1.1接受数据未及时保存。8.4.1.2接受数据使用时超出应用范围。8.4.2数据查询提取风险。8.4.2.1查询提取数据时未按流程审核相关审批材料。8.4.2.2未按审批材料要求执行数据查询提取操作。8.4.3异常数据修改风险。8.4.3.1未经完整的审批流程即修改数据。8.4.3.2误修改正常的数据。8.5防控措施8.5.1岗位控制：明确岗位职责，建立健全岗位工作制度和操作流程，严格按照规定的程序操作。8.5.2授权批准控制：数据订阅分发、查询提取、修改均需业务主管部门负责人签批并经数据主管部门会签，涉及报关单数据的需经统计部门审批，经上述部门签批的工作联系单由技术处相关领导审批执行操作。8.5.3程序控制：严格申请、申请审批、执行操作、审批表归档操作流程。8.5.4层级控制：各事项办理按照岗位负责人、主管科长、分管处长三个层级实施控制。8.5.5记录控制：建立书面台账，做到件件有记录、事事有依据。8.5.6监督控制：主管科长抽查书面单证；及时向分管处长汇报。8.5.7绩效考核控制：严格程序操作，认真严谨细致，按照工作规定进行责任追究。8.6工作依据8.6.1《海关报关单数据使用安全管理办法》（署统发〔2005〕391号）；8.6.2南京海关项目巡检监控制度。8.7运行记录清单8.7.1南京海关应用项目巡检表；8.7.2南京海关科技应用项目异常处理报告（见附件1）；8.7.3海关内部查询或提取报关单数据联系单（见附件2）；8.7.4海关内部查询或提取非报关单数据联系单（见附件3）。附件1南京海关科技应用项目异常处理报告编号：项目名称合作公司发现方式异常发生时间网络异常解决时间经办人异常描述排查处理过程总结经办人签名：日期:经办人领导签名：日期：附件2海关内部查询或提取报关单数据联系单编号：查询信息申请部门申请日期联系人联系电话查询需求用途介质选择□纸面打印□数据盘□邮件需求完成时间年月日前完成数据查询审批查询部门审批：部门负责人签名（盖章）：统计部门审核意见：部门负责人签名（盖章）：技术部门承办情况部门审核意见：部门负责人签名（盖章）：数据提供情况：经办人：提供时间：年月日部门负责人签名（盖章）：注：1、本联系单一式三份，申请部门、统计部门、技术部门各存一份2、本表自办结手续之日起，保存两年。附件3海关内部查询或提取非报关单数据联系单编号：查询信息申请部门申请日期联系人联系电话查询需求用途介质选择□纸面打印□数据盘□邮件需求完成时间年月日前完成数据查询审批查询部门审批：部门负责人签名（盖章）：数据主管部门审核意见：部门负责人签名（盖章）：技术部门承办情况部门审核意见：部门负责人签名（盖章）：数据提供情况：经办人：提供时间：年月日部门负责人签名（盖章）：俗话说得好：“滴水之恩，当涌泉相报”.知恩图报，是做人的良知；忘恩负义，被人们所不齿。何谓恩情？恩情即施惠人给受惠人的好处，恩惠情谊。恩情言其大，有“养育之恩”、“救命之恩”;恩情言其小，有“滴水之恩”、“帮扶之恩”……大恩大德，人们会没齿不忘，刻骨铭心；小的恩惠，我们同样会念念不忘，记挂在心。恩情，难以用确切的言辞来表述，只能用心灵去感受，用行动去报答。恩情，就是当你身处困境时，有人愿意帮你的那份情；恩情，就是当你失意落魄时，有人不离不弃的那份情；恩情，就是当你遇事有难时，有人无私帮助你的那份情。做人千万不能忘恩，忘了恩，就负了义；忘了恩，就负了人；忘了恩，就没有了良心！何谓真情？真情，就是寒冷时的一把火，让人感觉暖意融融；真情，就是严冬里的一轮暖阳，它的光和热都洒在了你的身上；真情，就是黑暗中的一盏灯，照亮了你前行的方向；真情就是一眼清泉，滋润着每个人的心田，让我们精神旺盛，生命茁壮！真情，就是一首动听的歌曲，它能将你的烦恼驱赶；真情，就是一个灿烂的微笑，它能让你心花怒放；真情，就是一场及时雨，它能让你干涸的心灵滋润舒畅！真情，是无私的奉献；真情，是真诚的情谊；真情，是纯洁的爱心。做人，真情不可少，感恩最重要。一颗感恩的心，人人都需要；有了感恩的心，彼此都温暖；捧出感恩的心，个个皆欢笑。恩情很贵，真心难得，真情莫伤。伤了真情，就伤了真心，伤了真心，就伤了好人，伤了好人，就落下了悔恨。恩情最怕忘，真情最怕伤！母亲的恩情不能忘，生我九死一生，养我含辛茹苦，襁褓中奶我喂我，怀抱中亲我宠我，双手中托我举我，出门时想我盼我，病痛中怜我惜我。父母的真情不能伤。自古以来，父母千万倍的付出，难以换回子女百分之一的回报。父母一生真情付出，他们用心血和汗水滋养我们成长、成熟和成功，谁如果伤害了父母的真心真情，谁将悔恨终生！老师的恩情不可忘，老师的真情不可伤。为人之师，尽心尽力，小小三尺讲台，乃育人之天地；看那满头银发，皆是岁月里积聚。绞尽脑汁，为让学生们多获取些知识；千方百计，为的是让自己问心无愧，良心得到慰藉。朋友的恩情不可忘，朋友的真情不可伤。真正的朋友，总能想你所想，急你所急；真正的朋友，总是雪中为你送炭，风雨中为你遮风挡雨。当你遇有不顺时，他总是无私的帮助你，热情的鼓励你，真心的支持你，关键时候能够舍己为你！我们怎能忘记好朋友的恩德？我们怎能伤害好朋友的纯真情谊？恩情，不分轻与重。养育之恩，指点之恩，滴水之恩，所有的恩，都是不容忘记的恩！真情，不分淡与浓。父母真情，恩师真情，朋友真情，所有的真情，都是不容伤害的情！人生在世鸣警钟，为人行事要记清：恩情无关大与小，真情不在富与穷。忘啥不能忘恩情，伤啥不能伤真情！