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飞机票、火车票及酒店预定规定为进一步明确集团员工预定机票、车票及酒店流程，提高工作效率，规范费用支出，总裁办特制定此管理规定，请各部门按流程申请、预定。一、飞机票/火车票预定规定：1、员工出差需预定飞机票/火车票时，将审批后的《差旅审批单》交前台，由前台统一预定。2、非因公外出或不属特批范围内的员工因私订购的票务，均由本人以现金结算的方式支付，不予办理报销。3、各部门需为客户预定机票，费用需由公司挂帐的，需填写预定申请单，并由经办部门总经理、主管总裁/副总裁签字后，交前台，方可进行挂帐预定，否则费用由预定人自行担负。4、由公司挂帐预定的飞机票，出差后当事人（经办人）及时交到前台。如因个人原因遗失的，一切后果由当事人（经办人）担负。5、需要预定火车票时，可由前台进行预定，但原则上费用由个人支付，总裁办不予以挂帐或代交。6、员工出差飞机票需由财务进行报销的，需经总裁办总经理签字确认后，财务方能予以报销。7、火车票报销，可直接由部门总经理签字后，到财务进行报销。8、定票时间9：00——18：00预定机票/火车票申请单姓名时间目的地是否往返业务关系经办人签字部门总经理签字：主管领导签字：备注：２二、酒店预定规定：1、各城市公司员工来总部出差，集团总裁办可协助办理酒店预定手续，但原则上不予挂帐，费用自行支付，费用由各城市公司财务按《**公司差旅制度》标准，严格进行控制。2、如遇特殊情况，为业务客户或异地员工等预定酒店需挂帐的，需由经办人严格按照职级标准填写酒店预定申请单，经主管总裁/副总裁签字后，交前台，由前台进行预定。3、集团协议酒店包括：4、预定酒店标准详见（**公司差旅制度）酒店预定申请单姓名职务入住酒店入住房型入住时间离店日期房费是否挂帐业务关系经办人签字部门总经理签字：