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附件1：施工安全风险辨识、评定表项目名称：龙光.玖龙府二期填报日期：2018年9月29日风险等级风险类别风险部位编号风险内容应对措施责任人AIII安全制度1.1未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员建立健全安全责任制度谢婉君AIII1.2未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施监理危险源识别评价制度谢婉君AIII1.3对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求建立台账，及时传达谢婉君AIII1.4未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审编制安全管理组织设计并评审谢婉君AIII1.5安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底制定完备的组织和交底制度谢婉君AIII1.6高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制严格执行带班制和旁站制谢婉君AIII1.7未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响应预案，并按规定进行应急演练制定应急预案并定期演练谢婉君AIII安全制度1.8没有配备专职安全人员或人员配备不足配备专职安全人员谢婉君AIII1.9项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗持证上岗，建立特种人员管理台账谢婉君AIII1.10没有安全教育培训计划制定安全培训计划并监督实施李仕福AIII安全制度1.11危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善制定《安全专项施工方案》并报审李仕福AIII1.12需要专家论证的专项方案没有经过专家论证《安全专项施工方案》专家论证李仕福AIII1.13未按规定编制作业指导书、安全技术交底按规定编制作业指导书李仕福AIII1.14作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求建立档案，定期审核李仕福AIII1.15现场没有按照施工方案和技术交底施工现场检查把关李仕福AIII1.16项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等建立安全规范、验收规范等档案李仕福AIII1.17起重设备未检测或不在检测有效期内按《起重设备管理办法》管理李仕福AIII1.18起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定按《起重设备管理办法》管理李仕福AIII1.19已实施的方案没有执行情况检查记录或执行检查记录不规范动态实时记录李仕福AIII1.20未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清建立安全生产岗位责任制李仕福AIII1.21主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要按要求配备人员并李仕福AIII1.22无安全生产责任制按《安全生产责任书》建立责任制李仕福BII安全管理2.1未进行安全教育严格落实三级安全教育李仕福BII2.2未进行班前安全活动严格进行班前教育李仕福BII2.3无安全技术措施施工方案严格制定安全李仕福BII安全管理2.4安全技术措施方案未经审批、审核就采用审批审核《安全技术措施方案》谢婉君BII2.5设备设施未经验收按照《机械设备管理办法》管理谢婉君BII2.6无分部分项安全技术交底严格安全分部分项安全技术交底谢婉君BII2.8未按要求做安全检查落实三检制度洪灿嘉BII2.9允许无证人员操作严格持证上岗刘耀宗BII2.10违反安全技术措施方案制定安全奖惩制定蒋小兵BII2.11未使用或不正确使用个人防护用品监理职业健康档案李仕福BII2.12施工管理人员无证上岗或过期未培训审核证件定期培训谢婉君BII2.13特种作业人员无证作业严格持证上岗洪灿嘉BII2.14转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训严格落实三级安全教育刘耀宗BII2.15没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底严格培训、严格交底蒋小兵BII2.16对施工人员的安全教育、教育培训不彻底严格落实三级安全教育李仕福BII2.17未编制领导带帮计划、现场无领导带班严格落实领导带班制度谢婉君BII2.18项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细认真收集填写领导带班记录洪灿嘉BII2.19项目施工分包管理违反有关规定建立规范用工制度刘耀宗BII2.20主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求按《机械设备管理办法》管理蒋小兵BII2.21大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收按《机械设备管理办法》管理李仕福BII2.22购买、使用不合格工料具按《机械设备管理办法》管理谢婉君BII2.23材料使用未按要求进行管理严格材料使用管理洪灿嘉BII安全管理2.24施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范按《机械设备管理办法》管理刘耀宗BII2.25施工机械设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证按《机械设备管理办法》管理蒋小兵BII2.26机械设备无安全操作规程按《机械设备管理办法》管理李仕福BII2.27操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程按《机械设备管理办法》管理谢婉君BII2.28劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理按《机械设备管理办法》管理洪灿嘉BII2.29机械设备未按规定及时安装避雷装置按《机械设备管理办法》管理刘耀宗BII施工准备3.1未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底按《安全技术交底》施工蒋小兵BII3.2临建结构设计不合理，材质不合格按《安全技术交底》施工李仕福BII3.3未按照用电方案布线，布设备按临时施工用电方案实施谢婉君BII3.4专项安全措施未审批现场检查把关洪灿嘉BII3.5使用有害建筑材料，如石棉瓦等现场检查把关刘耀宗BII3.6临时设施施工防护不到位安全员现场巡视蒋小兵AIII临时用电4.1未编制施工用电专项方案或未经评审批准制定临时用电方案李仕福BII4.2未按临电施工组织设计设置临时用电制定临时用电方案谢婉君BII4.3未逐级设置漏电保护装置，分级保护按临时用电方案执行洪灿嘉BII4.4未使用三相五线制按临时用电方案执行刘耀宗BII4.5保护接地、保护接零混乱现场检查把关蒋小兵BII临时用电4.6保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头按方案图执行李仕福BII4.7保护零线未单独敷设，并作它用现场检查把关洪灿嘉BII4.8使用保护零线做负荷线按《安全文明施工技术措施》实施刘耀宗BII4.9保护零线未按规定做重复接地按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.10重复接地装置的接地电阻大于10欧姆按临时施工用电方案实施李仕福BII4.11电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.12开关箱无漏电保护器或漏电保护器失效按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.13固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的规定按《安全文明施工技术措施》实施刘耀宗BII4.14漏电保护器装置参数不匹配现场检查把关蒋小兵BII4.15闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求现场检查把关李仕福BII4.16配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途，未设专人负责按临时用电方案执行谢婉君BII4.17电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志按临时用电方案执行洪灿嘉BII4.18电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板链接现场检查把关刘耀宗BII4.19电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制按方案图执行蒋小兵BII4.20电箱内多路配电无标记，引出线混乱现场检查把关李仕福BII4.21电箱无门、无锁、无防雨措施按照安全文明施工技术措施》实施谢婉君BII4.22电箱内有杂物、不整齐、不清洁按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.23配电线路的老化、破皮未包扎按临时施工用电方案实施刘耀宗BII临时用电4.24电缆过路无保护措施按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.25架空线路不符合要求按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.26电缆架设或埋地不符合要求按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.27电缆绝缘破坏或不绝缘按照安全文明施工技术措施》实施蒋小兵BII4.28接触带电导体或接触与带电体（含电线）连通的金属物体现场检查把关李仕福BII4.29电工不按规定程序送电现场检查把关谢婉君BII4.30在潮湿场所不使用安全低压按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.31照明专用回路无漏电保护按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.32施工机具、灯具金属外壳未作接零保护现场检查把关蒋小兵BII4.33手持照明未使用36伏及以下电源供电按方案图执行李仕福BII4.34非电工操作现场检查把关谢婉君BII4.35在潮湿场所未使用防溅型漏电保护按照安全文明施工技术措施》实施洪灿嘉BII4.36在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.37照明灯具低于规定高度按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.38行灯灯泡外部无金属保护网按临时施工用电方案实施李仕福BII4.39电箱移位未切断电源、无专业电工指挥按照安全文明施工技术措施》实施谢婉君BII4.40电工作业时未穿绝缘鞋按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.41导线连接有杂质按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.42灯具及电器设备不合格按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.43带电线路在水中浸泡按临时施工用电方案实施李仕福BII临时用电4.44潮湿场所未使用防爆灯具按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.45线路错接按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.46电缆线接头盒不防水、防尘、防机械损伤按临时施工用电方案实施李仕福BII4.47电箱内电器、插座歪斜、松动按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.48工作零、保护零端子板未分设按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.49对电箱进行检查维修时未拉闸断电按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.50施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.51施工现场用电未采用TN-S系统设置，未采用两级保护按临时施工用电方案实施李仕福BII4.52配电系统未采用同一接地保护方式按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.53保护零线设置不符合规范按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.54保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范按临时施工用电方案实施李仕福BII4.55线路老化破损、接头处理不当；接线不规范按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.56线路架设或埋设不符合规范按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.57使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.58配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置按临时施工用电方案实施蒋小兵BII4.59用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”按《安全文明施工技术措施》实施李仕福BII4.60配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.61配电箱与开关箱内闸具损坏按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.62配电箱与开关箱进线和出线混乱按临时施工用电方案实施蒋小兵BII临时用电4.63配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记按《安全文明施工技术措施》实施李仕福BII4.64配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施、箱门破损按《安全文明施工技术措施》实施谢婉君BII4.65箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.66分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求按临时施工用电方案实施刘耀宗BII4.67配电柜或配电线路停电维修时未设置警示标志按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.68配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求按临时施工用电方案实施洪灿嘉BII4.69照明用电与动力用电混设现场检查把关蒋小兵BII4.70特殊场所照明器未按规范设置按临时施工用电方案实施李仕福BII4.71灯具与地面、易燃物间的距离不符合规范要求按临时施工用电方案实施谢婉君BII4.72变压器及输送电线路不满足施工设备满荷载的需求，