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0孔雀城有限公司2016年工程第三方检查评估方案2016年3月14日1目录一、检查评估范围————————————————————2二、项目标段评估流程——————————————————2三、检查评估主体及检查时间———————————————2四、检查评估维度构成及占比———————————————3五、评估排名方式————————————————————6六、检查评估原则————————————————————7七、检查评估工作要求——————————————————7八、被检单位的申述渠道—————————————————7九、基本办公及检测设备一览表——————————————7十、附表————————————————————————92一、检查评估范围1、孔雀城有限公司所有在建地产项目，自工程开工之日起至竣备前一个月止。2、评估共划分为三个阶段：第一阶段为非实测阶段（土方开挖、桩基础施工）；第二阶段为非实测阶段（从基础垫层开始到具备实测条件以前）；第三阶段为实测实量阶段（具备实测条件以后到竣备前一个月）。二、项目标段评估流程第一步现场会议：介绍此次评估内容、评估人员及分工安排；采用电脑相关软件随机抽取本检查周期内施工区域（楼栋、单元、楼层、户）；确定测量部位：项目部提前准备具备实测条件区域的楼层平面图（不需蓝图，检查评估前提前打印A3白图即可），第三方实测评估组成员根据提供的平面图确定实测实量抽样区域（墙面、顶板/棚、地面、窗口等），项目部须提前说明现场设备安装、公共区域是否具备实测实量条件。如发现项目存在具备实测实量条件区域未报，评估组有权根据现场情况随机抽取测量；第二步现场评估：对工程实体实测实量、综合观感、现场安全文明施工、材料管理、计划管理、管理行为、整改完成情况、风险检查、评估加分项进行检查；评估人员就所发现的问题与相关单位（甲方、监理及施工单位）进行交流，此项工作的实施需要项目的甲方、监理及施工单位主要管理人员进行配合、见证及签字确认。第三步评估小结：由评估组人员对该项目发现的问题进行通报，评估组长对此次评估工作进行总结。第四步简报提交：当天检查完毕后，评估小组及时将当天项目标段的检查评估情况整理汇总，经评估公司主管部门审核确认无误后，2个工作日内将电子版评估简报报送孔雀城有限公司工程管理部。三、检查评估主体及检查时间3每次以总包单位所承建项目标段为检查评估主体，分别对总包、监理、甲方项目部进行检查评估。对具备实测实量的项目标段每天检查评估2个；对不具备实测实量项目标段每天检查评估不超过4个。四、检查评估维度构成及占比第一阶段得分组成情况甲方项目部得分组成情况(不具备实测实量)第二阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(不具备实测实量)单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方目部综合观感30%30安全文明施工30%30施工单位工作评估5%5计划管理5%5监理工作评估15%15甲方工作评估15%15整改完成情况倒扣分风险检查倒扣分综合得分=综合观感30%+安全文明施工30%+施工单位工作评估5%+计划管理5%+监理工作评估15%+甲方工作评估15%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）4监理单位得分组成情况甲方项目部得分组成情况总包单位综合观感20%20安全文明施工35%35工程材料15%15管理行为15%15计划管理15%15整改完成倒扣分风险检查倒扣分综合得分=综合观感20%+安全文明施工35%+工程材料15%+管理行为15%+计划管理15%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理项目部总包得分40%40监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分45%45监理综合得分35%35甲方工作评估20%205第三阶段得分组成情况：总包单位得分组成情况(具备实测实量)监理单位得分组成情况综合得分=总包综合得分45%+监理综合得分35%+甲方工作评估20%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）总包单位实测实量50%50综合观感20%20安全文明15%15工程材料5%5管理行为5%5计划管理5%5整改完成倒扣分风险检查倒扣分评估加分项加分综合得分=实测实量50%+综合观感20%+安全文明15%+工程材料5%+管理行为5%+计划管理5%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）监理总包得分40%406甲方项目部得分组成情况备注：（1）维度得分=实得分÷应得分×100；（2）在对项目标段检查评估时，有不具备检查条件维度的情况下，其评分办法为：综合得分=各维度实得分之和÷各维度占比之和五、评估排名方式第一阶段评估排名方式以项目标段的甲方项目部得分进行排名第二阶段评估排名方式以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名第三阶段评估排名方式1.0、2.0项目标段分别排名，以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排项目部监理工作评估60%60综合得分=总包综合得分40%+监理工作评估60%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分100单位评估单项所占总分值比例满分值（分）甲方项目部总包综合得分45%45监理综合得分35%35甲方工作评估20%20综合得分=总包综合得分45%+监理综合得分35%+甲方管理行为20%实际得分=综合得分-风险扣分-整改完成情况扣分+评估加分项加分总分1007名：当总包与各分包单位同时存在时（含室外总体）以项目标段的总包、监理、甲方得分情况分别进行排名；当只涉及室外整体工程施工时，以项目标段监理、甲方得分进行排名。注：1.0和2.0标段的界定：1.0产品——单体楼栋具备实测实量之后总建筑层数在7层（含7层）以下的住宅建筑；2.0产品——单体楼栋具备实测实量之后总建筑层数在7层以上的住宅建筑，其他未尽事宜按管理办法执行。1.0、2.0共存一个项目的：均分开评分；六、检查评估原则：公开、公平、公正、独立。七、检查评估工作要求：1、严格遵守孔雀城有限公司《廉洁制度》，保证第三方检查评估健康良性的开展。2、不提前下发评估检查计划通知，受检项目检查前12小时由第三方评估组依据集团工程管理部（随机电子抽签抽取的项目）下发的指令通知受检项目经理及分公司对接人，做好各维度准备工作；3、每个项目标段检查评估完成后，检查的数据结果需甲方项目部、监理、施工单位负责人签字确认，4、检查过程中若发现存在重大风险问题时，应立即向集团工程管理部相关负责人汇报，在征得集团工程管理部相关负责人同意的基础上，应立即下发整改通知书；5、每次检查评估完成后，应提炼出优秀和值得推广的做法、设计或使用功能缺陷及优化建议；6、下一轮检查评估时，首先对上一轮检查揭示的问题进行复查，检查项目标段整改闭合情况；在建工程第三方检查最后一期评估简报整改情况的复查纳入交付许可第8三方检查评估工作中闭合。八、评估检查方法1、各维度某一项累计扣分不能超过分项总分值。2、实测、观感、安全、材料、计划、管理行为维度检查周期为上期评估完成之日至本期评估当天所发生的各项施工内容，不在本周期发生的施工内容只提问题不扣分，风险维度不受检查周期限制即每期发现均可扣分（整改方案中若包括同期发生的相同问题则不可重复扣分）。3、计划、管理行为、材料等各维度资料文件提供时间15分钟内，超时视为无此项成果文件。4、项目标段现场所有楼栋号各施工阶段实测样品数量抽取比例不得高于25%，不满足上述条件的该分项不进行进行实测实量评估，未满足实测条件的转入下次检查评估抽选范围（无实测实量成绩的则按第二阶段进行评估）。相同业态产品两组抽取样品不可选在同一楼栋内，每项（如：主体、二次、装修）实测取样均不得少于2栋楼、每栋主体选取不少于1层、二次结构及装修阶段选取不少于2户，若所选取部位检测点仍不足第三方评估组可在临近楼层或栋号随机抽取，项目各方人员无条件遵守。5、管理行为、计划管理维度检查：管理行为（即内业资料）检查不得缺项，需涵盖说检查评估项目目前在施各分项内容，要求第三方评估组员首先了解该项目现阶段作业内容（现场抽查不少于最快、最慢各一栋楼作业楼层实际进度）；本期若无新作业工序，则重点检查方案、交底执行情况，验收手续等不得漏查。6、实测测区所在楼栋屋面、地下室、在施作业面楼层为每次必查部位。7、回填土检查部位（包括不限于）：肥槽回填、室内房心回填、市政管线回填及景观园林回填；检查内容：已完成所有回填施工的项目，重点检查回填土相关过程资9料（包括不限于）：施工方案、技术交底资料，隐检资料、监理旁站资料及实验报告等；对目前正在进行的回填施工的项目，除上述过程资料外，应对现场作业过程、回填土土质及密实程度、施工与方案的一致性等进行重点检查，现场随机抽取房心、肥槽、市政管网、景观等3处下挖500mm检查，如第三方检查组发现回填土土质或密实度不符合设计及规范要求时，有权对现场回填土进行取样，并送集团指定实验室进行鉴定。8、项目部要根据当前节奏及时调整内控计划，要以目前更新的内控计划执行，该阶段所涉及的关键、一级节点有无延误、是否存在风险，必须如实揭示。9、涉及人防监理范畴：该项目标段房建及人防监理为同一家监理，监理单位正常检查扣分，非一家监理单位的，涉及到人防监理范畴的，监理单位问题正常揭示不扣分，总包及甲方责任的仍需扣分。10、评估方案中新工艺模板应由分公司提前向集团申报，在当期评估月度的上月25日前向集团公司申报，若申报通过则评估加分。11、整改完成中涉及顶板渗漏、开裂等问题可在后期装修阶段进行整改，但必须有审批确认的整改方案（需包含整改计划即整改完成时间）同时该分项在施部位有改进和提升可视为整改完成。12、评估检查期间由项目标段的总包、监理、甲方委派配合见第三方评估人员，并对第三方各维度检查出的问题给予准确解释，确保评估结果准确性，每个维度由总包、监理、甲方三方中的两方委派配合即可（每方一人），人员不宜过多，以免影响项目标段正常工作。13、评估简报问题性质分为：个别（1-3处）、部分（4-9处）、多处（50%-80%）、普遍（80%以上）。14、各维度（观感、安全、资料、计划、资料）简报中描述及“整改建议”应详10细，如内业资料中方案、交底、细则、执行等描述“不详细、不具体、不规范”不能泛泛而说，如方案编制不详细或不具体，应具体注明怎么不具体或不详细等，方案、交底执行需要注明方案、交底等具体要求，现场具体做法，要有具体建议。15、现场纸质版打分表格在评分时，应在扣分相对应项上面做出横线标记并在附表十一《工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》相应维度栏内表述具体问题，同时电子版资料扣分应在对应项上涂红；《工程质量第三方检查评估现场总结记录确认单》必须随同检查评估表格一起确认签字，且各维度扣分问题内容表述要清楚。（列入合同明确数量，进行经济处罚）九：实测实量指引1、本次实测范围拆模楼层为1至N，下次实测应为n+1开始；（别墅、高层，上次已封顶但模板未拆除，则需纳入下次具备实测范围内）。2、现场实测过程中第三方评估人员直接将测得的数据通报，各方可在检测器具移位之前复核。3、顶板水平标高差：若有整改现象，如果数量较少，需现场重新抽取测区；若数量较多，按照整改后测量，并按照腻子或石膏规范执行。4、二次结构具备实测条件：顶砌完成，混凝土构件模板未拆除不影响实测时，可视为具备实测条件；经核实施工、监理日志顶砌工作至少延误15日历天而未开始施工，则可视为故意规避第三方检测，按重大风险评判扣分。5、二次结构、装饰装修阶段电脑选择时具体到户，自东向西、自南向北01、02、03、04等顺时针编号抽取。6、粉刷石膏底层阴阳角为必査项。117、给水管配水点出墙距离：每个厨、卫间作为一个检测点。