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2014年年度总结报告部门：制造部编制者：张纯龙日期：2014-12-26目录1.2014年工作目标数据分析总结2.2014年与往年数据对比3.2014年KPI达成状况4.部门突出表现及业绩5.部门存在不足及改善方案6.2015年工作计划（含目标）1、2014年年工作目标数据分析总结序号统计项目单位月份1234567891011121生产数量（标准口数）万口2生产产值元3制造费用元4制造费用成本元5制造人工费用元6制造人工成本元7工伤费用元8劳保费用元9失败费用元10生产效率11生产计划达成率12成品入库合格率2、2014年与往年数据对比2-1、生产数量（标准口数单位：万口）数量年度2012年2013年2014年0500001000001500002000002012年2013年2014年101612.8776130318.0394160909.5612工作目标数据分析图说明：入库标准口数包括：装配一、二、三课。2014年生产口数比2013年增长23.4%。2、2014年与往年数据对比2-2、生产产值（单位：元）产值年度2012年2013年2014年050000001000000015000000200000002500000030000000350000002012年2013年2014年22046653.5628565776.834168662.76工作目标数据分析图说明：制造部产值：包括自动化、装配一、二、三课。2014年生产产值比2013年增长19.6%。2、2014年与往年数据对比2-3、制造费用（单位：元）制造费用年度2012年2013年2014年0100000002000000030000000400000002012年2013年2014年23551589.7825964847.2530026631.64工作目标数据分析图说明：制造费用：包括制工部、生技课、PIE课、自动化课、装配一二三课总费用。2014年制造费用比2013年增长15.6%。2、2014年与往年数据对比2-4、制造费用成本（单位：元）费用成本年度2012年2013年2014年0.00000.00500.01000.01500.02000.02502012年2013年2014年0.02320.01990.0187工作目标数据分析图说明：2014年制造费用成本比2013年下降6%。2、2014年与往年数据对比2-5、人工费用（单位：元）人工费用年度2012年2013年2014年0500000010000000150000002000000025000000300000002012年2013年2014年19542084.5621793511.6325787966.31工作目标数据分析图说明：人工费用包括，工资、福利、社保、伙食，（装配一、二、三、自动化课、生技、制工部、PIE课），2014年人工费用比2013年增长18.3%。2、2014年与往年数据对比2-6、人工成本（单位：元）人工费用成本年度2012年2013年2014年0.00000.00500.01000.01500.02002012年2013年2014年0.01920.01670.0160工作目标数据分析图说明：2014年人工成本比2013年下降4.19%。2、2014年与往年数据对比2-7、工伤费用（单位：元）工伤费用年度2012年2013年2014年0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.002012年2013年2014年8919.18175.002275.00工作目标数据分析图2、2014年与往年数据对比2-8、劳保费用（单位：元）劳保费用年度2012年2013年2014年0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.0070000.002012年2013年2014年24904.0034700.0061085.00工作目标数据分析图说明：2014年劳保费用比2013年增长76%，因2014年下半年员工统一更换工衣。2、2014年与往年数据对比2-9、失败费用（单位：元）失败费用年度2013年2014年440000.00460000.00480000.00500000.00520000.00540000.002013年2014年526620.42480223.53工作目标数据分析图说明：2014年失败费用比2013年下降8.8%。3、2014年KPI达成状况3-1、生产效率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值实际值59.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3659.3648.7343.7454.9849.9354.7254.7557.1358.1157.5655.1660.3760.370102030405060701月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工作目标数据分析图3、2014年KPI达成状况3-2、生产计划达成率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%实际值97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%97.0%98.7%99.0%98.7%98.8%99.4%99.3%98.7%98.7%98.7%98.4%98.1%99.4%95.5%96.0%96.5%97.0%97.5%98.0%98.5%99.0%99.5%100.0%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工作目标数据分析图3、2014年KPI达成状况3-3、成品入库合格率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标值98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%实际值98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%98.7%99.0%98.3%97.7%97.6%98.1%98.2%97.9%97.7%98.3%98.0%97.90%98.90%96.5%97.0%97.5%98.0%98.5%99.0%99.5%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月工作目标数据分析图3、2014年KPI达成状况3-4、目标未达成原因分析及改善对策序号具体事项目标值实际值产生产原因改善措施需协助部门1生产效率59.3654.1业务制工制工制工业务2入库合格率98.70%98.10%制工品质品质/生产主管品质/生产主管生技4.部门突出表现及业绩项目具体事项成本控制2014年与2013年制造费用节省190万元。2014年与2013年人工费用节省110万元。生产产能2014年比2013年生产产能提升23.4%。生产产值2014年比2013年生产产值提升19.6%。物料控制各课实行按工单完成清理物料，做到每天清理。失败费用控制2014年失败费用比2013年下降8.8%.5.部门存在不足及改善方案项目具体事项改善方案质量人员物料机器6.1.2015年制造部人员编制序号课别职位职等计划编制（人）现在实际（人）需增加（人）备注1制造部经理八等一1102装配一课主管七等一1103装配一课4装配一课5装配一课6装配一课7装配一课8装配一课9装配一课10装配一课11装配一课12装配一课13装配二课14装配二课15装配二课16装配二课17装配二课18装配二课19装配二课20装配二课21装配二课22装配三课23装配三课24装配三课25装配三课26装配三课27装配三课28装配三课29自动化30自动化31自动化32自动化33自动化34自动化35自动化36自动化37生技课38生技课39生技课40生技课41生技课42PIE43PIE44PIE45PIE46PIE47PIE总合计6.2.2015年工作计划（含目标）计划项目年目标计划工作内容时间计划实施措施项目2013年实际目标2014年实际目标2015年目标生产产能提升13亿口数16亿口数19亿口数生产费用成本控制0.02060.01900.0180生产品质提升98.57%98.10%98.20%生产计划完成率96.00%98.80%98.90%现场“7S”管理人员管理安全管理210设备维修计划END!Thanks!