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内部审核检查表编制审核人日期2014-受审核部门人事部审核地点办公室、现场审核时间5小时审核过程人力资源sp3；基础设施sp4审核依据ISO/TS16949程序文件质量手册检查项目程序文件/条款证据人力资源sp3是否制定文件化的人力资源管理程序？程序是否对培训需求识别，培训实施，有效性评价等作出了规定？是否规定了各岗位的能力要求？是否有《岗位说明书》。公司是否对人员能力的胜任情况进行了确认？人员的安排是否能满足工作岗位要求人力资源是否根据公司基础培训，岗位基础培训的要求及各部门的《培训申请表》制定年度的培训计划培训计划是否包括培训内容，培训方式，培训负责人，培训时间，培训教材，培训地点，培训对象？考核结果能否可以证实表明被考核人员的能力？考核方式查《年公司培训计划》《培训申请》、《特殊岗位清单》、《培训记录》对于没有列入年度培训计划的培训，有没有部门提出的《培训需求申请》培训时是否填写了必要的“会试/培训签到表”、“培训内容记录”转岗或新录用人员是否都进行了“公司基础培训”、“岗位基础培训”，是否达到了培训要求特种作业人员（驾使员、电工、电焊工、叉车工等）是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业资格证书YLT/QP-26人力资源管理程序6.2.26.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.3内审员是否经外部的权威培训机构培训并取得合格证书？内审员是否取得公司领导授权从事内审工作设计人员需要掌握哪些工具和技术，有无确定？有否进行相应的培训？员工档案是否有员工培训记录，学历证明，资格证书，工作简历等相关资料培训计划完成率，有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进。普工上岗培训率98%人均培训时间不少于18小时培训计划达成率不低于98%员工离职率低于12%员工满意度不低于75%员工绩效考核是否达到了要求。对于不达要求的如何处理？激励工作都进行了吗？达到激励作用了吗？是否进行员工满意度调查、分析和统计？是否有改进项目并实施和监控？查《员工满意度调查表》、《员工满意度调查统计表》基础设施sp4组织为保证产品质量所确定的卫生环境要求是否充分、适宜并得到控制？工作环境中人、物、场所配置与结合是否满足员工及质量控制的需要？对本公司目前拥有基础设施有无编制相应的基础设施台帐，台有请提供有无对设施进行维护和保养，若有请问有无6.2.2.36.2.2.16.2.28.2.36.2.2.46.2.2.46.3.16.3.16.3.16.3.1编制维护计划，并请提供相应证据通过那些维护方式、手段、过程来确保关健设备的技术状态良好？请问对设备维修保养情况有没有记录？有没有新购买的设备，如何进行控制？组织必须制定应急计划（如公用事业中断、劳动力短缺，关键设备故障，和市场退货等）6.3.16.3.16.3.16.3.2因为我们就这么一辈子，几十年的光景，无法重来，开心也好，不开心也罢，怎么都是活着，那么何不让自己开开心心的过好每一天呢！生活虽辛苦，但我们一定要笑着过，以积极乐观的心态让日子过得有滋有味，这样才不白来人世走一遭，才会无怨无悔。因为生活没有真正的完美，只有不完美才是最真实的美。不要总是悲观地认为自己很不幸，其实比我们更不幸的人还有很多；要学会适应，学会调整自己的心态，学会宽容和理解，许多的苦、许多的累，都要坦然面对。只有经历了，体验过了，才能明白了生活的不易。因为“经历就是收获”.要知道世上没有什么不能割舍，人生没有过不去的坡，当你调整好了心态，一切都会风清云谈。人活着，活的就是一种心情。谁都有不如意的时候，这就要求我们做任何事情上都要持有一颗平常心。只要做到不攀比，不虚荣，待人诚恳、做事踏实，以知足乐观的心态释怀所有，做事尽量站在别人的角度去考虑别人的感受，常怀感恩的心态待人，哪怕平庸，也会赢得世人对你的认可和尊重！因为人活着，就需要一份积极向上的乐观和感恩的好心态来对待所有。只要心中有景，何处都是彩云间；只要有一份好的心态，所有的阴霾都将会烟消云散……人生在世，免不了磕磕绊绊，不如意在所难免，因为很多事情都不是我们所预料的，也不可能按你的设想去发展。正所谓“生活岂能百般如意，凡有一得必有一失。人生追求完美，但总会留下这样那样的遗憾，不存在十全十美，有遗憾才显出生活本色。”只有这许许多多的遗憾，才是我们生命之中最为珍贵的财富；只有坦然面对所有，积极乐观的活着，就会发现平淡的生活原来也会变得很丰富。生活，让我们微笑，也可以让我们哭泣。我们不要总是消极的怨天尤人，该以积极乐观的良好心态活着，如若心态好，精神打起来，好运自然来，就看你怎样去对待！