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1上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度部门决算第一部分上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队概况一、主要职能上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队为全额财政拨款事业（参公）单位，主要职责为：受理药品、医疗器械、保健食品、化妆品全过程和食品流通、消费环节的投诉、举报，依法处理，并实施质量抽验工作；负责本区食品卫生保障工作和食品安全突发事件的应急处理等。二、机构设置上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队分为综合执法大队一队、综合执法大队二队，隶属于上海市静安区市场监督管理局的下属部门。2第二部分上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数一、财政拨款收入2,216.90一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.26九、医疗卫生与计划生育支出1,789.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出415.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2,216.90本年支出合计2,216.90用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余282.89年末结转和结余282.89总计2499.79总计2499.7932016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,216.902,216.90208社会保障和就业支出12.2612.2620805行政事业单位离退休12.2612.262080501归口管理的行政单位离退休12.2612.26210医疗卫生与计划生育支出1,789.091,789.0921005医疗保障94.6794.672100501行政单位医疗94.6794.6721010食品和药品监督管理事务1,694.431,694.432101001行政运行1,684.411,684.412101002一般行政管理事务10.0210.02221住房保障支出415.55415.5522102住房改革支出415.55415.552210201住房公积金126.99126.992210202购房补贴288.56288.5642016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,216.902,206.8810.02208社会保障和就业支出12.2612.2620805行政事业单位离退休12.2612.262080501归口管理的行政单位离退休12.2612.26210医疗卫生与计划生育支出1,789.091,779.0810.0221005医疗保障94.6794.672100501行政单位医疗94.6794.6721010食品和药品监督管理事务1,694.431,684.4110.022101001行政运行1,684.411,684.412101002一般行政管理事务10.0210.02221住房保障支出415.55415.552210201住房改革支出415.55415.552210202住房公积金126.99126.992210203购房补贴288.56288.5652016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目（按功能分类）决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,216.90一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.2612.26九、医疗卫生与计划生育支出1,789.091,789.09十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出6十九、住房保障支出415.55415.55二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计2,216.90本年支出合计2,216.902,216.90年初财政拨款结转和结余281.41年末财政拨款结转和结余281.41281.41一般公共预算财政拨款281.41基本支出结转192.71192.71政府性基金预算财政拨款项目支出结转和结余88.7188.71总计2,498.32总计2,498.322,498.3272016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,216.902,206.8810.02208社会保障和就业支出12.2612.2620805行政事业单位离退休12.2612.262080501归口管理的行政单位离退休12.2612.26210医疗卫生与计划生育支出1,789.091,779.0810.0221005医疗保障94.6794.672100501行政单位医疗94.6794.6721010食品和药品监督管理事务1,694.431,684.4110.022101001行政运行1,684.411,684.412101002一般行政管理事务10.0210.02221住房保障支出415.55415.5522102住房改革支出415.55415.552210201住房公积金126.99126.992210202购房补贴288.56288.5682016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称合计人员经费公用经费科目编码类款301工资福利支出1,590.171,590.1703011基本工资219.86219.8603012津贴补贴695.40695.4003013奖金219.15219.1503014其他社会保障缴费03016伙食补助费99.7299.7203017绩效工资03018机关事业单位基本养老保险缴费234.13234.1303019职业年金缴费030199其他工资福利支出121.91121.910302商品和服务支出199.930199.933021办公费2.0902.093022印刷费03023咨询费03024手续费0.0500.053025水费1.8301.833026电费17.85017.853027邮电费12.76012.763028取暖费03029物业管理费030211差旅费4.5304.5330212因公出国（境）费用030213维修（护）费7.6407.6430214租赁费030215会议费030216培训费030217公务接待费030218专用材料费030224被装购置费030225专用燃料费030226劳务费13.95013.9530227委托业务费030228工会经费17.76017.7630229福利费17.37017.3730231公务用车运行维护费15.51015.5130239其他交通费用76.34076.34930240税金及附加费用030299其他商品和服务支出12.26012.26303对个人和家庭的补助416.78416.7803031离休费03032退休费03033退职（役）费03034抚恤金03035生活补助03037医疗费03038助学金03039奖励金1.241.24030311住房公积金126.99126.99030312提租补贴030313购房补贴288.56288.56030399其他对个人和家庭的补助支出00310其他资本性支出0003102办公设备购置0003103专用设备购置0003107信息网络及软件购置更新00031013公务用车购置00031019其他交通工具购置00031099其他资本性支出000合计2206.882006.96199.30102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数199.9347.115.960045.615.960045.615.961.50112016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12第三部分上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度部门决算情况说明一、关于上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度收入支出总体情况说明上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度收入总计为2,216.90万元、支出总计为2,216.90万元。二、关于上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度收入决算情况说明上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度收入合计2,216.90万元，其中：财政拨款收入2,216.90万元，占100%；其他收入0万元。三、关于上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度支出决算情况说明上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度支出合计2,216.90万元，其中：基本支出2,206.88万元，占99.55%；项目支出10.02万元，占0.45%。四、关于上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度财政拨款收支总决算2,216.90万元。五、关于上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。13上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.90万元，占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出2,216.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.26万元，0.55占%；医疗卫生与计划生育支出（类）1,789.09万元,占80.70%；住房保障支出415.55万元，占18.75%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市食品药品监督管理局静安分局执法大队2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,058.85万元，支出决算为2,216.90万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况进行预算调整，追加预算。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）12.26万元。主要用于：离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）94.67万元。主要用于：社会保障缴费支出。年初预算为96.92万元，支出决算为94.67万元，完成年初预算的97.68%。14决算数小于预算数的主要原因：按实际发生使用。3、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）1,684.41万元。主要用于：人员经费和日常公用经费。年初预算为1,712.66万元，支出决算为1,684.69万元，完成年