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2013年8-12月品质工作规划品质部编制：郭尧审核:2013-7-23纲要一、公司现有质量管理体系（各模块）调研内容及审核发现之问题二、下一步公司质量管理方向三、质量设计理念五、竟争环境SWOT分析四、下一步质量管理策略方针六、品质管理职能定位九、为达成目标所需资源清单十、最新品质部组织架构图及人员编制七、品质管理目标八、品管部工作计划方案一、公司现有质量状况调查清单；•一）文件体系；•1、组织架构及人员编制；•2、程序文件现有名称及数量；•3、公司现有材料、工序、成品数量及现有品质检验标准数量对比；•4、品管现有表单数量及适应性及需要修订的名称及数量；•5、文控工作检查、文件编码、管理办法、人员、实施状况及需要改进事项；•6、现有品质目标及现在（六月品质状况达成状况对比）•二）检测设备；•1、现有检测设备及需要管控之重点项目现在所需检测设备清单。（附现有检测设备清单；及现有检测、试验项目统计表）•2、现有检测设备校验记录、标识。•三）组织管理方面；•1、人员岗位数量调查；•2、胜任能力调查（包括培训记录，考试试卷，提问等）•3、早会、周会、月度会议会议记录调查；及安排事项落实状况。是否有跟进执行；•4、内部沟通方式及记录（包括内部通讯录、E-MAIL、报表、等）；•5、周工作计划及总结，月度工作计划及总结是否有安排？是否有执行？对未达成计划的是否有措施？一、公司现有质量状况调查•四）现有品质工作开展调查；•1、进料检验记录、异常处理、不良品处理、下批来料验证和控制、材料仓及供方管理；相关记录及提问；•2、供应商辅导、评估、考核；（相关记录、计划、表单）•3、制程首检记录、样板、巡检记录、不良品处理、制程异常处理单；相关记录及现在查看和提问；•4、成品包装首检及抽检记录，不良处理。（查相关记录、现场查看及提问。）•5、客户投诉退货处理进度表、处理报告、纠防措施执行和验证人员安排。•6、品质保证方面：品质事故处理记录及原因分析、纠防措施落实、会议记录、相关文件标准修改记录；•7、品质统计分析；（查核周报、月报及针对问题所采取的纠正和预防措施及行动）CAR•8、样板和图面的管理；（查样板和图面的管理办法、实物目录和受控状况）•五、教育训练方面；•1、月度、年度培训计划、培训教材、签到表、考试相关记录；•2、培训需求调查表及针对性；或者问卷调查记录。•3、现场指导次数及有效性；下属对检验标准和作业流程的熟悉程度、及报表填写正确性（现场提问，抽查）•六）体系管理；•1、文件控制；（包括：文件编码规则、所有四阶文件编号、目录、保管、人员、管理办法及记录）•2、ISO9001（2008）年度内部审核计划、组织、审核报告、及问题的整改执行状况和记录；•3、外审及换版相关记录，及外审出现的问题的整改及相关记录；•4、管评会进行状况；计划、通知、记录及安排事项落实执行状况；•5、围绕体系展开所进行的基础知识、审核技巧、审核报告、四阶文件的编写及审核流程所进行的相关培训计划及记录。•现场调研存在的问题：7/23-7/24审核员：郭尧•1、首板未挂机台，没有标识；•2、生产过的半成品标识上没有品质状态（合格，不合格）•3、首检记录上，尺寸公差没注明。现场班组长没有签名。•4、询问来料质检，对塑胶料种类，检验项目不清楚；•5、询问来料质检，对五金件检验没做盐雾测试。检验时未套品管手套，容易导致汗手沾五金件，生锈；•6、品管员未穿厂服，现场没有品检站。找不到人。•7、查来料油漆检验员，对油漆检验项目和方法不清楚。•8、查现场不良品没有归区，标识，无法追溯。•9、查现场对产品保护，油漆车间，已经加工的木条，随意散乱地上，容易碰伤。叉车撞坏。•10、查成品抽查，烫印缺字，颜色深浅，原木色漆，同一框架上色差严重。品管和员工认为均没有问题。•11、查现场所有报表，报告。均无年月日期。不清楚是否过期，和更新。•12、查油漆仓：新厂油漆仓均无通风设备，空气不流通，气味重。不同批次油漆混放，未挂牌子，造成无法做到先进先出。油漆来料检验只能检查保质期和ROHS标识，无法进行冷热测试，有害物质及漆膜强度，耐黄变测试。需要送外检。•13、查进料板材品质控制：无甲荃测试仪、没有专业人员无法做相关握钉力，甲荃、静曲强度，弹性模量等相关项目检测。（风险极大）•14、查现场异常和客诉。7月近一周共8份现场异常超10%的异常，7月份市场接到的客诉132份。按照品质管理的要求这所有异常均需要分析原因、制定纠防措施，并落实责任到人处理和跟踪。现在全由邹经理一人处理。工作量极大。而且无法全数处理。•15、查培训，自品质主管离职后，品质培训因经理忙不过来，一直没有进行。•16、查品管样板和图面：无受控目录，版本、状态标识。需改进；•17、查组织架构：品检现在共计14人；连经理和文员；现场指接、木工外单、油漆外单均由两人做三人的工作。如遇有品检请假，则现场基本处于失控状态。•18、查现有品质系统文件，程序文件缺大约6-7份。检验标准基本齐全。实验项目和方法基本处于空白。••内部审核结论：•总体印象：•成绩方面：有品管组织、系统文件较多；•检验工作和统计分析、客诉处理都在做；•培训以前都有做。有一定品质管理基础；•现状是：品质管理无论从组织配置、人员能力、现场管控、品质重点管控项目监测、标准执行、现场异常和投诉都评级为：不合格；•主要原因分析：A：以前估计领导层重视不够；•B：生产和品检宣导、培训、意识贯输不足；•C：现场执行力不够；特别是现场班组长不重视品质导致不良品返工检修不力。•D：投入不够；•解决措施：（1）逐步完善品质组织；（增加现场品管班组长1-2名）•（2）增加重点管控检测项目：甲荃、盐雾测试、油漆胶水的冷热测试、水平仪（测变形度）、金属探测仪（测断针）培养实验室人才1-2名；•（3）现场班组长、主管和品检的品质意识和能力需要提高（培训、绩效）二、下一步品质管理方向20世纪初泰罗科学管理1924年休哈特控制图1961年菲根堡姆TQM品质检验品质统计品质管理品质检验事先预防，事中控制，事后检验的管控模式目前品质统计以检验为主，很少针对产生质量问题的根源做控制后续三、质量设计理念-从根本上预防问题出现•客户判断能力分析产品设计与评估工艺流程最优化配置客户基本要求分析工艺难点与管制重点分析结构功能、安全性和环保要求检验检测方法设计用料质量与成本的最优化配置消费群体定位四、下一步质量管理策略方针•坚持“质量是设计出来的，质量是制造出来的，质量是所有环节管理出来的”理念，以此制定质量技术部的管理策略进而确定2014年质量技术工作计划。产品质量全员参与全过程控制体系保证数据分析持续改进夯实基础，建立体系，创新突破，强调质量意识策略方针五、竟争环境SWOT分析•1、优势分析（S）•１）公司以前曾推行过ISO９００１质量体系，建立了一大部分品质检验流程和检验标准，表单记录。有一定品质管理策划及计划和总结分析制度，并且在执行中。•２）通过这几天对品检和现场作业员提问及查核；对公司产品检验标准和要求有一定了解；•３）公司有一定的品质检验组织和人员；为进一步升级品质管理提供了组织基础；•４）公司高层领导对品质提升有很强烈愿望。为提升品质管理提供了物质和领导保障；•２、劣势分析（W）•1）组织人员不够齐全，导致一些管理功能无法或难于展开；修如：校验、实验设备和人员、专业处理异常和回复客诉的工程人员（QE）未设置。导致体系持续改进缺失；•2）现场品检和生产员对质量认识和标准放得很低。导致生产出的产品存在较多问题。比如色差（喷油、烫印、原木色搭配、脚轮灵活性认识不足）•3）现场首件未留样板，没有标识、现场不良品标识和分区、已检半成品和材料标识、报表数量和不良描述及真实性不良品追溯体系。均存在较大问题；•4）由于品质管理基层班组长缺失，导致现场品检纪律较散。故需要加强人才培养。•5）样板和图纸管理有待进一步提高。如现场色板随意放在角落。•3、机会分析（O）•1）公司正在进行ISO9001推行升级，宣传和造势。营造重视品质的氛围，对重视品质提供了良好外部环境；•2）公司高层领导对品质管理的重视是提升品质管理最重要的组织保证；•3）新进来的品质经理，能对公司以前的品质管理方式和模式用不同的眼光角度来看待。•4）外部的经销商和消费者，外国客户的投诉，以及销售部门的品质意见对公司生产、设计开发、采购、品质管理提出了更高要求。以及公司需要发展和扩大占领市场的远景。为提升品质管理提供了外在动力和压力。•4、威胁（T）•1）消费者趋于理性，市场可供选择机会增加；•2）同行业对品质和内部控制加强，增加竟争压力和议价能力；•3）开发对打样及新品检讨缺乏，以及工程资料不完善，导致产品出现品质事故可能性增加；•4）内部审核缺乏，和异常原因分析及纠防措施制定不够专业，相关记录不完善，落实执行力不够，导致体系持续改进动力不足。•5）由于现场对不良品的标识、隔离、记录、鉴定、评审不专业导致对不合格管理不力。不良记录原因和数量真实反映品质状况可靠性低。导致品质统计数和可信度较低。•六、品质管理职能定位七、品质管理目标；11.新员工培训率：100%；合格率：100%；行政部2.在岗员工计划培训率：100%；合格率：≥95%；3.处理体系不合格的响应时间不超过８小时；4.外部审核时无重大不合格。5.内审时不合格不超过2项；其他部门6.外审时无重大不合格项。21.采购物资合格率：≥95%；供应部2.进货及时率：100%；3.库存物资完好率：100%。31.生产计划完成率：100%；生产部2.生产设备设施计划检修维护率：100%；3.工序产品一次合格率：≥90%；4.出厂产品合格率：100%。41.检测器量具合格率：100%；技术部2.错检漏检率:0；51.合同履行率：100%；销售部2.顾客满意度调查率：100%；3.顾客抱怨／投诉处理率：100%。4.不出现因本部门工作质量造成内部．外部顾客不满意的现象其他部门八、品管部工作计划方案项次现状调查内容工作项目主导人员参与协助人员日程达成目标备注7月22日8月22日9月22日10月22日11月22日1认识和了解品检员、各部门主管、经理、总监郭尧潘经理清楚、完整、真实的了解公司品质系统文件、品检人员、生产现场操作的能力、实际状况2查看全厂各车间、工序发现问题，并记录郭尧品检3查看公司品质体系所有程序、标准、指导书、规程、表单和记录等问题，并同邹经理一同确认现使用的文件，过期和不用的全部回收、报废。郭尧蔡平4熟悉公司产品工艺流程并对照现有检验标准，一一确认标准是否齐全。郭尧邹经理5根据现有品管部程序文件并根据公司现状一一确认有效版本，是否齐全，符合实际。如有不符合或不齐全。加以记录。郭尧邹经理1文件体系编制工作开展计划郭尧邹经理以终为始2报上级批准后实施计划召开会议郭尧邹经理及各品检上下沟通3完善组织架构图及人员编制、及需增加或调整岗位郭尧邹经理、潘经理完善组织4各岗位职责确定及修订郭尧刘总监及邹经理分工5整理现有程序，补充程序文件和流程图郭尧吴助理程序文件约缺5-6份6整理现有标准，查漏补缺郭尧邹经理所有材料、工序均有标准7表单记录整理，并完善和修改，使之处于受控。郭尧邹经理、吴助理记录完整正确受控8现场改善现场的品检站、和合格标识、不良标识正确使用及规定郭尧各品检、文员现场材料、半成品、成品一目了然9正确检验及填写报表和使用检测工具现场指导郭尧传帮带现场培训10品质异常及客诉处理流程编制及培训郭尧成品检持续改进11重点检验工序确定及标识郭尧邹经理重点控制点12所有产品关键测试项目确定及试验方法编制郭尧关键检测点13检查总结对第一阶段工作进行自我检查，和总结，并找出问题点。进行改善郭尧PDCA14针对性培训根据第一阶段缺失进行各个项目培训，准备教材和计划、同人事和生产协商确定时间地点郭尧潘经理、刘总监培训15考核完善品质绩效考核方案并执行郭尧刘总监及邹经理考核16统计分析对品质统计数据的记录、传递、统计分析进行规范郭尧文员统计分析17校验检视仪器内校、外校文件和记录，标识，确定方