2017年经营目标制定路径

2018人力资源部经营目标制定路径经营战略分析关键结果领域关键绩效指标目录CONTENTS010203指标实现路径04经营战略分析01从经营目标到考核指标只需“四大步骤”经营战略目标未来几年的发展规划是什么？或实现公司战略目标，我们的关键贡献是什么？关键结果领域KRA为了实现目标应重点关注的几个关键领域，重点抓几方面的工作关键绩效指标KPI如何来衡量关键结果领域是否达成？实现路径通过什么方法获得成功？达成KRA/KPIStep2Step1Step3Step4从战略目标分解到工作目标KRA&KPIKRA（KeyResultAreas）关键结果领域，是实现企业整体目标、不可或缺的、必须取得满意结果的领域，是关键成功的要素。KPI（KeyPerformanceIndicators）关键绩效指标，是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。公司历史数据分析市场策略2013201420152016产品策略成本/利润……资源整合能力市场份额3-4年历史数据经营战略分析SWOT产品策略行业影响力技术创新服务产品质量价格行业前景市场竞争策略资源整合竞争对手低成本领先战略生产成本和销售成本最低化，低于竞争对手的价格，赢得较大的市场份额。战略展开必须基于研发、供应链、生产成本控制。战略定位差别化战略市场评估找出客户利益关键点，集中精力完善公司经营，公司战略展开必须基于质量、服务、领先技术等方面建立差别化优势。最优成本战略综合低成本和差别化为客户提供更多的价值，使产品相对于竞争对手的产品拥有优势（最低）的成本及价格。基于低成本的集中化战略集中在几个细分市场上，通过不同的市场渠道及客户层次，提供不同的产品与服务来战胜竞争对手。基于差别化的集中化战略聚焦在有潜力市场，而不追求全部市场。从细分市场的需求入手，提供比竞争对手更能满足客户的定制产品或服务战胜竞争对手。关键结果领域02使用的工具：鱼骨图是业务目标设计的方法/示例，供参考/增加销售收入提高客户满意度以客户需求为中心的柔性营销管理体系提高销售毛利率优化客户体验市场产品一致性关注增量市场拓展销售渠道控制销售费用提升品牌形象提升盈利能力人均利润人均销售收入人均培训课时人力资源投入产出ABDE提高市场份额提高人均效益提升产品价值技术创新（APP、服务）提升市场美誉度C经营目标关键结果领域KRA关键绩效指标03020304内部运营方面客户方面（品质、影响力）财务方面（经营指标）01学习与成长方面目标分解/示例，供参考/一、财务方面1、平板销售额：6亿（75万台）1.1行业运营商：7万台，其他行业：8万台1.2海外新客户：10万台-150kODM1.3海外现有客户销售额增加30%(2.4亿，190k,2014年大订单单独核算)1.4国内销售1.5亿（20万台，渠道1亿，电商0.3亿，KA0.2亿）2、手机销售额：20万台（3亿）2.1国内销售80%（16万台，KA1.35亿，渠道6500万，电商1亿）2.2海外销售20%（4万台）3、人均产值：225万/人4、采购辅料成本降低5%-10%5、生产运营成本减低30%6、生产物料损耗降低50%（含报废和呆料）7、利润：3000万（手机利润投入到品牌建设中）二、客户方面1、平板退货率：降低30%2、手机退货率：3%参考魅族数据（）3、手机品牌认知度：百度TOP50前30名，百度指数80004、店面建设达成率：以高层批准的数量为准三、内部运营方面1、手机新品开发项目数：4月1款上市+7月启动第二款开发2、平板新品开发项目数：3款自主开发+5款合作开发3、自营平台占电商销售额的30%四、学习与成长方面1、企业文化建设成效：氛围测评数据2、干部管理能力提升成效：能力测评数据目标实现路径04KPI指标范例考核指标目标值描述计算公式数据来源净利润≧3000万公司年度盈利目标总额净利润=销售总额-各项成本/费用支出财务部行业运营商平板销售量≧7万台行业运营商平板销售量按实际销售量统计行业销售部除运营商之外的行业平板销售量≧8万台除运营商之外的其他行业客户的平板销售量按实际销售量统计行业销售部海外新客户平板销售量≧10万台海外新开拓客户的平板销售量按新客户实际销售量统计海外销售部海外存量客户平板销售增幅≧30%海外存量客户创造的销售额增长比例海外老客户销售增幅=（当期老客户销售额-上年同期老客户销售额）/上年同期老客户销售额*100%海外销售部渠道平板销售额≧1亿国内渠道的平板销售额按实际销售额统计国内销售部KA平板销售额≧0.2亿国内KA的平板销售额按实际销售额统计国内销售部考核指标目标值描述计算公式数据来源电商平板销售额≧3.75万台电商的平板销售额按实际销售额统计国内销售部渠道手机销售量≧4.3万台渠道的手机销售量按实际销售量统计国内销售部KA手机销售量≧9万台KA的手机销售量按实际销售额统计国内销售部电商手机销售量≧6.7万台渠道的手机销售量按实际销售量统计国内销售部海外手机销售额≧6000万海外的手机销售额按实际销售额统计海外销售部辅料采购成本降低目标达成率≧5%考核期内辅料采购成本降低目标达成情况达成率=（当期度采购均价）/（上期度采购均价）*100%财务部重要辅料采购成本降低目标达成率≧3%考核期内重要物料采购成本降低目标达成情况达成率=（当期度采购均价）/（上期度采购均价）*100%财务部考核指标目标值描述计算公式数据来源生产运营成本降低率≧30%平均每个工人的产出效率提升情况生产运营成本降低率=（当期出货量/人工成本）/（上年同期出货量/人工成本）*100%财务部生产物料损耗降低率≧50%有效控制生产过程中的物料报废生产物料损耗降低率=（当期销售额/生产物料总成本）/（上年同期销售额/生产物料总成本）*100%财务部研发物料成本降低率≧30%有效控制研发过程中的物料投入研发物料成本降低率=（当期研发产品销售单价/该产品研发物料总投入）/（当期研发产品销售单价/该产品研发物料总投入）*100%财务部平板退货降低率≧30%降低平板电脑的退货率平板退货降低率=当期退货率/去年退货率*100%售后服务部手机退货率≦5%（参考行业数据）手机退货量占手机出货总量的比例手机退货率=退货量/出货量*100%售后服务部考核指标目标值描述计算公式数据来源企业文化建设成效年初值企业文化建设在员工身上呈现出来的变化以公司工作氛围的测评结果为准人力资源部干部管理能力提升成效年初值干部能力提升工作在中层的理念、行为和结果的变化以干部的工作能力测评结果为准人力资源部2017TheEnd！