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塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司I塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司1项目设计管理流程1范围公司范围内所有类型项目的详细设计(方案)制定、审查、批准、变更过程。2控制目标2.1项目设计依据充分，论证严密2.2设计（方案）的科学性、合理性，内容的完整性，能够为项目的立项和实施提供必要的依据和基础。2.3设计变更依据充分，决策合理、高效。2.4设计批准、变更决策的权威性。3关键控制点3.1确定设计需求、目标。3.2设计基础资料的收集、筛选。3.3设计过程的监控、协调和管理3.4设计审查和审批严格把关。3.5对设计变更的控制塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司24流程图流程名称：项目设计管理流程结束开始07.下达详细设计任务书02.是否需要委托设计04.项目主要责任部门负责编制详细设计。08.设计方提供详细设计方案和预算09.设计监理方负责监督控制设计工作12.委外部门组织相关部门对设计评审06.委外部门组织委托设计是否10.委外部门负责监督设计监理工作，协调设计过程05.专业管理部门组织审查设计根据规划确定详细设计需求或根据用户需求提出设计需求11.相关单位提供必要基础资料。工程项目协助现场勘查03.相关部门提供必要的基础资料和支持01.提出设计需求13.批准设计14.实施立项15.项目实施16.设计变更详细设计达到的要求：·实现项目的功能需求；·明确相关技术指标；·明确项目工作量和需要的时间长短；·明确项目所需设备物资内容塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司35流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01根据规划确定详细设计需求或者根据用户单位需求提出设计需求设计需求02确定设计工作是否主要委外进行03相关部门为设计单位提供必要的基础资料和设计支持04项目主要责任单位负责编制详细设计设计需求详细设计方案详细设计方案05专业管理部门负责组织审查设计方案06委外部门组织对外委托设计07向委外部门下达详细设计任务书08设计提供方负责提供进行详细设计和预算设计需求详细设计任务书详细设计方案详细设计方案09设计监理方负责按照详细设计任务书监督、管理和控制设计方的工作进度、质量10委外部门负责监督设计监理的工作并协调设计过程11相关单位负责提供必要的设计基础资料和支持。工程项目使用单位协助设计方现场勘查12设计部门组织相关单位和部门对设计进行审查详细设计方案审查意见13公司管理部门批准通过审查的设计方案14实施立项15组织项目实施16在实施过程中根据情况的需要确定变更设计的可行性和必要性，提出设计变更项目设计变更申请项目设计变更申请塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司46流程相关制度6.1制度：《设计管理制度》6.2记录：详细设计任务书、详细设计方案、项目设计变更申请7其他须说明事项7.1设计内容包括：项目实施目的、功能要求如何实现项目目标相关技术指标和性能要求完成的时间长短项目需要设备物资的内容、指标等塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司5立项管理流程1范围公司范围内为确认计划内项目可以进入实施阶段的所有准备工作。包括立项准备、申请、审批过程。2控制目标2.1发挥立项的关口作用，科学、合理的确定是否可以允许项目进入实施阶段。2.2规范立项报告的形式、内容。2.3项目实施依据完整、责任落实到位。3关键控制点3.1申请单位立项准备3.2选择立项报告形式，填写立项申请报告。3.3申请立项时间的选择3.4项目立项审批。塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司64流程图流程名称：立项管理流程01.项目使用单位根据实际生产情况和年度计划安排确定项目启动时间。02.递交立项申请03.立项审批立项申请书应列明：·项目名称；·项目的必要性；·项目工作内容；·工作量；·项目预算；·启动时间；·预计完成时间；·经费来源。开始结束这一步骤的前提是已经完成了项目的详细设计，并完成了预算编制不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。例如：·委外设计的项目需要填写正规立项表，并需提交详细设计文件作为附件。·本单位设计的项目同样需要填写正规立项表并将设计作为附件提交。·对于不需要正规设计的项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。或者将技术要求等内容作为附件提交。·对于不需要设计的项目如运行方案可以只填写立项申请表。塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司75流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01在完成了项目详细设计和预算编制后，项目使用单位根据年度计划安排和单位实际生产情况，按照项目的复杂程度、往年经验、惯例，提前确定项目启动时间。02向管理部门递交立项申请。立项申请书应列明：·项目名称；项目的必要性；项目工作内容；工作量；项目预算；启动时间；预计完成时间；经费来源。不同的项目设计类型在递交立项申请时需采用不同的报告形式。例如：·委外设计的项目需要填写正规立项表，并需提交详细设计文件作为附件。·本单位设计的项目同样需要填写正规立项表并将设计作为附件提交。·对于不需要正规设计的项目，申请立项时要填写立项申请表，并在表中列明技术要求等内容。或者将技术要求等内容作为附件提交。·对于不需要设计的项目如运行方案可以只填写立项申请表。详细设计预算立项申请立项申请报告或立项表03立项审批.对立项申请的形式内容进行审查。不根据计划和实际需要确定是否允许项目立项。6流程相关制度6.1制度：《立项管理制度》6.2记录：塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司8立项申请报告或立项表及附件7其他须说明事项7.1立项报告应注意的内容：立项申请的形式符合规定要求。立项申请填写的规范性和准确性。附件资料完整性。1.1立项审查的主要事项：项目申请人是否正确。设计是否已经审批或方案可行。是否预算已经审批或者预算可行。预算金额在计划内并且在立项授权金额范围内。是否明确资金来源和相关责任人。立项申请的其他方面均符合相关规定。塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司9项目管理运行框架1范围公司范围内适合采用项目管理模式的各类项目在立项工作完成后的实施阶段以及项目后期的管理运行框架。2控制目标2.1项目相关各单位权利、责任、利益关系的明确。2.2项目相关各方活动的有效协调、控制。2.3项目目标顺利、快捷、高效的实现。3关键控制点3.1项目任务下达及项目组的组成3.2部门间的协调、管理3.3项目信息的传递、反馈3.4项目的考核、评价塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司104流程图流程名称：项目管理运行框架01.下达项目任务书开始09.项目验收02.成立项目组11.项目结算项目实施立项后由计划部门根据年度计划和项目详细设计向项目主要责任单位下达项目实施任务书。。项目结算审核阶段要有管理部门根据项目运行过程中的情况进行实质性结算审核。03.项目协调管理部门备案12.项目组提交项目完成报告13.项目协调管理部门对项目考核并提出考核意见结束08.项目组按照计划分步实施。07.专业技术部门为项目提供技术支持协调，并参与项目考核。06.经营管理部门提供财务及经营等支持协调，并参与项目考核。05.生产保障部门为项目运行提供设备、材料等支持协调。04.项目协调管理部门定期检查项目进度；协调、管理项目责任部门在项目运作过程中涉及重大变更的决策由项目协调管理部门做出最终决定。10.项目运作信息和验收结果信息收集塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司115流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01项目实施立项后，计划部门向项目主要这人单位下达项目任务书。项目实施阶段正式开始。年度投资计划项目详细设计项目任务书项目任务书02成立项目组。项目组负责对项目直接管理。03将项目任务书、项目实施计划和项目组组成等文件报项目协调管理部门批准、备案。04项目协调管理部门对项目进度等情况定期监督检查，并在总体上协调、管理项目相关责任部门涉及项目的重大变更由项目协调管理部门做出最终决定。05生产保障部门按照项目实施计划为项目提供设备、物资等支持，并在项目需要时为项目提供协调、支持。06经营管理部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供财务及招投标等经营活动支持，并参与项目考核。07专业技术部门按照项目实施计划和在项目需要的时候为项目提供技术支持，并参与项目考核。08项目组按照项目实施计划组织项目分步实施。项目实施情况09项目结束后公司有关部门组织项目验收。项目验收结果项目验收结果10在项目实施过程中和项目验收后，收集项目信息，并上报到项目协调管理部门，为项目协调管理部门做出相关决策，协调项目运行和项目考核提供依据。11项目结算。由项目协调管理部门负责对项目进行实质性审核。12项目组向项目协调管理部门提交项目完成报项目完成报告塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司12步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档告。13项目协调管理部门会同相关部门对项目进行考核并提出考核意见。项目实施计划项目任务书项目实施情况项目验收结果考核意见考核评价表6管理运行框架相关制度6.1制度：《项目管理制度》6.2记录：项目任务书、、项目完成报告书、项目验收结果、项目考核报告塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司13设备管理设备管理主流程2范围对公司范围内固定资产设备和辅助设备的选型与购置、安装与验收、维护与检修、检验与检测、报废与处理、设备事故管理、设备技术资料管理、从业人员资格管理的全过程。3控制目标3.1确保设备的选型符合国家相关技术标准，贯彻执行国家、上级单位有关设备管理的方针、政策、法规3.2确保设备的配置、技术性能满足公司生产任务的需求，同时控制合理的设备资金支出3.3确保设备按照技术规程进行安装、运行、维护与检修，保证设备的性能和利用率，确保设备事故的预防与及时处理3.4确保特种设备的定期检验与技术鉴定，并取得检验合格证书3.5确保制定、完善设备管理的规章制度和规程规范，设备技术资料档案的完备与及时更新3.6确保设备管理、运行、维护、检修、检验等相关从业人员具有相应的资质与职业技能资格4关键控制点4.1设备选型与购置4.2设备使用/操作、运行维护塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司144.3设备检修4.4设备技术资料管理4.5设备事故管理4.6设备从业人员的资质管理4.7设备的定期检查与考核塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司155流程图流程名称：生产设备管理流程01.设备选型、购置02.设备安装与验收03.设备使用/操作、运行维护04.设备检修14.设备事故管理05.设备闲置、调拨06.设备报废与处置12.设备用油、用水管理13.设备防腐蚀、防冻凝管理07.设备技术资料管理11.设备定期检定10.备品备件管理结束开始09.进口设备选购15.设备从业人员的资格管理08.设备的定期检查与考核塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司166流程步骤说明步骤工作内容简要说明重要输入重要输出产生文档01设备选购：设备数量与性能符合国家、行业标准，满足公司生产要求1．生产计划2．国家技术标准3．设备购置必要性分析公司具备生产经营所需要的设备设备购置计划、设备购置申请表02设备安装（对于安装设备）：设备按照技术规程进行安装，并通过试验、检验，验收合格技术规程、安装工作任务单设备安装到位，并通过检验与验收，记录存档设备安装记录、设备调试记录、设备验收记录03设备操作/使用、运行维护：按照技术规程进行操作、使用，保证设备在正常状态下运行，故障预防，及时发现异常并交付检修技术规程设备维护、故障排除设备操作记录、设备运行记录04设备检修：设备故障的预防，故障发生后的排除。根据设备重要程度的不同分别采取计划检修、状态检修、故障检修的方式1．设备运行时间2．设备状态3．技术规程4．检修工作任务单设备异常预防或排除设备（大）检修计划、设备检修记录05设备闲置、调拨：闲置设备的封存与启用，调拨使用设备调拨申请报告06设备报废与处置：不符合国家标准、超过使用年限或性能无法满足需求的设备及时退出运行与使用1．国家标准2．设备使用年限3．设备运行时间4．设备性能设备报废申请报告、设备处置报告07设备技术资料管