危害识别与风险评价、环境因素识别与评价实施方案

危害识别与风险评价、环境因素识别与评价实施方案根据公司现有生产装置、施工作业等方面的风险，选用LEC法、故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价。其中危害识别参照危险和有害因素分类表进行识别。作业活动采用LEC法进行评价，设备设施采用故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价。一、作业活动采用LEC法进行评价的有关要求：1、按照生产厂设置的岗位来进行作业活动的危害识别。2、生产厂成立的评价小组组织岗位员工确定本岗位中所有常规作业活动，建立活动清单。常规作业活动清单岗位名称填写时间确定人1（常规作业活动内容）233、确认作业活动中存在的危害因素,这些危害因素可能导致的危害事件,利用LEC法进行风险评价。风险等级按照以前下发的标准来判断。风险评价表岗位名称：作业内容：存在的危害因素:可能导致的危害事件：L值：C值：E值：L×E×C：初始风险等级：已有的削减措施：需增补削减措施：填表人：填写时间：4、车间评价小组汇总补充，依据风险评价判别准则选出不可承受风险，填写危险因素识别与风险评价汇总表。危险因素识别与风险评价汇总表序号活动过程危险因素危害事件触发原因影响及评价风险削减措施ＬＥＣＬＥＣ等级目前已有的措施需增补的措施5、车间评价小组对不可承受风险，提出削减目标和相应削减措施，建立其清单。LEC法不可承受风险及控制汇总表序号单元（岗位）不可承受风险削减目标削减措施二、设备设施采用故障类型及影响分析法（FMEA）进行评价的有关要求：1、生产厂对与安全生产有关的设备设施均要进行分析评价，设备设施的划分以实现单一功能为标准，相同的设备设施并实现相同的功能，只进行一次评价。2、生产厂成立的评价小组要组织相关专业人员和岗位员工，共同来确定设备设施可能出现的故障或危害，以及这些故障或危害可能导致的影响或危害事件。故障、事件或事故类型调查表装置名称：评价的设备设施名称：可能发生的各类故障或危害故障可能导致的影响或危害事件推断故障产生的原因目前已有的消减措施需要增补的消减措施3、生产厂评价小组汇总补充，并依据判别准则进行风险评价，填写故障类型及影响分析汇总表。故障类型及影响分析汇总表序号设备设施危险因素危害事件触发原因影响及评价风险削减措施F1F2F3F4F5CE等级需增补措施需增补措施4、生产厂评价小组对不可承受风险，提出不可承受风险削减目标和相应削减措施，建立其清单。FMEA法不可承受风险及控制汇总表序号单元（岗位）不可承受风险削减目标削减措施三、环境因素的识别与评价的有关要求：1、生产厂组织员工填写环境因素调查表。主要针对“三废”（废水、废气、废渣）排放。员工环境因素调查表单位：填写人：填写日期：序号岗位活动过程环境因素环境影响可采取的措施注：此表主要由各基层单位员工填写，基层单位保存。例：序号岗位活动过程环境因素环境影响可采取的措施1隔油池清理油泥排放固体废弃物污染回收后送往废渣池2加热炉运行含SO2、NOX烟气排放大气污染保证燃料充分燃烧3设备清洗含油废水水质污染排进污水厂处理2、环境因素的评价方法环境因素的评价采用“环境因素评价矩阵表法”。环境因素识别与评价小组对照“环境因素评价矩阵表”，对环境因素进行逐项评价，确定出重大、一般和未来改进环境因素。对环境因素产生的环境影响的大小可按照以下原则确定：（1）环境影响大是指污染物排放量大、影响范围广、发生频次高；（2）环境影响小是指污染物排放量小，影响范围小、发生频次低。环境因素评价矩阵表分类分级违反法律法规污染物排放安全隐患资源能源的消耗相关方其他环境影响大环境影响小环境影响大环境影响小进一步改进的方案技术可行,有投资保证可实现★★★★★★★★靠程序文件和操作规程可以进行控制★★△★△△△△近期改进有难度(技术不成熟或投资较高)★○○○○○○○注:★——重大环境因素△——一般环境因素○——未来改进环境因素3、生产厂形成本单位环境因素台帐。四、工作的具体要求：以上工作要求在2005年9月5日前完成，体系办公室的相关人员将不定期到生产厂进行督查指导，各生产厂要认真对待此项工作，不得以任何理由拖延和应付，保质保量的完成工作。附表:故障类型及影响分析法(FMEA)评价风险等级标准1、风险故障等级：CE＝F1＊F2＊F3＊F4＊F5式中：CE－致命点数F1－故障或事故对人影响的大小F2－对系统、子系统、单元造成的影响F3－故障或事故发生的频率F4－防止故障或事故的难易程度F5－是否为新技术、新设计或对系统的熟悉程度2、F1－F5的分值由下表给出项目内容系数故障或事故对人影响的大小F1造成生命损失5.0造成财产严重损失3.0一定功能的损失1.0无功能损失0.5对系统、子系统、单元造成的影响F2对系统造成两处以上的重大影响2.0对系统造成一处的重大影响1.0对系统无大的影响0.5故障或事故发生的频率F3易于发生1.5可能发生1.0不太可能发生0.7防止故障或事故的难易程度F4不能防止1.3能够预防1.0易于预防0.7是否为新技术、新设计或对系统的熟悉程度F5相当新的设计（新技术）或不够熟悉1.2类似的设计（技术）或比较熟悉1.0同样的设计（技术）或相当熟悉0.83、评价点数与故障或事故等级评价点数CE故障或事故等级内容7Ⅰ致命的人员伤亡，系统任务不能完成4CE≤7Ⅱ重大的大部分任务不能完成2CE≤4Ⅲ小的部分任务不能完成CE≤2Ⅳ轻微的无大的影响附录B危险和有害因素分类表序号危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明1.物理性危险和有害因素101设备，设施缺陷101.1强度不够102.1刚度不够101.3稳定性差101.4密封不良101.5应力集中101.6外形缺陷101.7外露运动件101.8操纵器缺陷101.9制动器缺陷1020控制器缺陷1021其他设备设施缺陷102防护缺陷102.1无防护102.2防护装置，设施缺陷指抗倾覆抗位移能力不够。包括重心过高、底座不稳，支承不正确等指密封件密封介质，设备辅件，加工精度装配工艺等缺陷以及磨损，变形，蚀腐造成的密封不良指设备、设施表面的尖角利棱和不应有的凸部分等指人员易触及的运动件指结构、尺寸、形状、位置、操纵力度不合理及操纵器失灵、损坏等指结构不合理，装置损坏失灵等指防护装置、设施本身安全性差，可包括防护装置，设施防护用品损坏失效、失灵等。102.3防护不当102.4支撑不当102.5防护距离不够102.6其他防护缺陷103电危害103.1带电部位裸露103.2漏电103.3雷电103.4静电103.5电火花104噪声104.1机械性噪声104.2电磁性噪声104.3动力性噪声104.4其他噪声105振动危害105.1机械性振动105.2电磁性振动105.3流体动力性振动105.4其他振动106电磁辐射106.1电离辐射106.2非电离辐射指防护装置、设施和防护用品不符合要求，使用不当。不包括防护距离不够建筑施工支护不符合要求指设备布置，机械电气、防火、防爆等安全距离不够和卫生防护距离不够等指人员易触及和裸露带电部位包括杂散电流包括X射线，r射线、a射线、b粒子、中子、质子等电子束。包括紫外线、激光射频辐射，超高压电场等107运动物危害107.1抛射物107.2飞溅物107.3坠落物107.4反弹物107.5土、岩滑动107.6料堆滑动107.7冲击地区107.8其他运动物危害108明火109高温物质109.1高温气体109.2高温液体109.3高温固体109.4其他高温物质110低温物质110.1低温气体110.2低温液体110.3低温固体111粉电与气溶胶112作业环境不良11201作业区环境不良11202基础下沉11203安全过道缺陷11204光照明不足11205有害光照指固体飞溅指液体飞溅指能造成灼伤的高温物质指能造成冻伤的低温物质指地面滑、场地乱、地面高低不平指无安全道管或通道窄不畅通等指照明度不够，烟尘弥漫，无天然光或天然光弱等指眩光频内效应等序号危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明11206缺氧11207通电不良11208空气质量不良11209给排水不良11210漏水11211强迫体位11212气温过高11213气温过低11214气压过高11215气压过低11216高温高湿11217自然灾害11218其他作业环境不良113信号缺陷1131无信号设施1132信号选用不当1133信号位置不当1134信号不清1135信号显示不准1136其他信号缺陷指自然通风差或气流过大，无强制通风，风量不足，换气量不够等指设备、设施的设计或作业位置不符合人机工程学要求而易引起人员疲劳、易损或事故的一种作业姿势包括冰雹、洪水、雪、雾等指应该设信号设施处无信号指信号量不足如响度、亮度，对比度不够指信号显示错误，显示滞后超前114标志缺陷1141`无标志1142标志不晰1143标志不规范1144标志选用不当1145标志位置缺陷1146其他标志缺陷115其他物理性危险和有害因素2化学性危险和有害因素201易燃易爆性物质2011易燃易爆性气体2012易燃易爆性液体2013易燃易爆性固体2014易燃易爆物粉尘2015其他易燃易性物质202自然性物体203有毒物质2031有毒气体2032有毒液体2033有毒固体2034有毒性粉尘2035其他有毒物质204腐蚀性物质2041腐蚀性气体2042腐蚀性液体指应设标志而无标志含易湿易燃性物质包括刺激性、窒息性、致繁性、致畸性、致癌性、流血性、麻醉性物质2043腐蚀性固体2044其他腐蚀性物质205其他化学性危险和有害物质3生物性危险和有害因素301致病微生物3011细菌3012病毒3013其他致病微生物302传染病媒介物303致害动物304致害植物305其他生物性危险和有害因素4心理、生理性危险和有害因素401负荷超限4011体力负荷超限4012听力负荷超限4013视力负荷超限4014其他负荷超限402健康状况异常403从事禁忌作业404心理异常4041情绪异常4042冒险心理4043过度紧张4044其他心理异常405辨识功能缺陷指炭疸杆病菌、布氏标菌等指森林脑炎病毒等指易引起疲劳、劳损、伤害等的负荷超限指伤、病期包括女工经期、孕期从事禁忌作业序号危险和有害因素说明危险和有害因素说明危险和有害因素说明4051感知延迟4052辨识错误4053其他辨识功能缺陷406其他心理生理性危险和有害因素5行为性危险和有害因素501指挥错误5011指挥失误5012违章指挥5013其他指挥错误502操作错误5021误操作5022违章作业5023其他操作错误503监护失误504其他错误505其他行为性危险和有害因素6其他危险和有害因素