三体系内审员培训课程

QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境1QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境培训守则守时积极参与尊重不同意见将手机设置为振动/关闭欢迎您随时提出问题QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境目录第一章管理体系基础知识第二章三体系内容简介第三章内审员能力要求第四章内审实务及技巧第五章案例分析QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境4第一章管理体系基础知识一、关于ISO（国际标准化组织）•成立于1947年2月•ISO是世界上最大的非政府国际标准化机构•统一标准、减少障碍二、管理标准产生的由来•企业两类标准——产品标准、管理标准•40年代末—50年代初•——美国二战发现质量问题（只有先进的产品技术标准，而没有一套先进的管理标准予以支持，同样无法保证产品先进。）三、目前管理体系标准现状•质量管理体系（QMS）-----------------顾客GB/T19001-2000idtISO9001:2000•环境管理体系（EMS）-----------------社会GB/T24001-2004idtISO14001:2004•职业健康安全管理体系（OHSMS）-------员工GB/T28001-2001QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境5第一章管理体系基础知识四、管理体系图解QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境6第一章管理体系基础知识五、各管理体系的关系各管理体系之间的相容关系GB/T28001职业健康安全管理体系OHSMSISO14001环境管理体系EMSISO9001质量管理体系QMSQMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境7第一章管理体系基础知识六、管理体系标准的特点只提要求——最低要求不提方法——结合企业实际进行策划QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境8第一章管理体系基础知识七、管理体系标准要求达到的目标最低目标：•Q—质量—顾客—产品合格、顾客满意•E—环境—社会—污染控制、节能降耗•H—健康—员工—职业病防治•S—安全—员工—伤亡事故控制最高目标—持续改进QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境9第一章管理体系基础知识八、企业使用标准的目的•对内——规范管理•对外——提供信任QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境10第一章管理体系基础知识九、建立管理体系的正确思路•在建立管理体系之前，企业业已存在自身管理体系；•并不是将原有的管理手段、制度、组织机构等彻底推翻，而是应用管理体系标准的框架模式重新构造、安排、组合和完善组织现有的管理体系。QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境11第一章管理体系基础知识十、建立管理体系正确的运作方式•准确理解标准要求•整理公司现行有效的管理制度文件•编制适宜与本公司操作的体系文件、记录•领导作用•全员参与QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境12第一章管理体系基础知识十一、管理体系的文件结构管理手册程序文件指导书表单记录第一阶第二阶第三阶第四阶决策全公司的品质/环境/职业健康方向，期望大家应该做什么。依据手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事，及做完后流向哪一部门详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或服务可接受的标准。阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境13第二章三体系内容简介一、ISO9001-2008(QMS)理解1.质量管理体系总要求识别过程确定过程关系确定准则和方法体系活动•运行•控制获得必要资源和信息监视、测量和分析持续改进QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境14第二章三体系内容简介一、ISO9001-2008(QMS)理解2.ISO9000的最基本精神（1）PDCA计划执行检查改善（2）八大原则原则一：以顾客为关注焦点原则二：领导作用原则三：全员参与原则四：过程方法原则五：管理的系统方法原则六：持续改进原则七：基于事实的决策方法原则八：互利的供方关系QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境15第二章三体系内容简介一、ISO9001-2008(QMS)理解3.ISO9001条文简介1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1一般要求4.2文件化要求4.2.1一般要求4.2.2品质手册4.2.3文件管制4.2.4品质记录管制5管理职责5.1管理者承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2品质系统规划5.5职责/权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.5.4外部沟通5.6管理评审5.6.1审查输入5.6.2审查输出6资源管理6.1资源的供应6.2人力资源6.2.1概述6.2.2能力/意识/培训6.3基础设施6.4工作环境QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境16第二章三体系内容简介一、ISO9001-2008(QMS)理解3.ISO9001条文简介7产品的实现7.1产品实现的规划7.2顾客相关的过程7.2.1产品相关要求的决定7.2.2产品相关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计与开发7.3.1设计开发的规划7.3.2设计开发的输入7.3.3设计开发的输出7.3.4设计开发的审查7.3.5设计开发的验证7.3.6设计开发的确认7.3.7设计开发变更管制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购资讯7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务供应7.5.1运作控制7.5.2过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8量测分析和改善8.1策划8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境17第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义组织(3.16)运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素（3.6）一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。环境（3.5）注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。注：从这一意义上，外部存在从组织(3.16)内延伸到全球系统QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境18第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义环境目标（3.9）组织(3.16)依据其环境方针(3.11)规定的自己所要实现的总体环境目的。环境影响（3.7）全部或部分地由组织（3.13）的环境因素（3.4）对环境（3.3）造成的任何有害或有益的变化QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境19第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义环境绩效（3.10）组织(3.16)对其环境因素(3.6)进行管理所取得的可测量结果。环境方针（3.11）由最高管理者就组织(3.16)的环境绩效(3.10)正式表述的总体意图和方向松下万宝环境方针：为保护地球臭氧层，我们将作出不懈努力。例：QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境20第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义相关方（3.13）关注组织(3.16)的环境绩效(3.10)或受其环境绩效影响的个人或团体。预防措施（3.17）为消除潜在不符合(3.15)原因所采取的措施•相关方示例：用户和消费者环境和消费者组织地方社团立法机构和主管部门周围社区贸易、工业和商业协会出版界和媒体金融机构和股东雇员对工业的支持者维修服务网点科学、研究和教育部门供应商、承包商和经营合作伙伴QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境21第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解1.环境管理体系术语和定义程序（3.19）为进行某项活动或过程所规定的途径。污染预防（3.18）为了降低有害的环境影响(3.7)而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：摘编自GB/T19000－2000的3.4.5。QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境22第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解2.环境因素的标识环境因素：名词+动词如：电能消耗名词动词固体废弃的丢弃化学危险品的泄漏QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境23第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解3.环境因素主要包括a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放d)废弃物管理；e)土地污染；f)原材料和自然资源的使用，能源有使用；g)能源的释放（如热、辐射、振动等）QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境24第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解4.确立环境因素应考虑的因素采购过程安装施工过程运输过程合同方和分包方的环境绩效废物管理原材料和自然资源的获取和分配产品的分销、使用和报废向大气排放向水体排放向土地排放原材料与自然资源的使用当地社区环境问题能源使用能源浪费废弃物和副产品的产生自然属性QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境25第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解5.环境因素识别方法按生产过程进行识别按生产场地或生产设备进行识别观察法、询问法、专家法、头脑风暴法等事故树法QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境26第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解6.识别环境因素时应考虑“三全”的原则所有的产品（包括过程）所有的活动所有的场合注：考虑：⑴现场明显存在的，⑵可能意外发生的，⑶法规要求的等。QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境27第二章三体系内容简介二、ISO14001-2004(EMS)理解7.重要环境因素评价•评价因子:＃环境方面(影响规模、严重、概率、持续时间、环境因素类型等)＃法律法规方面（许可证规定、法规规定排放标准等）＃内外相关方关心的方面(价值观、公众形象、声誉和形象等)QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境284.6管理评审4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和指标和方案4.4.1资源作用职责和权限4.4.2能力培训和意识4.4.3信息交流4.5.4记录控制4.4.6/7运行控制应急准备和响应4.5.1/2监测和测量合规性评价4.5.5内部审核4.4.4/5文件文件控制4.5.3不符合，纠正措施和预防措施第二章三体系内容简介8.环境管理体系要素逻辑关系图QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境29第二章三体系内容简介三、OHSAS18001-2007(OHSMS)理解1.什么叫危险源——可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。QMS/EMS/OHS三体系培训质量、安全、环境30第二章三体系内容简介三、OHSAS18001-2007(OHSMS)理解2.国内职业健康安全现状工伤事故1）、08年、09年两年中工矿企业因公死亡39,099人，总死亡人数11,0872）、10年工矿企业工伤事故15372起，死亡146，660人3）、近期经常性的重大安全事故及责任追究职业病全国50多万个厂矿存在不程度的职业危险源，实际接触粉尘、毒物和噪声等职业危险源的职工有2500万人以上。●至98年全国累积尘肺病患者达542041人，累积死亡127147人（不能呼吸）每年造成的经济损失近800亿元