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战略合作伙伴泉州市质量奖现场评审汇报材料1、过程管理2、价值创造过程3、支持过程过程管理价值创造支持过程目录过程管理1、过程管理公司根据多年生产经营的特点，按照价值链体系，运用“过程方法”，分析过程对战略规划落实的重要程度、对满足客户和相关方需求的重要性，确定了价值创造过程和关键支持过程。（详见附图1.1过程管理结构）公司的过程管理是基于战略和相关利益方的要求，运用SAP、K3、OA系统和PPAP管理体系，对过程进行设计和优化，不但做到了过程管理的“信息流”和“物流”的完美融合，建立了过程管理系统，实现了过程管理的系统化、程序化、标准化、信息化、即时化、无纸化，确保了公司战略目标、战略规划和关键绩效指标的动态监控与落实。附图1.1（过程管理结构）1、过程管理公司在价值创造过程中，以客户和市场为导向，不断持续地提供卓越的产品和服务来满足客户的需求，为了确保客户和相关方永续价值最大化，公司采取PDCA方法对过程实施有效的管理(详见下图过程管理程序图）。2、价值创造过程价值创造过程确定要求过程设计实施、控制和管理过程测量过程改进价值创造过程的识别公司根据过程对战略规划和发展方向以及客户等相关方创造价值的重要程度，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程的定量和定性分析，最终确定了四大主要价值创造过程：研发过程、采购及供应链管理过程、制造过程、营销服务过程。并按照附表1.2分析这些过程对组织和客户所创造的价值。公司根据过程对战略支持的重要程度和满足顾客需求的作用，以及对组织盈利和成功的贡献，并通过对主要产品、服务及经济全过程的价值创造过程进行科学分析，确定产品研发与设计过程、采购及供应管理过程、生产制造、市场营销服务四个过程为企业的主要价值创造过程。2、价值创造过程序号主要价值创造过程利益相关方利益相关方的附加价值关键绩效要求相关的绩效测量指标客户员工供应商社区股东1研发过程√√√○●△▲☆★□研发速度、产品创新和性能、质量、环境、健康要求•研发周期•专利数•节水产品比率•产品达标率2采购及供应链管理过程√√√○△▲☆★□质量、交期、成本、服务•采购及时率•材料合格率•订单达成率•材料平均成本下降率3制造过程√√√√√○●△▲☆★□安全、质量、生产周期、成本•安全事故次数•一次综合合格率•产值/产量•劳动生产率4营销服务过程√√√○●△▲★□销售额市场份额客户满意•销售额•市场份额•客户满意度5品牌创造过程√√√○●△▲★□知名度美誉度忠诚度•品牌知名度•品牌美誉度•品牌忠诚度○——提高客户满意度和忠诚度；●——提供别处无法得到的独特产品/服务；△——提供最具价值的解决方案；▲——提高市场占有率及[或]股票价值；☆——在生产过程/员工中引入新的工具和技术；★——提高公司的公民责任感和社会职责感；□——提供满足客户需要的高质量产品注：各主要指标的具体指标值每年根据KPI进行调整注：各主要指标的具体指标值每年根据KPI进行调整。附表1.2（公司主要价值创造过程识别表）公司主要根据战略规划及发展的需要，结合客户及相关方的要求来确定价值创造过程的要求。在确定过程中，公司通过识别相关法律法规、标准等要求，调查和了解员工、客户、供应商及其它相关方的需要，以确保全部的要求能够得到识别，并综合平衡各方面的要求，以便这些要求协调一致，并在过程设计中能够得到实现。公司价值创造过程要求主要包括质量、成本、安全、周期时间、应变能力等。（详见附表1.2）2、价值创造过程价值创造过程要求的确定价值创造过程的设计公司基于价值创造过程识别的要求，运用SIPOC方法，见下图SIPOC方法图示，根据行业各种资讯、市场调查反馈的信息、国家的产业政策和相关方利益关注焦点的变化情况，积极合理采用新技术、新工艺，流程图、PFMEA等方法，对业务流程进行设计和优化，规范了业务运作方法、程序和信息传递路径，提高了过程效率。如公司用过程方法确定了产品3644-091设计开发过程控制要求。（详见附表1.3）2、价值创造过程供方输入过程输出顾客流程图、文件、KPISIPOC方法图示附表1.3（产品3644-091设计开发过程控制要求）2、价值创造过程流程控制要求供方输入输出客户设计市场调查结构评审营销中心创新研究中心工业确认书产品提案申请单2D/3D图纸结构设计确认书成本预估汇总表开发单位打样工艺评审，打样工艺参数记录。开发单位项目可行性评审报告打样图纸打样通知单生产单位验证全尺寸检测型式检测品质部门样品、检测项目汇总清单检测报告开发单位试产按QC工程表严格控制生产单位试产订单试产总结报告开发单位移交各项功能及外形标准符合要求开发单位产品合格证生产许可证产品移交单及附件（无意见）生产单位品质部门2、价值创造过程价值创造过程的实施公司对价值创造过程均制订了管理规定和程序，确保过程按照策划的要求实施（详见附表1.4）。公司在价值创造过程的实施过程中，建立了关键绩效指标，并配置了相关资源（详见附表1.5）。2、价值创造过程价值创造过程控制要求研发过程《开发管理程序》《产品企划管理规定》开发意向→开发意向汇总→意向性开发准备→意向性开发审批→提案→新品专利检索→提案审查→组织项目小组→外观设计、结构设计、成本估算、产品标准拟制、产品零件工艺流程图→立案→模具制作→打样、模具验收、包材确认、组装确认、产品拍照→专利申请→成本核算→封样→小批试产→开产品合格证→填报新产品制造供货周期表→开生产许可证→量产上市采购及供应链管理过程《供方管理程序》1.采购管理：物料需求→权责主管签核→采购准备→询、比、议、定价→开立采购订单→采购订单签核→跟催及管制→收料→进厂检验→入库及采购结算→交货业绩考核2.供应商管理：供方开发申请→收集信息→发放、回收调查表→初步分析评价→提出候选名单→采购物资分类→供方评审→汇总评审结果→供方品牌核定→登录合格供方目录→供方考核及辅导→供方再评价→供方撤消→记录存档制造过程《生产过程管理程序》计划下达→任务分解→领、发料→生产→进度跟催→检验→入库附表1.4（价值创造过程的控制要求）2、价值创造过程价值创造过程控制要求营销服务过程《订单管理程序》《客户服务管理程序》1.零售订单管理：进行本店下下月销售预订→进行本区域下下月销售预订→本区域销售预订汇总→进行本地区下下月销售预订→本地区销售预订汇总→集团销售预订汇总→营销订单汇整评估制订→营销订单下达→集团供货量确认及异常协调→购销合同量确认→购销合同签订→预订金核收→供货排程→入库→货款跟催→发货→货物接收2.订单作业：订单接收→评审→订购单确认→生产→汇款通知→备货通知→备货→接收点检→验款/货→发货→出货跟踪3.客户退货管理：退货联络→确认→货物发运→接收、清点→检验→退货结算4.客服作业：接收报修→信息分析→安排上门维修→出发前准备→进门前准备→服务作业→回访→信息存档/反馈品牌创造过程《媒体投放及对外信息发布管理规定》《品牌活动操作管理规定》1.媒体投放及对外信息发布对外信息发布申请→品牌传播部经理审核→品牌管理中心总监审批→对外发布信息2、品牌活动操作活动申请→方案筹备→方案执行→活动完成→总结报告附表1.4（价值创造过程的控制要求）——续2、价值创造过程价值创造过程KPI指标资源配置研发过程•研发周期•专利数•节水产品比率•产品达标率人力、资金、开发及实验设备采购及供应链管理过程•采购及时率•材料合格率•订单达成率•材料平均成本下降率人力、资金制造过程•安全事故次数•一次综合合格率•产值/产量•劳动生产率人力、生产设备、资金、技术营销服务过程•销售额•市场份额•客户满意度人力，资金品牌创造过程•品牌知名度•品牌美誉度•品牌忠诚度人力，资金附表1.5（价值创造过程的KPI指标与资源配置）公司通过质量/环境/职业健康三管理体系审核、管理评审、邀请专家咨询以及JPS（九牧精益管理系统）等方式，结合过程绩效测量分析和过程数据统计技术的结果，对过程的有效性和效率进行评价、梳理和诊断，实施持续改进，确保与公司战略规划和发展方向保持一致，保持过程绩效不断提高。过程的管理形成了有效的管理循环见下图,不断提高过程的有效性和效率。（详见附表1.6价值创造过程的改进）。2、价值创造过程价值创造过程的改进顾客需求目标和指标绩效分析过程控制过程改进过程要求过程设计过程实施2、价值创造过程过程过程的改进研发过程每月召开项目研讨会，分析项目开发各个阶段成果，并对结果进行评价和检讨，以确保项目开发符合要求采购及供应管理过程通过需求预测与供应能力进行对比，评审产能缺口及材料供应缺口，提前进行产能规划，制定采购策略，优化供应保障体系。从销售计划编制、促销计划编制、滞销品项计划控制、新旧品项切换的控制、缺货及物流保障等5个基本面着手拟定阶段改善事项。对供应商的分类管理按照合格供应商、战略供应商、备造供应商3类进行分级管理，并制定不同的合作关系制造过程通过产值、成本下降率、产品一次性合格率、百元工资创产值等绩效指标对产品生产各过程进行控制，并通过测量和分析评价过程结果。通过三体系的日常监控、内审、管理评审、外审、综合评优，举一反三地采取纠正预防措施，防止类似现象发生，达到三体系的实施、维持和改进。鼓励员工参与改进工作，发动广大职工提合理化建议，通过创优奖励先进等活动，鼓励员工积极参与，解决生产、质量、设备等难题，提高工作效率与绩效。通过成立质量攻关专案，解决重大质量瓶颈。通过设备技术改造，应用最新技术，如陶瓷的污水处理设备。营销服务过程通过对销售区域的销售额、净利率、客户订单达成率、客户满意度，以及渠道目标等绩效指标进行测量和分析过程结果品牌创造过程通过市场需求调研品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度，以及广告费用投入产出比、社会公益性投入等绩效指标进行分析，提升品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度和品牌价值。附表1.6（价值创造过程的改进）3、支持过程支持过程主要的支持过程包括人力资源管理过程、财务管理过程和设备管理过程。公司对支持过程的管理与附图1.1所描述的对价值创造过程的管理是相类似的。支持过程经策划后支持过程的控制要求、实施及改进方法详见附表1.7主要支持过程管理规定KPI改进方法人力资源管理过程•员工工作服管理规定•出差管理规定•薪资管理规定•后勤设备维修管理规定•考核管理规定•人事管理规定•优秀员工评选管理规定•薪资保密管理规定•员工奖惩管理规定•考勤管理规定•重点岗位轮岗管理规定•图书借阅管理规定•福利管理规定•员工手册•招聘计划达成率(职能中心)(%)•培训计划达成率(计划执行:%,人均课时:小时)•人员定编控制(职能中心)(%)•文化核心理念认知率(%)•年度重点工作(年度述职)(分)•核查结案率(%)•部门预算外金额调整比率(%)•服务满意度(内部)(分)•离职率(%)•员工满意度(%)优化人力资源结构提高薪酬竞争力加强员工能力培训附表1.7（管理过程）3、支持过程主要支持过程管理规定KPI改进方法财务管理过程•全面预算管理规定•固定资产管理规定•往来款管理规定•付款及报销管理规定•标准成本核算管理制度•网上银行支付管理规定•工资核算管理制度•财务人员委派管理制度•列管资产管理规定•财务报表及时与准确率(%)•应收及应付账款余额的准确率(%)•核查结案率(%)•年度重点工作(年度述职)(分)•银行及库存现金准确率(%)•服务满意度(内部)(分)•集团与子公司专项税收节税(万元)•预算可控费用控制率(%)•固定及列管资产台账准确率(%)•合同台账准确率(%)•离职率(%)全公司开展节能降耗活动，建立基准价格管理体系；研究财政要求和条件，充分准备，积极申报；提高资金预算管理水平，合理确定融资规模，减少利息支出；提高资金周转率，降低财务费用支出设备管理过程•后勤设备维修管理规定•IT设备管理规定•生产设备点检及使用规定•设备稼动率•设备维修及时率部件自制，进口零件国产化和自制化，降低修理费用；采用领先技术，提高设备效率；对新进设备限定效能及节能附表1.7（管理过程）——续战略合