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编制部门：年度项目1—9月实绩10月预计11月预计12月预计合计±额±%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份1、人工费用1工资2职工福利费3职工教育经费4基本养老保险5基本医疗保险6失业保险7工伤保险8生育保险9住房公积金11工作餐12工作服费13劳动保护费14职工培训费15劳务费16工龄工资17绩效工资182、物料消耗19办公用品20供应用品21清洁用品22工程用品23厨房用品24劳防用品25电脑耗材26印刷品27药品28其他293、低值易耗品摊销30办公用具31厨房用品32清洁用品33工具34客房用品35餐饮用品36棉织用品37玻璃器皿38瓷器39银器40其他414、维修保养费425、环保清洁费43垃圾清运费44排污费45除害费46卫生防疫费47其他清洁费486、交际应酬费497、广告宣传费508、能源燃料费51水费52电费53煤气费54汽油费559、佣金及中介费5610、税费5711、其他管理费58办公费59差旅费60洗涤费61邮电费62租赁费63汽杂费64绿化费65培训费66软件维护费67发票印刷购置费68会务费69其他支出7012、小计（不含业主费用）7113、业主费用72人事部管理费用支出预算2013年分月行次2012年2013年预算较2012年14、合计73部门负责人（签字）：填表：日期：11月份12月份人事部管理费用支出预算单位：万元2013年分月