燃气--蒸汽联合循环发电机组整套启动试运前质量监督检查记录

燃气--蒸汽联合循环发电机组整套启动试运前质量监督检查记录工程项目工程规模MW机组号监检机构年月日61工程机组整套启动试运前质量监督检查记录1、对工程建设各责任主体质量行为的监督检查序号检查项目检查结果1.1对建设单位质量行为的监督检查1.1.1质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定1.1.2规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制1.1.3各类招标、投标文件和合同齐全1.1.4各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效，工程质量处于有效控制状态1.1.5工程档案管理制度健全、管理人员到位。关于施工、调试等各单位移交资料的管理办法已制订，档案案卷构成的要求已明确1.1.6按规定组织设计交底和图纸会检1.1.7无明示或暗示设计单位、施工单位、监理单位违反强制性条文，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为1.1.8物资管理制度健全并能有效实施1.1.9督促、检查监理单位完成机组整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证1.1.10协助试运指挥部按“启规”的要求开展工作；机组启动试运的组织分工，工作制度和调试计划及技术标准已经制订并落实，符合“启规”和“验评标准”的规定1.1.11对施工单位在施工中采用的“四新”已62审批1.2对勘察设计单位质量行为的监督1.2.1设计单位资质、工程设计负责人的执业资格应符合承担的设计工程项目的要求1.2.2工程设计负责人已由企业法定代表人授权，责、权明确,施工现场设计代表的工作满足现场施工的需要1.2.3施工图纸交付情况，设计变更和技术洽商单审批手续。按规定进行设计交底1.2.4设计变更（技术洽商）在施工图的标识明确1.2.5无指定材料、设备生产制造厂或供应商的行为1.3对监理单位质量行为的监督1.3.1单位资质与承担的监理项目相符1.3.2总监理师授权情况，质量管理体系及运行1.3.3监理机构人员配备合理，资格证书于承担任务相符，责任制落实1.3.4监理规划、监理细则、监理工作程序的审批及实施1.3.5对施工单位编制的施工组织设计、各项施工技术措施及时审核或审批，对项目开工报告及时审核、批复1.3.6组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底1.3.7参加设备、材料开箱检验，记录齐全、清晰1.3.8对施工单位和调试单位的资质审查631.3.9对各类试验室和试验人员、特殊工程的资质、资格审核1.3.10见证取样制度健全及执行情况1.3.11完成施工和分部试运质量验评。对机组全部已完成的施工和分部试运项目质量验评结果统计、汇总1.3.12质量问题台账完整、清晰。各类质量问题通知单内容明确、整理有序，并管理闭环。对现场发现的不合格材料、构配件、设备，配合相关单位已及时处理1.3.13对施工单位在施工中采用的“四新”已经组织论证、审核1.3.14对处理完的预检查提出的待整改问题验收完毕1.4对施工单位质量行为的监督1.4.1质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定1.4.2单位资质与所承担的项目相符，承包合同已签定1.4.3项目经理部的质量管理体系健全有效并能持续改进1.4.4项目经理授权情况及质量管理机构人员配备及其上岗证书1.4.5各类工程试验室（或合同检测单位）资质及特殊操作工种资格证书1.4.6项目部的质量管理制度实施及质量问题台帐情况1.4.7施工质量验评项目划分表审批及验评签证情况1.4.8计量管理制度健全。计量器具均在有效期内，其台账完整、清晰。计量人员持证上岗。1.4.9见证取样制度执行情况641.4.10施工组织总设计、专业施工组织设计及施工方案审批及执行情况1.4.11图纸会检制度情况1.4.12设计变更、技术洽商制度健全及执行1.4.13设计变更（技术洽商）在施工图的标识1.4.14施工技术交底制度健全及实施1.4.15分部试运组织健全、合理及单机试运技术措施、方案规范、齐全、有效1.4.16各项施工和分部试运记录、试验报告、质量验评等符合规定1.4.17物资管理制度健全、实施有效1.4.18合格供应商名录准确、齐全1.4.19主要原材料质量跟踪台帐情况1.4.20分包管理制度及分包单位资质审查1.5对调试单位质量行为的监督检查1.5.1调试工作的组织机构、人员配备及分工1.5.2机组整套启动试运计划编制完成，符合相关规定1.5.3调试方案、措施和控制曲线编绘及审批，内容完整、规范，能保证良好的调试工作秩序和正确的操作程序1.5.4机组整套启动试运计划和方案、措施交底情况1.5.5分系统试运项目已试运合格及试运记录情况1.5.6所需仪器、设备、用具等用品已齐备1.6对生产单位质量行为的监督检查651.6.1生产运行管理组织机构健全，满足生产运行管理工作的要求1.6.2各级运行人员的培训、考核并取得上岗资格1.6.3生产管理、运行操作、检修维护等制度编制完成及出版1.6.4运行规程、事故处理规程和系统图册等编绘及出版1.6.5运行操作和检修维护所用的各种日志、记录、台账和表单等均已齐备1.6.6调度已下达一次系统编号。遥测、遥讯、遥控对调已完成。电气系统和热控系统等设备的保护定值已提供1.6.7试运行与施工区域、试运设备与运行设备的安全隔离措施正确、可靠1.6.8参加机组的分部试运，掌握设备和工艺系统及其性能并参加分部试运验收签证1.6.9已经上岗部位的工作环境清洁、整齐，符合本单位有关管理规定1.6.10设备和阀门的命名和编号、管道色环和介质流向等标识齐全、正确、统一、规范，符合《火力发电厂保温油漆设计规程》规定。电气设备的双重编号已确定，现场的标识已完成1.6.11生产用备品、备件、填料、燃料、大宗材料、工器具和试验仪器及检测仪表等置备齐全66技术文件、资料组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）：年月日672.技术文件、资料检查序号检查项目检查结果2.1工程前期工作的依据性文件归档目录2.2工程现场五通一平和地基处理施工记录2.3地方消防主管部门核发的全厂消防水和泡沫灭火系统同意使用的书面文件2.4各类招、投标文件、承发包合同和工程各项承包、分包单位资质证明文件2.5工程初步设计、施工设计图纸、技术文件、设计变更单和技术洽商单2.6设计交底和图纸会审及其他相关会议的纪要及文件2.7设备制造图纸、产品说明书、出厂质量证明书及其他相关技术资料2.8工程项目部质量管理体系文件2.9施工组织总设计、施工组织专业设计和审批文件2.10各类特殊操作人员资格证书和汇总名单2.11施工技术交底记录和双签字记录2.12对中心站各阶段工程质量监督检查时提出的限期整改问题的处理结果的汇总表2.13工程质量监督站按其监检大纲规定，对各重要项目和关键部位的工程质量进行监检的评价和整改问题的处理记录2.14原材料等的出厂检验合格证及试验报告2.15按规定进行原材料的复验报告及其质量跟踪台账2.16建筑、安装施工各类检测、试验报告2.17锅炉压力容器安全性能检验和汽轮机及发电机金属监督检验报告2.18建筑、安装各项施工记录和检查、验收签证及隐蔽工程验收签证682.19主要建筑物、构筑物、大型设备基础等沉降观测计划、记录、曲线和成果报告2.20设备监造报告、会议纪要和工作总结2.21分部试运技术措施、记录和验收签证2.22经审批的机组整套启动试运计划、方案和措施2.23机组启动试运控制曲线2.24符合实际的整套启动试运所需的各种系统图和曲线及表式2.25机组整套启动试运各项管理制度2.26监理规划、监理实施细则、监理工作程序等文件2.27各级监理人员资格证书及汇总名单2.28各类施工、隐蔽工程、分部试运验收签证统计表2.29施工质量问题台账、质量问题通知单2.30现场各单位有效文件清单2.31未完单机试运和分系统试运项目清单2.32未完或待完善施工项目清单69技术文件、资料组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）：年月日703.受社会监督的工程项目检查序号检查项目及要求检查结果3.1全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完成，并经地方消防主管部门验收，已签发同意使用的书面文件全厂消防水和泡沫灭火系统已按设计施工完毕，并经试喷合格。消火栓布置合理，阀门开关灵活且严密不渗漏，水带、水枪配备齐全、完好。消防器材按规定品种和数量摆放齐备。经地方消防主管部门验收，已签发同意使用的书面文件3.2各类电气、热控盘柜和其他各部电缆孔的防火封堵完好、有效。3.3主厂房易燃区域钢结构的防火涂料和电缆防火漆涂刷及电缆桥架上的阻燃材料袋设置正确，符合设计和消防规定3.4工业废水、生活污水和饮用水等处理系统已施工完毕，符合设计要求和相关环卫技术规定，已经验收、签证完毕。具备调试条件3.5全厂降低噪声措施已施工完毕，符合设计要求和相关环保技术规定，已经验收、签证完毕。3.6烟气品质在线监测装置已安装完毕，具备调试条件3.7同期建设的脱氮系统安装施工已全部完成，符合制造厂要求，已经验收签证完毕。分部试运已完毕。3.8生产用电梯调试合格，运行正常，已取得地方主管部门签发的安全准用证71受社会监督项目评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）：年月日724.土建工程和试运环境检查序号检查项目及要求检查结果4.1主厂房装修完毕，屋面防水质量合格，无渗漏。门、窗完好、严密、开启灵活。所有分部试运用的临时设备和系统已经拆除4.2试运区域范围内的施工用电梯、起重设备、临时电缆、临时照明、脚手架、临时盖板、临时吊架和支撑及其他一切与试运设备无关的施工用工、器具均已拆除、清理干净，无施工痕迹4.3主厂房和公用系统厂房内，各层地面、平台已施工完毕，且平整、清洁、无杂物、无积水、无油渍；全厂生产区域内场地平整，无杂物，道路通畅，并已形成环形道路，满足消防要求。防洪设施符合设计要求4.4主、辅厂房内、外各类沟道畅通，内部无杂物、无积水，盖板齐全、严密；各类孔洞有正式围栏或正式盖板4.5运行区域的梯子、步道、平台、栏杆、护板等已按设计安装完毕4.6运行区域的正式照明充分，事故照明能正常切换4.7上、下水道通畅。采暖、通风、空调等设施按设计具备正常投用条件。寒冷地区的防冻措施有效4.8全厂设备，工艺系统包括电缆桥架清洁、无杂物4.9试运设备与运行设备、施工区域与试运区域已有效隔绝或隔离；73危险区设有明显的隔离措施和警示标识4.10各运行岗位的正式通讯装置调试完毕具备投用条件。整套启动试运增设的临时岗位也已装设可靠的通讯装置4.11主要建（构）筑物的沉降无异常。各沉降观测点保护完好。观测规划、记录、曲线和成果报告完整、规范，符合规程要求。观测单位和人员具有相应的资质和资格74土建工程和试运环境组评价：整套启动前必须完成的整改项目：整套启动后应整改的项目及建议：专业组长（签名）：年月日755.燃机专业重点项目检查序号检查项目及要求检查结果5.1燃机本体设备安装调整完毕，轴系找中、找正参数符合制造厂规定，靠背轮连接螺栓安装完成，已经验收、签证完毕5.2主机润滑油、控制油系统的循环冲洗和油质过滤结束，系统恢复完毕。油质合格，符合制造厂的要求5.3燃料输送系统(如调压站、前置处理系统)全部施工完毕，清洁度检查合格，严密性试验、气压试验合格，经分部试运，符合制造厂规定5.4燃料输送系统、燃料模块、燃气轮机间、燃机辅机间内的燃料泄漏测试及警报设施安装完毕，调试合格，符合制造厂规定5.5燃机二氧化碳灭火系统已按设计施工完毕，并经试喷合格，符合制造厂要求5.6燃机空气进气系统安装完毕，清洁度检查、严密性试验符合制造厂要求；燃机空气进气加热系统、反冲洗系统安装完毕，符合制造厂要求5.7燃机排气系统安装完毕，清洁度检查、严密性试验符合制造厂要求5.8燃气轮机间、燃机辅机间、负荷间、燃机排气室通风、加热设施安装完毕，调试合格，符合制造厂规定5.9燃机水洗管道系统、燃机冷却密封空气系统、燃料雾化空气系统、燃机冷却水管道系统安装完毕，76冲洗、调试合格，符合制造厂规定5.10燃机冷拖