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风电场首次及土建工程质量监督检查实施大纲广西电力建设工程质量监督中心站二○一一年九月2风电场首次及土建工程质量监督检查大纲1总则1.0.1依据《建设工程质量管理条例》、《工程质量监督工作导则》和《电力建设工程质量监督规定》，为统一广西风电场建设工程（以下简称风电工程）的质量监督工作程序、方法和内容，规范工程建设各责任主体及有关机构的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定风电工程3个阶段性质量监督检查实施大纲。凡接入公用电网的风电工程项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的工程，均应按上述相关大纲的规定进行质量监督检查。1.0.2《风电场首次及土建工程质量监督检查实施大纲》(以下简称本“大纲”)适用于广西电力建设工程质量监督中心站(以下简称中心站)对以110kV及以上电压等级接入公用电网的风电工程正式开工后的首次工程质量监督检查。对以110kV以下电压等级接入电网的风电工程，可参照执行。1.0.3首次检查的主要内容包括：（1）按本“大纲”下述要求进行监督检查；（2）宣布本工程项目的质量监督机构及组成人员；（3）布置本工程项目质量监督检查计划及其实施要求。1.0.4质量监督检查以重点抽查的方法进行。检查工程建设各责任主体质量行时，对各阶段“大纲”中重复性的条款一般只抽查一次。凡经检查符3合规定，在后续工程中又未发生情况变化者，一般不再重复检查。1.0.5根据工程设计中采用新设备和新技术的具体情况，中心站可结合工程的实际特点，补充编制其具体的监督检查细则，也可编制对具体工程监督检查的实施大纲，保证检查的针对性和全面性。2质量监督检查的依据见附件“风电工程主要技术文件清单”。3质量监督检查应具备的条件3.0.1工程建设单位已按规定程序办理了质量监督注册手续。3.0.2工程建设施工组织总设计、主要危险源识别、风险控制对策、应急预案编制完成并已审批。3.0.3升压站五通一平已基本完成，升压站及风力发电机组（以下简称风机）基础的桩基或地基处理工程已按相关验收技术规范和标准施工。3.0.4施工图及施工图预算交付计划已确定；项目主体工程施工图纸的交付可满足连续施工的需要，且图纸已通过会检。3.0.5勘察、设计、施工、监理单位资质，其现场机构及人员配备，按规定持证上岗的人员，均符合国家有关规定要求。3.0.6确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。3.0.7升压站主构筑物、首批风机零米以下基础完成,并已验收签证。43.0.8施工技术文件，主要施工技术资料，主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续齐全、完整。3.0.9由建设单位负责组织的，对工程重点项目、关键部位的质量监督检查计划已拟定。3.0.10由建设单位组织已经进行了自检和预监检工作，并整改完毕，实施闭环。4质量监督检查的内容和要求4.1对工程建设各责任主体质量行为的监督检查4.1.1对建设单位质量行为的监督检查4.1.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件的要求。4.1.1.2工程建设组织管理机构和规章制度健全，已明确工程质量目标，对工程建设各责任主体和有关机构质量管理体系进行了审核，并监督各责任主体质量责任人到位：(1)工程建设组织管理机构与工程管理的模式相适应，质量管理体系健全，并运转有效，满足工程管理和质量控制的要求，工程质量处于有效控制状态；(2)已经完成主要设备、工程总承包和主要分包施工及工程监理招标，并已签订合同，各类招投标文件齐全；(3)工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样等制度5齐全、有效；已制定工程建设标准强制性条文(以下简称“强条”)执行计划和防止质量通病计划；(4)已确定工程采用的标准、规程、规范，并有满足工程需要的份数。4.1.1.3施工图纸交付计划已落实，对已交付的图纸按规定进行了设计交底与施工图会检，且交底与会检记录规范。4.1.1.4施工组织总设计编制完成并已审批。4.1.1.5工程档案管理制度健全、适用，档案管理人员已到位工作。4.1.1.6无明示或者暗示设计单位、监理单位、施工单位违反“强条”，降低工程质量标准或因要求承包方压缩合理工期而影响工程质量等行为。4.1.1.7按合同规定，由建设单位采购的建材、构配件和设备符合质量要求，建立了相应的管理制度、检查验收办法和标准，并建立了责任制度。4.1.1.8确认并发布“质量验收及评定项目划分表”。4.1.2对勘察设计单位质量行为的监督检查4.1.2.1承担本工程的勘察设计项目与本单位资质相符，质量管理体系健全并运行有效。4.1.2.2主要项目负责人执业资格证书与承担任务相符，经本企业法定代表人授权对项目的设计质量责权明确并已书面报送建设单位。4.1.2.3按计划交付图纸，能保证连续施工；施工图交底记录齐全、完整。4.1.2.4施工图的设计质量和深度能保证工程质量和施工的方便，施工图纸及设计变更等文件审批手续齐全，施工图审查意见已完成闭环，内部审核程序和责任落实。64.1.2.5设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。4.1.2.6工代制度健全，按规定参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收并及时签字；签署设计变更单、技术洽商单的人员资格明确，已向监理单位备案并管理规范。4.1.3对监理单位质量行为的监督检查4.1.3.1工程建设监理合同及委托手续规范、清晰、责权明确；质量管理体系健全并运行有效。4.1.3.2总监理师已经本企业法定代表人授权，监理机构健全，专业人员配备合理，满足工程监理工作需要；各级监理人员资格证书齐全，其资质与所承担监理项目相符，责任制落实。现场监理的组织机构及其行为符合《建设工程监理规范》(以下简称“监理规范”)，并已书面报送建设单位。4.1.3.3根据监理合同、委托书和“监理规范”制定监理规划、监理细则和“强条”执行计划，满足工程监理和质量控制的需要，审批手续完备并有效执行。4.1.3.4已审定的施工质量验评项目划分表符合有关标准和工程实际，并已确定关键项目的质量控制点；对施工组织设计、开工报告、施工作业指导书、工程设计变更等技术文件的审批手续已确定并能及时办理。4.1.3.5对工程建设各责任主体的合格供货商名录进行了审查。4.1.3.6已经建立对设备、成品、半成品和原材料到货、开箱检验和对原材料质量跟踪的管理办法、相关制度及管理台帐。4.1.3.7对各施工承包单位(含各类分包队伍)的资质以及人员资格审查，无违规行为。74.1.3.8对各类检测机构(含合同检测机构)和检测人员的资质和资格进行审查，均符合规定，并建立管理台帐；见证取样检测制度健全，责任到位，手续齐全。4.1.3.9对各施工单位的计量管理进行审查，符合“计量法”规定，并满足施工的需要。4.1.3.10按照“强条”、国家或行业验收标准，对隐蔽工程、完工的项目及时验收并签证规范。4.1.3.11质量问题台账完整、清晰、规范，各类质量问题通知单、停工令内容明确，闭环管理。对现场发现的不合格的设备、材料、构配件和发生的质量事故，及时督促、配合相关单位调查处理。4.1.3.12仪器、设备配置满足工程监理工作需要。4.1.3.13建筑方格网、风机基础控制桩、重要测量成果复测准确。4.1.3.14对已处理完的预监检中提出的待整改问题，检查、验收完毕。4.1.4对施工单位质量行为的监督检查4.1.4.1施工承包合同规范、清晰，所承担的施工项目与本单位资质相符。4.1.4.2项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，并书面报送建设单位，如有变动，已经建设单位确认。4.1.4.3质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：(1)项目部已编制《项目管理实施规划》，工程质量目标已细化分解，已制定质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、8规范，管理闭环；(2)项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书；各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定；(3)计量管理制度健全，计量管理人员持证上岗；计量器具、仪器、仪表均经过检验并在有效期内，计量管理台帐齐全；(4)规范执行见证取样送检制度。4.1.4.4有经过批准的施工组织设计、施工作业指导书和“强条”执行计划，并贯彻执行：（1）施工组织设计已编制完成并经审批，专业施工组织设计已编制或已制订编制计划；施工组织设计能切实贯彻实施；施工质量验评项目划分表编制内容齐全、准确，并经监理单位审查，建设单位确认；验评结论、统计方法和签证手续正确、规范；（2）施工作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备；技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范；（3）“强条”执行计划内容齐全，可操作性强，并有检查记录和签证。4.1.4.5施工图会检记录、纪要齐全，签证规范，提出的问题管理闭环。4.1.4.6设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，管理闭环。4.1.4.7技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作并符合档案管理要求。4.1.4.8物资管理制度健全，并有效实施：经评审合格的分供应商、分9承包商登录齐全；原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度完善，台账清晰、规范；主要材料跟踪管理台账完整、齐全、准确规范。4.1.4.9工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为，分包单位资质符合规定要求。4.1.4.10针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。4.1.4.11对预监检中，提出待整改问题已处理完毕。4.1.5对工程检测单位质量行为的监督检查4.1.5.1现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗。4.1.5.2各项管理制度齐全，质量管理体系文件执行有效；已编制试验检验大纲并经审批。4.1.5.3机构设置合理，试验人员配备满足要求。4.1.5.4检测仪器、设备管理规范，符合计量管理规定；计量仪器、设备管理台账清晰、准确、完整且在检验有效期内。4.1.5.5检测依据、内容和方法正确，记录齐全；检测报告形成程序合理，数据及内容准确。4.1.5.6检测设备及工作环境符合卫生、环保、消防和安全等有关规定。4.2对技术文件和资料的监督检查4.2.1建设单位的主要资料：4.2.1.1按基本建设程序规定，满足开工条件要求的有关文件。4.2.1.2工程管理、质量管理、设备监造、质量验收及评定、见证取样10等规章制度。4.2.1.3各类招投标文件、合同，各参建责任单位项目经理的授权委托书。4.2.1.4安全生产责任书等方面的资料。4.2.1.5预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料。4.2.2勘察设计单位的主要资料：4.2.2.1反映本单位质量行为的有关资料。4.2.2.2施工图交付计划。4.2.2.3工代制度。4.2.2.4按规定参加质量验收项目的资料。4.2.3监理单位的主要资料：4.2.3.1监理规划、监理实施细则、工作制度和程序文件。4.2.3.2监理开工前预控文件、监理过程控制文件、监理验收签证文件。4.2.3.3监理所发的开(复、停、返)工令和各类监理书面指令及闭环文件。4.2.3.4现场执行的有效标准、规范、规程和受控文件清单，形成的技术资料清单。4.2.3.5“强条”执行计划和检查记录。4.2.4主要施工技术资料：4.2.4.1施工组织总设计和土建专业施工组织设计。4.2.4.2施工技术措施或作业指导书。4.2.4.3单位工程开工、竣工报告。114.2.4.4设计变更和材料代用签证；施工图会检记录。4.2.4.5施工技术交底记录。4.2.4.6质量问题台账。4.2.4.7质量事故报告及处理文件。4.2.4.8监理所发的开(复、停、返)工令和各类质量问题通知单。4.2.4.9现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单。4.2.5主要施工技术记录：4.2.5.1施工日志。4.2.5.2施工