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8工程质量保证措施8.1工程质量保证体系8.1.1质量目标工程质量目标——市级优良，争创优质工程奖。质量检验项目一次合格率100%。分项工程合格率90%。分部工程合格率100%以上，其中基础工程、主体工程、装饰工程、屋面防水、安装工程必须优良，按建筑安装工程质量评定统一标准（GBJ50300－2001）及宿迁市有关规定要求，精心组织，精心施工，进行全面质量管理，运用全质管理办法对本工程质量进行预防，运用信息返馈原理和PDCA循环，成立QC小组，开展QC活动，努力提高工程质量，争创巴渝奖。8.1.2工程质量计划流程每道工序（分项工程）施工准备技术部：技术交底不合格返工处理施工班组自检质量员专职检技术部：质量评定监理单位检查建设单位检查分部工程项目总工程师核定工程部：检查技术部：检查监理单位核定建设单位核定政府质量监督站核定8.1.3建立健全质量保证体系8.1.3.1在质量目标确定后，建立现场质量保证体系，确立目标责任制，层层签订责任状。8.1.3.2强化质量管理，建立健全三级质量检查网，做到定岗位、定责任、定标准。8.1.3.3完善管理办法：建立健全质量管理制度，严格交接程序，关键部位重点检查，严把质量关。8.1.3.4在职工中开展全面质量管理知识教育，努力提高职工质量意识，建立班组QC小组，实行全面质量管理，以一流质量、一流速度、一流技术创建精品工程。8.1.3.5现场质量体系见附图《质量管理体系图》及要素分配表。项目质量职责分配岗位分配质量职责项目经理现场经理项目总工合同经理技术工程师质量工程师测量工程师各专业工程师资料工程师安全工程师物资工程师文秘专业工长作业班组质量职责制定△△△△△△△△△△△△△质量计划审核编制△△△△△△△△△△△△施工组织设计审核审核审核△编制△△△△△△△△△施工技术方案批准审核△△编制△△△△△技术交底○△△受控文件管理△△△△△△△△△△△○△△物资采购及验证○产品标识○△△△△△△过程控制○△△△△△△△△△△△△检验和试验（过程、最终）○△△△△物资检验和试验△○△△不合格品控制△○△△△△△△纠正和预防措施△○△△△△△△物资搬运、贮存△○△△成品、半成品防护○△△△质量记录（资料）△△△△△○△△△△△质量培训○△△△△为业主服务○△△△△△△工程竣工交付○△△△△△△△△△△△△△说明：○主管△实施8.1.4项目经理部根据公司质量手册及程序文件编制本项目的《项目质量计划》，并以此指导工程全部施工过程及创优活动，项目质量控制流程见《项目质量控制图》。8.1.5按照质量计划的要求，由项目经理部组织本项目的质量体系运行，认真填写质量体系运行记录及各种施工控制记录。8.1.6公司按照年度质量体系内部审核计划，对该项目进行质量体系运行的定期审核，及时发现和处理不合格问题，确保项目质量体系运行始终保持正常，确保工程施工始终处于受控状态，确保工程质量达到预期管理目标。8.1.7建立高效灵敏的质量反馈系统设立以专职检查员、技术人员作信息中心，负责搜集、整理和传递质量动态信息传递给决策机构。决策机构对异常情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行人员，调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速、畅通无阻的质量控制信息网。8.1.8质量保证支持性文件8.1.8.1质量程序文件依据GB/T19002—ISO9002质量体系——生产、安装和服务的质量保证模式建立并保持文件化的质量体系。在工程全过程中运作实施。文件内容包括：8.1.8.1.1《质量保证手册》8.1.8.1.2包含GB/T19002—ISO9002体系要素和程序文件8.1.8.1.3其它质量文件包括：各种操作规程、管理规程、作业指导书、工法等。质量记录、表格、图纸。支持性文件—相关的法规、标准、规范等。8.1.8.2文件资料控制现场设资料室统一管理程序文件资料，对质量体系持续有效运行起作用的各个场所都使用相应文件的“受控”有效版本。8.2质量保证组织措施和制度8.2.1建立项目质量保证组织机构8.2.1.1我司有健全的质量管理体系，在本行业中率先通过了ISO9002质量体系认证，使工程质量有更可靠的保证。8.2.1.2项目质量管理和控制按公司ISO9002质量保证模式进行管理（详公司质量体系组织机构图和职能要素分配表）。8.2.1.3公司建立了创优工程工作小组，由公司总工任组长，公司技术、质监、安全部门负责人任组员，全面督促配合项目部对工程质量进度进行监督检查，对施工队伍、工程材料、机械设备进行优选调配。工程创优质量体系详附表：8.2.2组织措施8.2.2.1项目经理部按ISO9002标准要求，认真编制详细的《质量计划》，在质量计划中明确各类人员的岗位职责和质量控制要点。8.2.2.2在影响工程质量的关键部位和重要工序设置控制点，如在测量放线、模板、钢筋焊接和全部隐蔽工程设立以责任工程师牵头的检查小组。8.2.2.3建立高效灵敏的质量信息反馈系统，设专职质检员和责任工程责任内容方法监督及处理施工技术员质检员翻样关砌班组质量员自检互检管理巡查树立质量第一、预防为主的思想熟悉施工工艺，了解质量标准，实施交底创优目标工作小组项目工程师创优工程小组根据项目目标制定技术措施确定各类施工方案确定施工工艺明确项目施工质量标准明确操作技术规范、规程确定质量检查标准、实施交底确定质量管理重点（分项分部）复核验收反馈信息中间控制技术指导开展QQ活动材料员机管员资料员确定结构件，半成品的质量标准验证材料的质量和验收加强验收采用优等合格材料确定机电设备及其使用方案加强管理提供服务质量记录建立收集整理、归档加强项目全过程质量管理项目经理师作为信息的收集和反馈的主要人员，针对存在的问题，项目经理部生产组织管理系统及时调整施工部署，纠正偏差。8.2.2.4按照我公司程序文件操作，以标准化工作统一现场的生产和质量管理。8.2.3质量保证管理制度8.2.3.1工程项目质量负责制施工单位对整个工程质量向业主负责，项目经理对工程质量向公司负责，各专业工程负责人向项目经理负责。8.2.3.2技术交底制度坚持以技术进步来保证工程质量的原则，编制有针对性的施工方案，对特殊工序要依特殊过程或关键工序做为质量控制点，做好施工前的技术方案编制与各级技术交底及交底记录。8.2.3.3材料进场验收制度本工程的水泥钢筋等原材料依国家规定及规范提出相应出厂质量合格证，并按规定要求分批量进行抽检，不合格材料一律不予使用。8.2.3.4样板引路制度施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作，每个分项工程在大面积开始操作之前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。8.2.3.5过程三检制度实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全的隐预检文字记录。8.2.3.6质量否决制度对不合格的分项、分部工程必须返工至合格，执行质量否决权制度，对不合格工序流入下一道工序造成的损失应追究相关者责任。8.2.3.7质量奖惩管理制度我们在该项工程施工的全过程中，要将施工质量的好坏与责任者的经济利益挂钩，实行质量奖惩，以激励职工提高质量意识，努力提高施工质量水平。公司每季度组织一次项目间的以质量为主的评比检查，以及时发现好坏典型，总结经验和教训，不断改进我们的质量管理工作。8.2.3.8质量体系内部审核制度公司定期（每季一次）按ISO9002标准要求，组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、质量计划、文件和资料的控制、分供方的选择、物资验收及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行。8.2.3.9成品保护制度管理者合格安排工序，上、下工序之间做好交接作工作和相应记录，下道工序对上道工序的工作应避免破坏和污染，按照质量计划要求，做好成品保护工作。8.2.3.10工程质量等级评定、核定制度各分部分项工程及最终工程质量，均需进行评定和质量等级核定，分部工程由公司质量管理部门核定，单位工程和主要工程由监理或质量监督站核定，未经核定或不合格者不得交工。8.2.3.11挂牌操作制度管理人员分片包干，对工人和班组明确责任划分区域，实行操作挂牌制度，谁出问题谁负责，加强每一位施工人员的质量意识。8.2.3.12培训上岗制度工程项目所有管理人员及操作人员应经过业务知识技能考评培训。对于特殊工种，必须持证上岗。8.2.3.13文字报告制度对业主和监理提出的整改意见，定期整改并将整改结果以书面形式予以答复，与业主及监理建立良好的合作关系，并且对自身发生的质量问题引起足够的重视。8.2.3.14竣工后服务承诺制度按公司《服务控制程序》要求，做好竣工服务工作，定期回访服户，并按有关规定实行工程保修服务。8.3质量保证工序管理和过程控制8.3.1施工过程控制要素8.3.1.1过程控制8.3.1.1.1施工准备阶段的控制：图纸会审会审程序：施工方先熟悉、审查图纸，发现问题后召开三方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸设计特点和对施工的要求，施工方提出图纸中存在问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，由设计方提出变更文件（图纸）。审图抓关键，形成图纸审查与修改文件，并存档。施工规划对质量控制起主要作用的施工规划内容是编制施工方案、安排施工顺序、选择施工方法、选用施工机具等，以保证工程质量为目标。同时注意施工方案的优选。技术交底总工向项目工程师、项目工程师向技术员工长、工长向班组三级交底，目的是使参与项目施工的人员了解担负的施工任务的设计意图、施工特点、技术要求、质量标准、应用新技术、新工艺、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，从而建立技术负责人、岗位责任人质量责任制，加强施工质量检验、监督与管理。交底的主要要求是：以设计图纸、施工规范、工艺规程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目标。预检由工长及时进行预检，预检的目的是通过对以后各施工工序有重大影响的项目进行检查，防止可能发生差错造成质量事故，预检由施工单位进行，做出记录。土建工程规定的预检项目有测量放线、模板、翻样，预制构件吊装，设备基础，混凝土施工缝留置位置、方法及接槎处理，地面基层处理等。隐蔽验收凡被下道工序所掩盖包裹而无法再进行质量检查的施工过程和分项工程，由工长组织隐检，填写隐检报告单交质检员检查验收，及时向业主（监理）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作。一般项隐蔽由现场质检、业主、监理共同验收，关键项由公司部门、业主、监理会同设计院、市质检共同验收把关。设备安装前耐压、密封等可靠性检测，水、电隐蔽前耐压检测会同业主验收签认，把事故消灭在隐蔽之前。8.3.1.1.2特殊过程控制流程对重要工序进行工序能力分析，设置管理点，找出关键质量预控点，制定措施、标准、工艺，按标准先做样板间，进行质量预控，确保工程质量。特殊过程、关键工序、新工艺操作、冬施雨施，由公司总工、质量经理、技术科来现场检查、把关，参与交底和实施，确保措施有效贯彻，工程质量有保证。通用施工技术执行公司工法，常用工艺执行公司作业指导书。特殊过程由经过培训考核合格并持证的专业人员使用受控设备和经批准的方案进行作业或进行连续监控。工长、质量员跟踪检查记录，实行超点检查和超标准控制。8.3.1.1.3交叉配合施工：各工种之间需要交叉配合施工时，按过程流程进行，由需要配合工种的工长提前提出配合要求，条件具备后进行交接检查，再进行配合施工。配合施工的过程交接检查，交接方在上级技术负责人或工程调度人员参加监督下进行。分别保证并填写检查记录。8.3.1.2检验和试验8.3.1.2.1本工程现场试验室、试验业务受工程部监督指导，送检试验项目，由现场抽样员取样，业主（监理）参加验证，试验过程或部位检验和试验的控制，执行公司质量体系文件《检验和试验的控制》及规范有关规定。8.3.1.2.2建筑材料试验和施工试验是持国家试验许可证单位或工程质量检测中心接受试验委托，按程序对规定建筑材料及施工半